{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/pl/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "b87095f8-208d-4860-a024-0d75cf8b108a", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210301","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0176-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales en la implementaci¢n de lasestrategias de comunicaci¢n definidas en el marco del laboratorio deinnovaci¢n del Concejo de Bogot  D.C., para los procesos de innovaci¢n yparticipaci¢n ciudadana de conformidad con la gesti¢n normativa y elcontrol pol¡tico de la Corporaci¢n.","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 13.574.925 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda realizar  un primer pago por el 100%correspondiente a la entrega de la actualizaci¢n de la licencia desoporte SAFD-ARES2 una vez recibida a satisfacci¢n por el supervisor delcontrato y la presentaci¢n de la factura.La Secretaria Distrital de Hacienda realizar  un segundo pago por el100% correspondiente a las horas efectivamente prestadas a la finalizaci¢n del contrato, una vez recibido a satisfacci¢n el servicio y avalado por el supervisor del contrato y la presentaci¢n dela factura.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompa¤ada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢nFamiliar, cuando corresponda.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de las garant¡as y expedici¢n del registropresupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"830084433","RAZaN SOCIAL":"SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITA L CERTICAMARA S A","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"1/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210319","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0179-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Apoyo A La Gestion De La Entidad (Servicios Administrativos)","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar servicios para la gesti¢n de correspondencia y mensajer¡aexpresa masiva para el Concejo de Bogot ","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 62.133.995 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Entidad efectuar n los pagos en pesos colombianos, por mensualidadesvencidas, previa presentaci¢n de las facturas respectivas y aprobaci¢nde las mismas a trav‚s de la certificaci¢n de cumplimiento de losservicios a satisfacci¢n expedida por el supervisor del contrato.Si las facturas o cuentas de cobro, cuando haya lugar, no han sidocorrectamente elaboradas o no se acompa¤en de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estosconceptos ser n responsabilidad del contratista y no tendr  por elloderecho al pago de intereses o compensaci¢n de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato, acompa¤ada de los respetivos recibos de pagopor conceptos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral enSalud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF, y Cajas deCompensaci¢n Familiar,cuando corresponde. Los pagos se efectuar n atrav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidadfinanciera que indique el contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sinperjuicio de lo anterior,queda entendido que la forma de pago supone laprestaci¢n real y efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"7","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de las garant¡as y expedici¢n del registropresupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"900062917","RAZaN SOCIAL":"SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"2/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/16"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210321","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-0001-2021","PROCESO SELECCIaN":"2 2. Selecci¢n abreviada","CLASE CONTRATO":"Prestaci¢n de servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo a la gesti¢n en el proceso decorrespondencia en el marco de los lineamientos de la pol¡tica de gesti¢n documental","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 752.040.472 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Mantenimientos Preventivos y CorrectivosUn primer pago por el 50% del valor asignado a los servicios prestadosde mantenimiento preventivo y correctivo a los cuatro (4) meses deejecuci¢n del contrato, una vez realizada la primera visita delmantenimiento, seg£n lo establecido en el cronograma definido de maneraconjunta con el Supervisor del contrato. El pago se realizar  una vez sepreste el servicio, previa la presentaci¢n del informe de actividades,la factura y la certificaci¢n de cumplimiento y recibo a satisfacci¢nexpedida por el Supervisor del contrato.Un segundo pago por el 50% del valor asignado a los servicios prestadosde mantenimiento preventivo y correctivo a los ocho (8) meses deejecuci¢n del contrato, una vez realizada la segunda visita delmantenimiento, seg£n lo establecido en el cronograma definido de maneraconjunta con el Supervisor del contrato. El pago se realizar  una vez sepreste el servicio, previa la presentaci¢n del informe de actividades,la factura y la certificaci¢n de cumplimiento y recibo a satisfacci¢nexpedida por el supervisor del contrato.El cupo asignado para repuestos y bienes fungibles ser  cancelado as¡:Para la Secretar¡a Distrital de Hacienda de Bogot , D.C. se estableci¢un cupo de $ 154.650.000,00, el cual se cancelar  por demanda, una vezingresado el repuesto y/o bien fungible al almac‚n y expedida lacertificaci¢n de recibo a satisfacci¢n por parte del supervisor delcontrato.Para el pago de los repuestos y/o bienes fungibles el contratista debepresentar factura independiente a la factura de los servicios demantenimiento, en la que se se¤ale el valor de los repuestos solicitadosdurante el per¡odo. Dicha factura podr  ser presentada para su pago unavez sea remplazado y aprobado dicho repuesto por el Supervisor delcontrato.Como regla general se aplica lo siguiente:Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompa¤anlos documentos requeridos para el pago, el t‚rmino para ‚ste s¢loempezar  a contarse desde la fecha en que se haya aportado el £ltimodocumento.El precio de los servicios, resultado del proceso, se debe mantener fijodurante el plazo de ejecuci¢n del contrato y hasta la liquidaci¢n delmismo, es decir, el Contratista deber  asumir cualquier costo directo oindirecto que pueda afectar el valor de la oferta.Las demoras que se presenten por estos conceptos ser n responsabilidaddel Contratista y no tendr  por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n alguna.Los pagos se efectuar n por parte de la Secretar¡a Distrital de Haciendadentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a la radicaci¢n de la(s)factura(s) en la Subdirecci¢n Financiera acompa¤ada de la certificaci¢nde cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida porel Supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivos recibos depago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral enSalud y Pensi¢n, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema S.A.P. en la cuenta deahorros o corriente de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de loanterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢n realy efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio previa expedici¢ndel registro presupuestal y aprobaci¢n de las garant¡as que amparan elcontrato","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"860045379","RAZaN SOCIAL":"COMWARE S A","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"25/06/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/12"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210323","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0183-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001035","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la gesti¢n de la Direcci¢nDistrital de Tesorer¡a, en aspectos relacionados con  el seguimiento alcumplimiento de la planeaci¢n estrat‚gica en la DDT, liderazgo ymantenimiento del sistema de gesti¢n de la calidad, seguimiento yejecuci¢n de las actividades designadas a la DDT en planes y/o proyectosinstitucionales, gesti¢n del riesgo operativo y de corrupci¢n, apoyo ala supervisi¢n de contratos, apoyo en  contrataci¢n y dem s actividadesde tipo administrativo, operativo y financiero, relacionadas con laoperaci¢n tesoral.","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 21.576.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS($3.596.000) M/cte, previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sidocorrectamente elaborada o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estosconceptos ser n responsabilidad del Contratista y no tendr n por elloderecho al pago de intereses o compensaci¢n de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal. En todo caso el plazo no podr  exceder del 31 dediciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"35850386","RAZaN SOCIAL":"LUZ EYDA CORDOBA PANESSO","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"10/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/19"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210324","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-0004-2021","PROCESO SELECCIaN":"2 2. Selecci¢n abreviada","CLASE CONTRATO":"Servicios De Mantenimiento Y/O Reparaci¢n","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 265.184.222 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretar¡a Distrital de Hacienda realizar  pagos as¡:a) Para los servicios de mantenimiento preventivo:Se realizar  un (1) pago por el valor previsto para el servicio demantenimiento preventivo, una vez se realice la visita de mantenimientopor parte del Contratista, previa entrega del informe de las actividadesrealizadas por el mismo y recibo a satisfacci¢n del Supervisor delcontrato, en el cual se verifique el cumplimiento del cronogramaprevisto que se entregar  al contratista al momento de la suscripci¢ndel acta de inicio, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente serequiera al cronograma inicial.b) Para el servicio de mantenimiento correctivoSe realizar  un (1) pago por el valor previsto para el servicio demantenimiento correctivo de los elementos relacionados en el Anexo No. 1? Ficha T‚cnica numeral 1.2.2, previa entrega por el Contratista de lacertificaci¢n emitida por el fabricante de los equipos, dirigida a laSDH, mediante la cual se garantice la cobertura de servicio a losequipos, seg£n lo establecido en las especificaciones t‚cnicasrelacionadas en el Anexo No. 1 ? Ficha T‚cnica.?(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo conrespaldo del fabricante se realizar  por anualidad, toda vez que losservicios de soporte de f brica se debe adquirir por vigencias anualesanticipadas, lo cual es una pol¡tica global del fabricante de losequipos (F5), teniendo en cuenta que los servicios inherentes al mismoson actualizaci¢n de versiones de software, garant¡a del hardware ysoporte de f brica, que dar n cobertura total sobre los equipos de laSDH, garantizando un equipo en stock con las mismas caracter¡sticast‚cnicas o superiores al equipo a respaldar para asegurar el cambiototal o parcial del equipo en caso de falla, durante la ejecuci¢n delcontrato incluyendo el soporte directo de f brica en caso derequerirse?.c) Valor de las horas de soporte especializado:Se realizar n pagos mensuales del valor de las horas de soporteespecializado, de acuerdo con las horas requeridas por demanda duranteel periodo, a solicitud del supervisor, previa entrega del informecorrespondiente del servicio prestado, en el cual se relacione el n£merode horas y las actividades realizadas.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompa¤ada de los respetivos recibos de pagopor conceptos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral enSalud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF, y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponde.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n, previaaprobaci¢n de las garant¡as que amparan el contrato y expedici¢n delregistro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"900425697","RAZaN SOCIAL":"ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"1/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"6/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/06"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210325","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0015-2021","PROCESO SELECCIaN":"4 4. M¡nima cuant¡a","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 4.012.800 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El servicio de seguimiento satelital se cancelar  en un solo pago, unavez firmada el Acta de Inicio y realizada la instalaci¢n de losdispositivos en cada uno de los veh¡culos y su respectiva activaci¢n, aligual que la verificaci¢n por parte del Supervisor del contrato, delfuncionamiento de la plataforma ofertada.De acuerdo con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta almomento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLAS: a) El 1.1%por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco Jos‚ deCaldas 50 a¤os, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de  la estampillaPro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado porel Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto dela estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. Adicionalmente seaplicar n los descuentos y dem s impuestos contemplados en la ley.El pago se efectuara dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a laradicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lossiguientes documentos: a) Certificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢ndel objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del respectivocontrato, b) Certificaci¢n de pago por concepto de aportes al Sistema deSeguridad Social Integral en Salud, Pensi¢n, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢n Familiar, cuando corresponda, c)Certificaci¢n del banco donde conste que el contratista tiene cuenta deahorros o corriente a la cual se le va a consignar. Si las facturas ocuenta de cobro, cuando haya lugar, no han sido correctamente elaboradaso no se acompa¤en de los documentos requeridos para el pago, el t‚rminopara ‚ste solamente empezar  a contarse desde la fecha en que sepresenten en debida forma o se haya aportado el £ltimo de losdocumentos.Las demoras que se presenten por estos conceptos ser n responsabilidaddel CONTRATISTA y no tendr  por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza.El pago se efectuar  a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorros ocorriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio previa expedici¢ndel registro presupuestal y aprobaci¢n de la(s) garant¡a(s) queampara(n) el contrato.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"900336119","RAZaN SOCIAL":"DAR SOLUCIONES SAS","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"6/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/13"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210326","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0184-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 12.885.600 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un primer pago correspondiente al 100% del valor de la actualizaci¢n delas licencias, contra entrega del certificado de renovaci¢n deactualizaci¢n y soporte de licenciamiento, con su respectivo ingreso alalmac‚n y a la presentaci¢n de la factura con los debidos soportes deconformidad con la oferta econ¢mica y recibo a satisfacci¢n por partedel supervisor del contrato.El saldo en pagos mensuales iguales, correspondientes al servicio desoporte y mantenimiento del software, previa entrega del informe y lossoportes correspondientes y el recibo a satisfacci¢n por parte delsupervisor del contrato.Para la aprobaci¢n de la correspondiente factura el contratista debepresentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes alSistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensi¢n, ARL, aportesparafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢n Familiar, cuandocorresponda, y c) Constancia de ingreso al almac‚n de los bienes objetodel contrato.Direcci¢n de radicaci¢n de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ? Ventanillade Correspondencia Concejo de Bogot .Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompa¤ada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢nFamiliar, cuando corresponda.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompa¤ande los documentos requeridos para el pago, el t‚rmino para ‚stesolamente empezar  a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el £ltimo de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos ser n responsabilidad delcontratista y no tendr  por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"830083523","RAZaN SOCIAL":"INFORMATICA DOCUMENTAL SAS","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"6/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/21"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210327","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-0005-2021","PROCESO SELECCIaN":"2 2. Selecci¢n abreviada","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. SERVICIOS TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 419.860.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un primer pago del 70% del valor del contrato contra entrega delcertificado de renovaci¢n del licenciamiento, un segundo pago del 15%cumplido el primer semestre de prestaci¢n de los servicios demantenimiento, soporte y actualizaciones y un tercer y £ltimo pago delrestante 15% a recibo a satisfacci¢n del total del cumplimiento de lasobligaciones del contrato.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompa¤ada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢nFamiliar, cuando corresponda.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"830031855","RAZaN SOCIAL":"M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"2/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/09"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210328","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0016-2021","PROCESO SELECCIaN":"4 4. M¡nima cuant¡a","CLASE CONTRATO":"Servicios De Mantenimiento Y/O Reparaci¢n","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Pol¡tica gesti¢n del conocimiento","VALOR INICIAL":" $ 5.995.020 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretar¡a Distrital de Hacienda efectuar  los pagos en pesoscolombianos en pagos mensuales, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados conforme con el cronograma de mantenimientos aprobado por el supervisor del contrato. El mantenimiento correctivoy el suministro de repuestos se cancelar n con el pago mensualcorrespondiente al mes de la ejecuci¢n. Si las facturas no han sidocorrectamente elaboradas o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estosconceptos ser n responsabilidad del contratista y no tendr  por elloderecho al pago de intereses o compensaci¢n de ninguna naturaleza. Lospagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a laradicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de las respectivasplanillas de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensi¢n, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF yCajas de Compensaci¢n Familiar, cuando corresponda. Los pagos seefectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corrientede la entidad financiera que indique el contratista, de la cual seatitular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la formade pago supone la prestaci¢n real y efectiva de la contraprestaci¢npactada.","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio, previaaprobaci¢n de las garant¡as y expedici¢n del registro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"800199498","RAZaN SOCIAL":"IDENTICO S A S","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"6/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/08/04"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210329","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0172-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"FORMALIZACIàN DE UNIDADES PRODUCTIVAS","CaDIGO PROYECTO":"1082001042","DESCRIPCIaN PROYECTO":"FORMALIZACIàN DE UNIDADES PRODUCTIVAS","VALOR INICIAL":" $ 39.102.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes que se inicia enla ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas por valor de seis millones quinientos diecisiete mil pesos($6.517.000) m/cte., previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo aprobado por el supervisor del contrato. c) El £ltimopago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en quefinalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informefinal de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Esteliteral aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligacionesexpedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensi¢n y ARL.Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sidocorrectamente elaborada o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estosconceptos ser n responsabilidad del Contratista y no tendr n por elloderecho al pago de intereses o compensaci¢n de ninguna naturaleza.Los pagos se realizar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroo corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal. El plazo de ejecuci¢n del contrato no podr superar al 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"92523237","RAZaN SOCIAL":"CARLOS RAFAEL TAMARA LUNA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"9/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/15"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210330","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC-71408","PROCESO SELECCIaN":"3 3. Orden","CLASE CONTRATO":"Otros Suministros ","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Campa¤as de gesti¢n tributaria","CaDIGO PROYECTO":"1082001042","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Campa¤as de gesti¢n tributaria","VALOR INICIAL":" $ 1.306.413.084 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda realizar  los pagos de conformidadcon la cl usula 10 ?Facturaci¢n y pago? del contrato de Acuerdo Marco dePrecios de Servicios CCE-025-AMP-2021.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida por el Supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensi¢n y ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF yCajas de Compensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompa¤ande los documentos requeridos para el pago, el t‚rmino para ‚stesolamente empezar  a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el £ltimo de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos ser n responsabilidad delcontratista y no tendr  por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"7","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n. previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal. El plazo de ejecuci¢n del contrato no podr superar al 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"900011395","RAZaN SOCIAL":"BPM Consulting Ltda.","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"24/06/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/15"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210331","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0188-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1082001042","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 50.158.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretar¡a Distrital de Hacienda efectuar  los pagos en pesoscolombianos as¡:El pago de los honorarios se efectuar  as¡:El primer pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en elmes en que se inicie la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme de actividades del respectivo periodo, aprobado por elsupervisor.Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidades vencidas de OCHOMILLONES NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.090.000,00), previapresentaci¢n del informe de actividades del respectivo periodo, aprobadopor el supervisor.El £ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en elmes que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades aprobado por el supervisor. Este literalaplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligacionesexpedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompa¤ada delos respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema desalud y pensi¢n.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"186","TIPO PLAZO INICIAL":"D¡a(s)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"1010160832","RAZaN SOCIAL":"EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"10/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/15"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210332","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0189-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 26.964.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos($4.494.000) Mcte, previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuar ndentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a la radicaci¢n en laSubdirecci¢n Administrativa y Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones expedidas por elsupervisor del contrato, acompa¤adas de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al sistema de salud y pensi¢n. Los pagos serealizar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corrientede la entidad financiera que indique el contratista, de la cual seatitular este, sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la formade pago supone la prestaci¢n real y efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal. En todo caso el plazo no podr  exceder del 31 dediciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"1026569883","RAZaN SOCIAL":"IVONNE STHEFANY HURTADO CASTRO","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"12/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/16"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210333","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0185-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Apoyo A La Gestion De La Entidad (Servicios Administrativos)","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 13.482.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de Dos millones doscientos cuarenta y siete mil pesos($2.247.000.00) Mcte, previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida 7 por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sidocorrectamente elaborada o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos.Las demoras que se presenten por estos conceptos ser n responsabilidaddel Contratista y no tendr n por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢nreal y efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"partir de la suscripci¢n del acta de inicio, previa expedici¢n delregistro presupuestal y aprobaci¢n de la garant¡a £nica, y no podr exceder del 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"1010206491","RAZaN SOCIAL":"DIANA PAOLA ZEA NITOLA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"13/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/19"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210334","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0185-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Apoyo A La Gestion De La Entidad (Servicios Administrativos)","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 13.482.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de Dos millones doscientos cuarenta y siete mil pesos($2.247.000.00) Mcte, previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida 7 por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sidocorrectamente elaborada o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos.Las demoras que se presenten por estos conceptos ser n responsabilidaddel Contratista y no tendr n por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢nreal y efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"partir de la suscripci¢n del acta de inicio, previa expedici¢n delregistro presupuestal y aprobaci¢n de la garant¡a £nica, y no podr exceder del 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"1022979598","RAZaN SOCIAL":"DORIS LISED LOPEZ LOPEZ","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"13/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/15"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210335","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0185-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Apoyo A La Gestion De La Entidad (Servicios Administrativos)","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 13.482.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de Dos millones doscientos cuarenta y siete mil pesos($2.247.000.00) Mcte, previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida 7 por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sidocorrectamente elaborada o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos.Las demoras que se presenten por estos conceptos ser n responsabilidaddel Contratista y no tendr n por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢nreal y efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"partir de la suscripci¢n del acta de inicio, previa expedici¢n delregistro presupuestal y aprobaci¢n de la garant¡a £nica, y no podr exceder del 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"1020842997","RAZaN SOCIAL":"JONATHAN  VERGEL VALENCIA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"13/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/15"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210336","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0185-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Apoyo A La Gestion De La Entidad (Servicios Administrativos)","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 13.482.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de Dos millones doscientos cuarenta y siete mil pesos($2.247.000.00) Mcte, previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida 7 por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sidocorrectamente elaborada o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos.Las demoras que se presenten por estos conceptos ser n responsabilidaddel Contratista y no tendr n por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢nreal y efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"partir de la suscripci¢n del acta de inicio, previa expedici¢n delregistro presupuestal y aprobaci¢n de la garant¡a £nica, y no podr exceder del 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"52738165","RAZaN SOCIAL":"LUZ AMPARO SALAMANCA BUSTOS","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"13/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/19"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210337","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0017-2021","PROCESO SELECCIaN":"4 4. M¡nima cuant¡a","CLASE CONTRATO":"Suscripciones, Afiliaciones","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"OF. ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 6.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un solo pago contra la presentaci¢n de la factura y constancia desuscripci¢n, as¡ como con la certificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n por parte del supervisor.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensi¢n y ARL. Los pagos se efectuar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢nreal y efectiva de la contraprestaci¢n pactada","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"A¤o(s)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n  u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de las garant¡as y expedici¢n  del registropresupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"900811192","RAZaN SOCIAL":"VALORA INVERSIONES S.A.S","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"15/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"00/00/0000"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210338","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0160-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DIR. DISTRITAL PRESUPUESTO","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 53.934.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato. b) los siguientes pagos ser n cancelados enmensualidades vencidas por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA YNUEVE MIL PESOS $8.989.000 M/CTE, previa presentaci¢n del informe deactividades aprobado por el supervisor o interventor del contrato, c) Enel £ltimo pago se cancelar  el saldo del presente contrato previapresentaci¢n del informe final aprobado por el supervisor del contrato,seg£n corresponda.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligacionesexpedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompa¤ada delos respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema desalud, pensi¢n y ARL.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Apartir de la suscripcion del acta de inicio u orden de ejecuci¢n,previa aprobacion de la garant¡a £nica y expedici¢n del registropresupestal. En todo caso,el plazo no podr  exceder el 31 de diciembrede 2021","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"1010200941","RAZaN SOCIAL":"DALMA SOFIA ARIZA HERNANDEZ","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"15/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/19"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210339","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0160-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DIR. DISTRITAL PRESUPUESTO","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 53.934.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato. b) los siguientes pagos ser n cancelados enmensualidades vencidas por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA YNUEVE MIL PESOS $8.989.000 M/CTE, previa presentaci¢n del informe deactividades aprobado por el supervisor o interventor del contrato, c) Enel £ltimo pago se cancelar  el saldo del presente contrato previapresentaci¢n del informe final aprobado por el supervisor del contrato,seg£n corresponda.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligacionesexpedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompa¤ada delos respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema desalud, pensi¢n y ARL.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Apartir de la suscripcion del acta de inicio u orden de ejecuci¢n,previa aprobacion de la garant¡a £nica y expedici¢n del registropresupestal. En todo caso,el plazo no podr  exceder el 31 de diciembrede 2021","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"65631935","RAZaN SOCIAL":"LEIDY KARINA OSPINA CASTA¥EDA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"15/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/19"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210340","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0191-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 250.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un primer pago correspondiente al 90% del valor del contrato, previasuscripci¢n, carta de activaci¢n del servicio de soporte premier deMicrosoft donde conste los servicios contratados y su vigencia, lahabilitaci¢n de las cuentas para los usuarios del Concejo de Bogot ,previa aprobaci¢n por parte del supervisor del contrato y presentaci¢nde la factura.Un segundo pago correspondiente al 10% del valor del contrato previaentrega y recibo a satisfacci¢n por parte del supervisor del informefinal de actividades realizadas durante la ejecuci¢n del contrato.Para la aprobaci¢n de la correspondiente factura el contratista debepresentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes alSistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensi¢n, ARL, aportesparafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢n Familiar, cuandocorresponda, y c) Constancia de ingreso al almac‚n de los bienes objetodel contrato cuando a ello hubiere lugar.Direcci¢n de radicaci¢n de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ? Ventanillade Correspondencia Concejo de Bogot .Los pagos se efectuar n a trav‚s del SAP en la cuenta de ahorros ocorriente de la entidad financiera que indique el contratista de la cualsea titular este. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que laforma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompa¤ada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢nFamiliar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompa¤ande los documentos requeridos para el pago, el t‚rmino para ‚stesolamente empezar  a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el £ltimo de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos ser n responsabilidad delcontratista y no tendr  por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"o hasta cuando se consuman las horas, lo que ocurra primero, contados apartir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden de ejecuci¢n,previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n del registropresupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"800198591","RAZaN SOCIAL":"BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"27/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5/08/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/08/09"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210341","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0194-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Eficiencia  y seguridad el‚ctrica","VALOR INICIAL":" $ 23.376.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de Tres millones ochocientos noventa y seis mil pesos$3.896.000 M/cte, previa presentaci¢n del informe de actividades delrespectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (08) d¡as h biles siguientesa la radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligacionesexpedidas por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialGeneral en Salud y Pensi¢n y riesgos laborales.Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sidocorrectamente elaborada o no se acompa¤an de los documentos requeridospara el pago, el t‚rmino para ‚ste solamente empezar  a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el£ltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estosconceptos ser n responsabilidad del Contratista y no tendr n por elloderecho al pago de intereses o compensaci¢n de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal. En todo caso el plazo no podr  exceder del 31 dediciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"52226881","RAZaN SOCIAL":"OLGA ROCIO JIMENEZ TORRES","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"19/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/26"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210342","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0186-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"FORMALIZACIàN DE UNIDADES PRODUCTIVAS","CaDIGO PROYECTO":"1082001042","DESCRIPCIaN PROYECTO":"FORMALIZACIàN DE UNIDADES PRODUCTIVAS","VALOR INICIAL":" $ 21.576.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelar  en proporci¢n a los d¡asejecutados en el mes que se inicia en la ejecuci¢n del contrato, previapresentaci¢n del informe de actividades del respectivo per¡odo, aprobadopor el Supervisor del contrato.b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidades vencidas porvalor de tres millones quinientos noventa y seis mil pesos ($3.596.000)m/cte., previa presentaci¢n del informe de actividades del respectivoper¡odo aprobado por el supervisor.c) El £ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en elmes en que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligacionesexpedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensi¢n y ARL. Los pagos se realizar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuiciode lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone laprestaci¢n real y efectiva de la contraprestaci¢n pactada","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal. El plazo de ejecuci¢n del contrato no podr superar al 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"52220562","RAZaN SOCIAL":"YOLANDA  RODRIGUEZ MOLINA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"22/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/26"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210343","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0186-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"FORMALIZACIàN DE UNIDADES PRODUCTIVAS","CaDIGO PROYECTO":"1082001042","DESCRIPCIaN PROYECTO":"FORMALIZACIàN DE UNIDADES PRODUCTIVAS","VALOR INICIAL":" $ 21.576.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelar  en proporci¢n a los d¡asejecutados en el mes que se inicia en la ejecuci¢n del contrato, previapresentaci¢n del informe de actividades del respectivo per¡odo, aprobadopor el Supervisor del contrato.b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidades vencidas porvalor de tres millones quinientos noventa y seis mil pesos ($3.596.000)m/cte., previa presentaci¢n del informe de actividades del respectivoper¡odo aprobado por el supervisor.c) El £ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en elmes en que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligacionesexpedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensi¢n y ARL. Los pagos se realizar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuiciode lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone laprestaci¢n real y efectiva de la contraprestaci¢n pactada","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal. El plazo de ejecuci¢n del contrato no podr superar al 31 de diciembre de 2021.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"1012333925","RAZaN SOCIAL":"DIANA MARCELA CLAVIJO QUIROGA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"22/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/26"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210344","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0019-2021","PROCESO SELECCIaN":"4 4. M¡nima cuant¡a","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","CaDIGO PROYECTO":"1082001042","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","VALOR INICIAL":" $ 70.316.372 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Pagos mensuales por el valor de los servicios prestados y recibidos asatisfacci¢n por el supervisor del contrato, durante el respectivoperiodo de ejecuci¢n (de acuerdo con los valores unitarios ofertados porel contratista), previa presentaci¢n del informe de avance, seg£n elcronograma aprobado y avalado por el supervisor del contrato. Los pagosse efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a laradicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensi¢n y ARL. Los pagos se efectuar n a trav‚s delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢nreal y efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"7","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"O hasta agotar recursos, evento que ocurra primero, contados a partir dela suscripci¢n del acta de inicio, previa aprobaci¢n de las garant¡asque ampara el contrato y la expedici¢n del registro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"830075961","RAZaN SOCIAL":"ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS PRO DUCTIVOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA ACEP CB","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"21/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/26"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210345","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0021-2021","PROCESO SELECCIaN":"4 4. M¡nima cuant¡a","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"OF. ASESORA DE PLANEACION","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","VALOR INICIAL":" $ 9.162.462 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El servicio ser  cancelado en un solo pago una vez realizada laauditor¡a externa de seguimiento y entrega del informe del resultado dela auditor¡a, previa presentaci¢n de la factura y aprobaci¢n de esta,junto con la certificaci¢n de cumplimiento de recibo a satisfacci¢nexpedida por el supervisor del contrato.El pago se efectuar  dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a laradicaci¢n en la Subdirecci¢n Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones expedidas por elsupervisor o interventor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensi¢n.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"3","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio previa expedici¢ndel registro presupuestal y aprobaci¢n de la(s) garant¡a(s) queampara(n) el contrato.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"900732834","RAZaN SOCIAL":"GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION S A S","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"23/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"00/00/0000"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210346","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0106-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Servicios Profesionales","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. GESTION CONTABLE HACIENDA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","VALOR INICIAL":" $ 39.102.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuar  as¡: a) El primer pago vencido secancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mes en que se iniciela ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n del informe deactividades del respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor delcontrato. b) Los siguientes pagos se cancelar n en mensualidadesvencidas de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MONEDACORRIENTE ($6ï517.000), previa presentaci¢n del informe de actividadesdel respectivo per¡odo, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El£ltimo pago se cancelar  en proporci¢n a los d¡as ejecutados en el mesen que finalice la ejecuci¢n del contrato, previa presentaci¢n delinforme final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuar ndentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a la radicaci¢n en laSubdirecci¢n Administrativa y Financiera de la certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral enSalud, Pensi¢n y ARL. Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAPen la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indiqueel contratista, de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de loanterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢n realy efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal; en todo caso el plazo no podr  exceder del 14 deenero de 2022.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"33676280","RAZaN SOCIAL":"NANCY YANIRA ROA MENDOZA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"23/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27/07/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2021/07/27"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210347","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0020-2021","PROCESO SELECCIaN":"4 4. M¡nima cuant¡a","CLASE CONTRATO":"Servicios De Impresi¢n","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO TESORERO DISTRITAL","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","VALOR INICIAL":" $ 1.786.785 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un £nico pago,  previo recibo a satisfacci¢n de los bienes ycertificaci¢n de cumplimiento por parte del supervisor del objeto y obligaciones del contrato","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"900975944","RAZaN SOCIAL":"FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"26/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2/08/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"PENDIENTE"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210349","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0196-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Otros Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"Campa¤as anti-evasi¢n","VALOR INICIAL":" $ 55.014.084 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se cancelar n pagos distribuidos de la siguiente manera: a) Un primerpago correspondiente al 100% del valor de las licencias objeto de estecontrato, de conformidad con la oferta econ¢mica presentada por elcontratista, previo ingreso al almac‚n, contra entrega del certificadode renovaci¢n de la actualizaci¢n y soporte del licenciamiento delsoftware Aranda y posterior al recibo a satisfacci¢n por parte delsupervisor del contrato.  b) Siete (7) pagos iguales correspondientes alvalor de los servicios conexos de conformidad con la oferta econ¢micapresentada por el contratista, una vez realizado cada mantenimiento yentrega de la documentaci¢n respectiva y posterior al recibo asatisfacci¢n por parte del supervisor del contrato.Para la aprobaci¢n de la correspondiente factura el contratista debepresentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes alSistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensi¢n, ARL, aportesparafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢n Familiar, cuandocorresponda, y c) Constancia de ingreso al almac‚n de los bienes objetodel contrato, si a ello hubiere lugar.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompa¤ande los documentos requeridos para el pago, el t‚rmino para ‚stesolamente empezar  a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el £ltimo de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos ser n responsabilidad delcontratista y no tendr  por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva de lacontraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"255","TIPO PLAZO INICIAL":"D¡a(s)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"830099766","RAZaN SOCIAL":"ARANDA SOFTWARE ANDINA S A S","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"28/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3/08/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"PENDIENTE"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210350","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0204-2021","PROCESO SELECCIaN":"5 5. Contrataci¢n directa","CLASE CONTRATO":"Compraventa (Bienes Muebles)","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","CaDIGO PROYECTO":"1080100040","DESCRIPCIaN PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","VALOR INICIAL":" $ 159.944.443 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se cancelar n pagos distribuidos de la siguiente manera: a) Un £nicopago correspondiente al 100% del valor del licenciamiento objeto de estecontrato, de conformidad con la oferta econ¢mica presentada por elcontratista, previo ingreso al almac‚n, contra entrega del certificadodel licenciamiento y soporte del licenciamiento del software SAS yposterior al recibo a satisfacci¢n por parte del supervisor delcontrato.   El £nico pago se justifica en atenci¢n a las pol¡ticas devigencia de licenciamiento del fabricante, el valor del contratocorresponder  la entrega del licenciamiento y no por el plazo deejecuci¢n de soporte, cumpliendo con los siguientes aspectos:1. Garant¡a de servicio y cobertura permanente de los servicioscontratados desde el momento de suscripci¢n.2. Todos los servicios se encuentran cubiertos desde la suscripci¢n.3. Derechos de actualizaci¢n del componente de software a todas lasversiones actualizadas dentro de la vigencia del contrato.Para la aprobaci¢n de la correspondiente factura el contratista debepresentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificaci¢n decumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes alSistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensi¢n, ARL, aportesparafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensaci¢n Familiar, cuandocorresponda.Direcci¢n de radicaci¢n de facturas: Carrera 30 Nø 25 ? 90 - Supercade ?Ventanilla de Correspondencia Secretar¡a Distrital de Hacienda.Los pagos se efectuar n por parte de la Secretar¡a Distrital de Haciendadentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes a la radicaci¢n de la(s)factura(s) en la Subdirecci¢n Financiera acompa¤ada de la certificaci¢nde cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones, expedida porel Supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivos recibos depago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral enSalud y Pensi¢n, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompa¤ande los documentos requeridos para el pago, el t‚rmino para ‚stesolamente empezar  a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el £ltimo de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos ser n responsabilidad delcontratista y no tendr  por ello derecho al pago de intereses ocompensaci¢n de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema S.A.P. en la cuenta deahorros o corriente de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de loanterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaci¢n realy efectiva de la contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"830048654","RAZaN SOCIAL":"SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"29/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3/08/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"PENDIENTE"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210352","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC-73386","PROCESO SELECCIaN":"3 3. Orden","CLASE CONTRATO":"Suministros","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","VALOR INICIAL":" $ 242.695.947 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido AIU, el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ellohubiere lugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cternacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"De conformidad con la cl usula 10 ?Facturaci¢n y pago? del Acuerdo Marcode Precio CCE-972-AMP-2019:?Los Proveedores deber n presentar mensualmente la factura a la EntidadCompradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo yCafeter¡a sindicando con claridad: (i) el precio del servicio delpersonal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafeter¡a, (iii) preciode los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVAaplicable. La primera factura debe incluir la prestaci¢n del serviciodurante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactadaentre la Entidad Compradora y el Proveedor.Para el c lculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno,dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio delos operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical yfestivo de acuerdo con la normativa aplicable.El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia delpago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de losoperarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafeter¡aen sus instalaciones.El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo yCafeter¡a y presentar las facturas en la direcci¢n indicada para elefecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la TiendaVirtual del Estado Colombiano.Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro delos 30 d¡as calendario, siguientes a la fecha de presentaci¢n de lafactura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la EntidadCompradora solicita correcciones a la misma, el t‚rmino de 30 d¡ascalendario empezar  a contar a partir de la presentaci¢n de la nuevafactura. Igualmente es obligaci¢n del Proveedor remitir a la EntidadCompradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de SeguridadSocial del personal que prest¢ el servicio durante el mes a facturar.El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden deCompra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la EntidadCompradora superior a 30 d¡as calendario, el Proveedor puede suspenderla prestaci¢n del Servicio Integral de Aseo y Cafeter¡a y las entregaspendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la TiendaVirtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i)est‚n mora en el pago de sus facturas por 30 d¡as calendario o m s; o(ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5)oportunidades en un mismo a¤o.?El proveedor debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientesestampillas:ESTAMPILLAS: La SDH descontar  del valor bruto correspondiente a cadapago, el valor de las Estampillas, as¡: a) El 1.1% por concepto de laestampilla Universidad Distrital Francisco Jos‚ de Caldas 50 a¤os, deconformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% delvalor del contrato por concepto de  la estampilla Pro Cultura, deconformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampillaPro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, elDecreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripci¢n del acta de inicio previaexpedici¢n del registro presupuestal y aprobaci¢n de las garant¡as queamparan la orden de compra.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"811044253","RAZaN SOCIAL":"ASEAR S.A. E.S.P","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"29/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5/08/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"PENDIENTE"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210351","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-LP-0004-2021","PROCESO SELECCIaN":"1 1. Licitaci¢n p£blica","CLASE CONTRATO":"Prestaci¢n de servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","VALOR INICIAL":" $ 1.517.016.917 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda efectuar  los pagos en pesoscolombianos, por mensualidades vencidas, previa presentaci¢n de lasfacturas respectivas y aprobaci¢n de estas a trav‚s de la certificaci¢nde cumplimiento de los servicios a satisfacci¢n expedida por elsupervisor del contrato.Para la expedici¢n de la certificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n,por parte del Supervisor de la Entidad, el contratista deber  presentarlas facturas respectivas conforme con lo establecido en la CircularExterna N§ 16 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y SeguridadPrivada, debidamente acompa¤adas de la siguiente documentaci¢n impresa yde forma digital: 1.- Certificaci¢n expedida por el representante legalo revisor fiscal seg£n el caso donde conste que se encuentran al d¡a enel pago de las obligaciones en seguridad social, espec¡ficamente en elpago de los aportes a los sistemas de salud, pensi¢n y A.R.L yparafiscales, para tales efectos, el contratista deber  adjuntar copiade la planilla principal de pago de estas obligaciones correspondientesal periodo facturado, donde conste el valor de los aportes de seguridadsocial de cada uno de los vigilantes destinados para la prestaci¢n delservicio. 2.- Relaci¢n del personal destinado a los puestos del serviciode vigilancia con medio humano (con arma y sin arma) y con caninoprestados durante el periodo facturado. 3.- informes de losmantenimientos realizados a los medios tecnol¢gicos a cargo. 4.- Inventario de los servicios adicionales ? medios tecnol¢gicos suministrados para el periodo facturado. 5.- CD con el Backup de losregistros de los visitantes a las instalaciones de las sedes de laentidad si se llegase a requerir. 6.- Informe mensual de novedades delservicio objeto del contrato. Estos documentos reposar n en la carpetade supervisi¢n del contrato. Para el £ltimo pago adem s de losanteriores documentos, se requerir  del acta de entrega y de recibido deconformidad de todos los elementos a los que haya lugar por la nuevacompa¤¡a de vigilancia.El primer pago se deber  facturar por los d¡as de servicio prestados delprimer mes, los siguientes ser n por mensualidades vencidas, de acuerdocon los servicios efectivamente prestados.Los pagos se efectuar n dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes ala radicaci¢n en la Subdirecci¢n Administrativa y Financiera de lacertificaci¢n de cumplimiento a satisfacci¢n del objeto y obligaciones,expedida por el Supervisor del contrato, acompa¤ada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensi¢n, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensaci¢n Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuar n a trav‚s del sistema BOGDATA en la cuenta deahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista,de la cual sea titular ‚ste. Sin perjuicio de lo anterior quedaentendido que la forma de pago supone la prestaci¢n real y efectiva dela contraprestaci¢n pactada.","PLAZO INICIAL":"225","TIPO PLAZO INICIAL":"D¡a(s)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n u orden deejecuci¢n, previa aprobaci¢n de la garant¡a £nica y expedici¢n delregistro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"860067378","RAZaN SOCIAL":"JM SECURITY LTDA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"30/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3/08/2021","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"PENDIENTE"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2021","NeMERO CONTRATO":"210353","NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC-73426","PROCESO SELECCIaN":"3 3. Orden","CLASE CONTRATO":"Suministros","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"SECRETARÖA DISTRITAL DE HACIENDA","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. SERVICIOS TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con elfabricante y horas de soporte especializado para el sistema debalanceadores de carga de la Secretar¡a Distrital de Hacienda","PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","CaDIGO PROYECTO":"1,3102E+14","DESCRIPCIaN PROYECTO":"ACTUALIZACIàN DE PLATAFORMA TECNOLàGICA","VALOR INICIAL":" $ 561.962.969 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y dem s impuestos, tasas, contribuciones de car cter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"De conformidad con la Cl usula 10 ?Facturaci¢n y pago? del Acuerdo Marcode Precio Nø CCE-183-AMP-2020:?El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios una vezestos hayan sido prestados e incluir los grav menes adicionales(estampillas) aplicables a los Procesos de Contrataci¢n que la EntidadCompradora haya informado en la Solicitud de Cotizaci¢n, contado desdeel inicio de la Orden de Compra siempre y cuando el servicio cumpla conlas condiciones establecidas en los documentos del proceso. El Proveedordebe presentar las facturas en la direcci¢n indicada para el efecto porla Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual delEstado Colombiano.El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago uncertificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en elcual manifieste que el Proveedor est  a paz y salvo con sus obligacioneslaborales frente al sistema de seguridad social integral y dem s aportesrelacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al art¡culo50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debepublicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del EstadoColombiano m ximo dentro de los ocho (8) d¡as h biles siguientes al pagode la factura.El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden deCompra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la EntidadCompradora superior a 60 d¡as calendario, el Proveedor podr  suspenderel servicio a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.Cuando el proveedor se vea obligado a suspender la prestaci¢n delservicio por la mora en el pago por parte de la entidad compradora, nodar  lugar al inicio de procedimiento administrativo sancionatorio porincumplimiento.Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentrode los diez (10) d¡as h biles siguientes a su presentaci¢n. Una vezaprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro delos treinta (30) d¡as calendario, siguientes a la fecha de aprobaci¢n dela factura. Si al realizar la verificaci¢n completa de una factura nocumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicitacorrecciones a la misma, el t‚rmino de treinta (30) d¡as empezar  acontar a partir de la aprobaci¢n de la nueva factura.La Entidad Compradora podr  exigir como parte de los requisitos paraaprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estosdocumentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.La Entidad compradora deber  efectuar el pago en los t‚rminos descritosen la presente cl usula o garantizar el pago de los intereses moratoriosque se causen por el retardo en el cumplimiento de la obligaci¢n depago.El Proveedor podr  solicitar a la Entidad Compradora el env¡o delcomprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendr  10 d¡as h biles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.?El Proveedor debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientesestampillas:ESTAMPILLAS: La SDH descontar  del valor bruto correspondiente a cadapago, el valor de las Estampillas, as¡: a) El 1.1% por concepto de laestampilla Universidad Distrital Francisco Jos‚ de Caldas 50 a¤os, deconformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% delvalor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, deconformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampillaPro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, elDecreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.","PLAZO INICIAL":"9","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripci¢n del acta de iniciaci¢n, previaaprobaci¢n de la garant¡a y expedici¢n del registro presupuestal.","IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":"830055791","RAZaN SOCIAL":"AXITY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIM PLIFICADA","FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":"29/07/2021","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"0/01/1900","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"PENDIENTE"},{"_id":34,"VIGENCIA":"Fuente: SAC - BogData","NeMERO CONTRATO":null,"NeMERO DE CONSTANCIA SECOP":null,"PROCESO SELECCIaN":null,"CLASE CONTRATO":null,"NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":null,"DEPENDENCIA DESTINO":null,"NOMBRE DEPENDENCIA":null,"OBJETO":null,"PROYECTO":null,"CaDIGO PROYECTO":null,"DESCRIPCIaN PROYECTO":null,"VALOR INICIAL":null,"OBSERVACIONES VALOR":null,"FORMA DE PAGO":null,"PLAZO INICIAL":null,"TIPO PLAZO INICIAL":null,"OTRO PLAZO":null,"IDENTIFICACIaN CONTRATISTA":null,"RAZaN SOCIAL":null,"FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO":null,"FECHALEGALIZACIONCONTRATO":null,"FECHA REAL INICIO CONTRATO":null}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NeMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NeMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCIaN", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CaDIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCIaN PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACIaN CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZaN SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCIaN CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=b87095f8-208d-4860-a024-0d75cf8b108a", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=b87095f8-208d-4860-a024-0d75cf8b108a&offset=100"}, "total": 34, "total_was_estimated": false}}