_id VIGENCIA NUMERO CONTRATO CODIGO UNIDAD EJECUTORA NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIA DESTINO NOMBRE DEPENDENCIA PROCESO SELECCION CLASE CONTRATO CLASE MODIFICACION TIPO MODIFICACION CONSECUTIVO CONTRATO OBJETO RUBROS CDP REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR CONTRATO PRINCIPAL CUANTIA LETRAS TEXTO MODIFICACION VALOR ADICION VALOR ADICION LETRAS VALOR TOTAL VALOR TOTAL LETRAS PLAZO MODIFICACION PLAZO TOTAL FECHA SUSCRIPCION MODIFICACION INTERNO PROVEEDOR IDENTIFICACION CONTRATISTA RAZON SOCIAL DIRECCION PROVEEDOR TELEFONO PROVEEDOR INTERVENTOR 1 2012 445-3-2012 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DIRECTA.CONVENIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PL MODIFICACION 3 Suministrar por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA del Sistema de Información Hacendario SICAPIT@L, entregando copia de los programas fuentes y documentación del software como manuales técnico y de usuario, a EL (LA) Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP autorizando su uso en virtud de la cooperación interinstitucional. NA NO REGISTRADO NO REGISTRADO 0 NA NA 0 NA 0 NA 13 mes(es) 7 años y 1 mes 9-nov-18 4357 NIT-860041163 FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP Carrera 9 No 70-69 3599900 NA 2 2017 170254-4-2017 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 212000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS AL MODIFICACION 4 Contratar a precios unitarios la impresión fija y variable de los documentos requeridos por la Secretaria Distrital de Hacienda, así como el empaque, alistamiento, envío por correo electrónico, distribución y/o notificación por mensajería expresa o expresa masiva, de los citados documentos, de conformidad con el alcance del objeto establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-05-2017, y demás condiciones definidas en el mencionado pliego, así como con la propuesta presentada por el contratista. NA 317 del 26 de SEP de 2018 528 del 01 de NOV de 2018 5888901000 CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS En la Modificación No. 1 suscrita el 28 de diciembre de 2017 existe un error en el valor total del contrato el cual es obtenido de la suma de los valores del contrato por vigencia, toda vez que éste corresponde a $5.129.240.464 y no $5.129.240.465 como quedó en la citada modificación, por consiguiente, a través de la presente modificación se procede a corregir el error, en el sentido de indicar que para todos los efectos se debe entender que el valor total del contrato que fue modificado mediante la Modificación No. 1 es la suma de: CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.129.240.464). De otra parte, conforme con la justificación presentada por los supervisores del contrato, por medio de la presente Modificación se modifica la estipulación contractual 2) VALOR, la cual quedará así: CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.518.921.412), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, el cual se discrimina de la siguiente manera: Vigencia 2017: Componente impresión: $14.292.025, Componente Mensajería: $684.950.000, Valor por Vigencia: $699.242.025; Vigencia 2018: Componente impresión: $36.271.796, Componente Mensajería: $2.528.680.948, Valor por Vigencia: $2.564.952.744, y Vigencia 2019: Componente impresión: $45.726.643, Componente Mensajería: $2.209.000.000, Valor por Vigencia: $2.254.726.643. 209680721 DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS PESOS 5518921412 CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS PESOS NA NA 1-nov-18 5036 NIT-901117034 UNION TEMPORAL TEMPO-DISPAPELES 2017 CRA 25 68 78 7430266 ext 2205 NA 3 2017 170312-1-2017 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LICITACION_BASICA COMPRAVENTA M MODIFICACION 1 Realizar la renovación y puesta en funcionamiento de los ascensores del CAD 111-01-3-3-1-15-07-43-0714-190, NO REGISTRADO NO REGISTRADO 4998456828 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS PESOS Se modifica el ITEM 2 de la estipulación contractual número 3) FORMA DE PAGO, el cual quedará así: Item 2. Desmonte de equipos actuales, adecuaciones generales e instalación y puesta en operación de los ascensores. 1. Un pago correspondiente al 45% del valor del desmonte de los equipos actuales, adecuaciones generales e instalación y puesta en operación de los ascensores una vez el supervisor reciba en funcionamiento cuatro (4) ascensores (4 ascensores de pasajeros) 2. Un pago del 5% restante una vez expedida la certificación de conformidad para los 4 ascensores (4 ascensores de pasajeros) por parte de la entidad certificadora, que para el efecto contrate la Secretaría. 3. Un pago correspondiente al 45% del valor del desmonte de los equipos actuales, adecuaciones generales e instalación y puesta en operación de los ascensores una vez el supervisor reciba en funcionamiento Cinco (5) ascensores restantes (4 ascensores de pasajeros y un ascensor de carga) 4. Un pago del 5% restante una vez expedida la certificación de conformidad para los 5 ascensores restantes (4 ascensores de pasajeros y un ascensor de carga) por parte de la entidad certificadora, que para el efecto contrate la Secretaría. 0 NA 4998456828 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS PESOS NA NA 20-nov-18 617 NIT-860005289 ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS AC 127 46 - 25 7422300 NA 4 2017 170316-1-2017 4 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA DIRECTA.CONVENIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PL MODIFICACION 1 Aunar esfuerzos y recursos técnicos, humanos y financieros para adelantar las actividades requeridas para la intervención del acceso principal del edificio de Concejo de Bogotá D.C. NA NO REGISTRADO NO REGISTRADO 191000000 CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES PESOS 1. Modificar el desglose de valores contemplado en el documento de Estudios y Documentos Previos, numeral 4. Del Análisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato 4.1 Variables Utilizadas para Calcular el Presupuesto de la Respectiva Contratación, sin afectar el valor total estipulado en la cláusula novena del convenio, así: ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Actividades requeridas para adecuación acceso principal al Concejo de Bogotá por la calle 36 $132.000.000 Pago expensas ante Curaduría de Licencia de Construcción y pago de copias de documentos de Curaduría. $2.500.000 Profesional de apoyo para seguimiento al convenio, coordinación ante diferentes entidades y apoyo técnico a la obra. Recursos para el contrato de interventoría de obra. $56.500.000 VALOR CONVENIO $191.000.000 2. Adicionar la cláusula novena del convenio con el objeto de incluir el siguiente Parágrafo: Es potestad del comité operativo de Convenio, distribuir entre los distintos componentes del cuadro consignado en el estudio previo, numeral 4. ¿ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO¿, los valores y actividades, sin exceder el valor total del convenio, según las necesidades que se presenten durante la ejecución de este. 3. Modificar la cláusula cuarta, literal D ¿Del Instituto Distrital de patrimonio Cultural¿, numeral 2, del convenio, la cual quedará así: 2. Planear y adelantar todos los procesos de contratación necesarios para la ejecución de actividades , obra, interventoría y recurso humano necesario para el efectivo cumplimiento del objeto del presente convenio 0 NA 191000000 CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES PESOS 8 mes(es), 20 meses 14-nov-18 2145 NIT-860506170 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CL 12 B 2 58 3550800 NA 5 2017 170334-2-2017 4 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 222000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS P MODIFICACION 2 Servicio integral de capacitación previsto en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios del Concejo de Bogotá. NA NO REGISTRADO NO REGISTRADO 102161000 CIENTO DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS NA 0 NA 102161000 CIENTO DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS 11 mes(es),Un (1) mes Doce (12) meses 6-nov-18 2769 NIT-860049921 SGS COLOMBIA S.A.S Cra. 100 No. 25C-11 Bodega 3 Bogotá D.C. 6069292 NA 6 2017 170355-2-2017 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220100 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS PA MODIFICACION 2 Prestar los servicios de un intermediario, persona natural o jurídica, que realice el proceso de ofrecimiento y venta de los bienes muebles que la Secretaria Distrital de Hacienda le indique, de conformidad de los estudios previos. NA 340 del 29 de OCT de 2018 547 del 16 de NOV de 2018 3000000 TRES MILLONES PESOS NA 1500000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 4500000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 14 día(s), 9 meses y 29 dias 2-nov-18 2214 NIT-860007738 BANCO POPULAR S.A. CALLE 17 N° 7-43 PISO 4 3480864 NA 7 2018 180048-1-2018 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 211000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE PRESUPUESTO DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES PL MODIFICACION 1 Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de la Información Presupuestal, en el análisis de sistemas de información financieros, diseño, operación, ejecución y pruebas; análisis de información presupuestal, manejo de bases de datos, depuración y migración de datos, elaboración de especificaciones funcionales o similares para la implementación de nuevos requerimientos funcionales de acuerdo con los requerimientos institucionales y operaciones de los Sistemas Presupuestales. 111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00, NO REGISTRADO NO REGISTRADO 82915000 OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS NA 0 NA 82915000 OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS NA NA 14-nov-18 5160 CC-52281591 SONIA ANGELICA GARAVITO PATIÑO CRA 73 63-30 PISO3 3102330679 SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA-SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 8 2018 180048-2-2018 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 211000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE PRESUPUESTO DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES P ACLARACION 2 Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de la Información Presupuestal, en el análisis de sistemas de información financieros, diseño, operación, ejecución y pruebas; análisis de información presupuestal, manejo de bases de datos, depuración y migración de datos, elaboración de especificaciones funcionales o similares para la implementación de nuevos requerimientos funcionales de acuerdo con los requerimientos institucionales y operaciones de los Sistemas Presupuestales. 111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00, NO REGISTRADO NO REGISTRADO 82915000 OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS numeral 4 del contrato denominado PLAZO DE EJECUCION el cual quedara de la siguiente manera: Once (11) meses Quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NA NA NA NA NA NA 19-nov-18 5072 CC-19491383 CARLOS ORLANDO RUIZ COPETE CRA 73 63-30 PISO3 3102330679 SEGURA MONSALVE GLORIA ESPERANZA-SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 9 2018 180060-1-2018 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 213000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES PA MODIFICACION 1 Prestar servicios profesionales para realizar procesos de registro,depuración y conciliación de información contable en la ejecución del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria, plan de sostenibilidad contable y del plan de acción de la SGCH establecido para reporte de la información financiera de la SDH bajo el nuevo marco normativo contable. 111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00, 337 del 25 de OCT de 2018 541 del 15 de NOV de 2018 45835000 CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS Se modifican las estipulaciones No 2 y 4 quedando de la siguiente forma: 2) VALOR:CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($51.183.000) y 4) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2018. 5348000 CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 51183000 CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS Uno (1) mes y 5 dias calendario Hasta el 31 de diciembre de 2018 6-nov-18 5096 CC-1026282138 DIANA LUCIA GONZALEZ GARZON CL 169 No. 48A-31 APTO 415 3142156548 CABEZAS CUELLAR REINALDO-SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA 10 2018 180131-1-2018 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 213000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES PA MODIFICACION 1 Prestar servicios profesionales para realizar procesos de parametrización, registros y depuración contable en ejecución del plan de acción de la SGCH establecido para reporte de la información financiera de la SDH bajo el nuevo marco normativo contable. 111-01-3-1-1-02-03-01-0000-00, 343 del 07 de NOV de 2018 555 del de de 52880000 CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS De acuerdo con la solicitud presentada por la Dirección Distrital de Contabilidad según radicación 2018IE29981 del 09 de noviembre de 2018, se procede a prorrogar y adicionar el contrato 180131-0-2018 así: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato 180131-0-2018 en veintiséis (26) días calendario por lo que el plazo total de ejecución será de 10 meses y 26 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato 180131-0-2018 en la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.582.933) M/CTE incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar. Este valor no incluye IVA. 4582933 CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS PESOS 57462933 CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS PESOS 26 dias Calendario, 10 meses y 26 días calendario 23-nov-18 5106 CC-1024530851 KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS CLL 9B 7B-21 3132522977 CABEZAS CUELLAR REINALDO-SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA 11 2018 180284-1-2018 4 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION DE SERVICIOS L OTROSI 1 Prestar servicios de apoyo para sistematizar y verificar la información relacionada con la generación de la nómina y los registros contables. 111-04-3-1-1-02-04-00-0000-00, NO REGISTRADO NO REGISTRADO 13200000 TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS Se modifica el contrato 180284-0-2018, en el sentido de incluir las siguientes obligaciones en el numeral 2.4 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA, que harán parte de las obligaciones contenidas en el documento de estudios previos: 1) Verificar las novedades en el sistema de personal PERNO, presentadas al procedimiento de Nominas mes a mes tal como: Ingresos y Retiros, Vacaciones, Licencias, Horas Extras, Primas Técnicas e Incapacidades. 2) Generar ayudas gráficas de las novedades incluidas en el sistema de personal PERNO para los diferentes informes del procedimiento de nómina de la vigencia correspondiente. 3) Crear un cuadro de control con la descripción de las novedades radicadas en el procedimiento de Nomina. 4) Generar en el sistema de personal PERNO, los requerimientos de información que sean solicitados por los exfuncionarios y funcionarios internos y externos de la Corporación. Ya que el proceso de nómina iniciara una transición, motivo por el cual necesita todo el apoyo posible para poder llevar a cabo el pago mensual al personal de planta según los parámetros y tiempos estipulados, sin afectar las condiciones de los trabajadores, garantizando eficiencia y eficacia en la ejecución. NA NA NA NA NA NA 15-nov-18 5218 CC-1077970840 VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA CLL 55 No 80-22 ANILLO F9 APTO 403 3043405036 CESAR AUGUSTO MELENDEZ DIAZ-DIRECTOR FINANCIERO - CONCEJO DE BOGOTA D.C. 12 2018 180371-1-2018 4 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 221000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES COMPRAVENTA P MODIFICACION 1 Proveer computadores especializados para el Concejo de Bogotá y software correspondiente 111-04-3-3-1-15-07-43-0728-190, NO REGISTRADO NO REGISTRADO 2890908 DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS PESOS La orden de compra 32596 generó el contrato 180371-0-2018 suscrito el 30 de octubre de 2018 y que actualmente se encuentra en ejecución, con un plazo de diez (10) días hábiles con fecha de inicio de ejecución el 30 de octubre de 2018 y fecha de terminación el 15 de noviembre de 2018. Teniendo en cuenta que los productos adquiridos (Office para Mac 2019) corresponden a licenciamiento del fabricante Microsoft, el contratista solicita prorrogar la entrega de las respectivas licencias toda vez que el fabricante maneja un tiempo de envío, contado a partir del envío de la información de contacto por parte de la entidad, de ocho (8) días hábiles. Por lo tanto y teniendo en cuenta que el plazo adicional que se solicita para la entrega del licenciamiento no causa ningún perjuicio para la Entidad, como supervisor del contrato solicito una prórroga del contrato de seis (6) días hábiles, es decir, con un nuevo vencimiento hasta el viernes 23 de noviembre de 2018. 0 NA 2890908 DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS PESOS 16 dias hábiles,teniendo en cuenta que el plazo adicional que se solicita para la entrega del licenciamiento no causa ningún perjuicio para la Entidad, como supervisor del contrato solicito una prórroga del contrato de seis (6) días hábiles, es decir, con un nuevo vencimiento hasta el viernes 23 de noviembre de 2018. 16 dias 14-nov-18 86 NIT-830037946 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Calle 12 Nº 34-20 3603077 JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE BOGOTA 13 2018 180374-1-2018 4 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 221000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES COMPRAVENTA PA MODIFICACION 1 Adquirir cámara fotográfica y elementos para la oficina de prensa del Concejo de Bogotá. 111-04-3-3-1-15-07-43-0728-190, 217 del 09 de NOV de 2018 264 del 16 de NOV de 2018 9127570 NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS PESOS Se modifican las siguientes estipulaciones de la orden de compra 32741, las cuales quedan así: Fecha de vencimiento (Orden de compra): 23/11/2018. Valor total: $9.316.374 188804 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS PESOS 9316374 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS PESOS 8 dias hábiles, 13 días hábiles 13-nov-18 86 NIT-830037946 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. CALLE 12 No. 34 - 20 2 916900 JORGE LUÍS PEÑUELA RAMOS-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE BOGOTA