{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/pl/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "8550dfcc-bd74-4df3-a153-f515646bb56e", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":7,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220366","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0001-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Contabilidad","DEPENDENCIA DESTINO":"50001034","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. CONSOLIDACION, GESTION E INVEST.","OBJETO":"Prestar los servicios de proveedor tecnológico para la emisión defacturación electrónica.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":"6545000","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previaverificación de acceso, parametrización de multiusuario y prueba devalidación con la DIAN, presentación de la factura y constancia desuscripción.El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a laradicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaciónreal y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de incio.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900457033","RAZON SOCIAL":"CONTROLTECH SERVICES S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/03/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14/03/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10/03/2022"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220367","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"TVEC OC 86711","PROCESO DE SELECCION":"Selección Abreviada - Acuerdo Marco","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC","OBJETO":"Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicioscomplementarios para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":"188496000","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"De conformidad con la Cláusula 10 “Facturación y pago” del Acuerdo Marcode Precio N° CCENEG-248-AMP-2020:“El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de los Servicios deConectividad una vez estos hayan sido prestados. Un Servicio deConectividad es efectivamente prestado cuando está a disposición de laEntidad Compradora.El servicio de instalación tiene un único cobro el cual lo realizará elProveedor en la factura siguiente una vez haya sido prestado. Para losservicios de instalación no aplican los descuentos por ANS. Elincumplimiento de los términos de instalación acordados entre la EntidadCompradora y el PROVEEDOR será tratado de acuerdo con lo establecido enla Cláusula 18.El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas)aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora hayainformado en la Solicitud de Cotización, contado desde el inicio de laOrden de Compra del Servicios de Conectividad, cuando cumpla con lascondiciones establecidas en los documentos del proceso y presentar lasfacturas en la dirección indicada para el efecto por la EntidadCompradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del EstadoColombiano.El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago uncertificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en elcual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligacioneslaborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportesrelacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debepublicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del EstadoColombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a lafecha de presentación de la factura.Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar lasfacturas de acuerdo con el Servicio de Conectividad prestado, cumpliendoel cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de laOrden de Compra.El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden deCompra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la EntidadCompradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspenderlas entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formaliceel pago. El Proveedor puede abstenerse de Prestar el Servicio deConectividad si la Entidad Compradora se encuentra en mora con elProveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que laEntidad Compradora pague las facturas pendientes.  Cuando el Proveedorse vea obligado a suspender la prestación del servicio por la mora en elpago por parte de la entidad compradora, no dará lugar al inicio deprocedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento.Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentrode los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vezaprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro delos treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación dela factura. Si al realizar la verificación completa de una factura nocumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicitacorrecciones a la misma, el término de treinta (30) días calendarioempezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. LaEntidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos paraaprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estosdocumentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.Las no conformidades en los ANS en los términos definidos en el Anexo 1del pliego de condiciones generan (i) descuentos a favor de la EntidadCompradora sobre el valor del Servicio de Conectividad afectado por lasno conformidades o (ii) compensaciones a favor de la Entidad Compradora.El porcentaje de descuento y las compensaciones aplicables estándefinidos en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. La Entidad Compradorasolo podrá aplicar alguna de las dos alternativas, descuentos ocompensaciones. Los descuentos aplican en la factura del respectivo mesvencido y la Entidad Compradora puede utilizar el dinero descontado enla adquisición o adición de Servicios de Conectividad. Al calcularseestos descuentos o compensaciones mensualmente su valor acumulado enningún momento podrá superar el valor mensual de los serviciosafectados. En este mismo sentido los descuentos o compensaciones seefectuarán mensualmente por lo que no podrán ser acumulados y sumados aperiodos diferentes a los del mes en el que se dieron las fallas quedieron su origen.Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la EntidadCompradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones enla Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podráajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar ymodificar el valor de la Orden de Compra.La Entidad Compradora deberá efectuar el pago en los términos descritosen la presente cláusula o garantizar el pago de los intereses moratoriosque se causen por el retardo en el cumplimiento de la obligación depago.El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío delcomprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá diez (10) días hábiles siguientes al pago para remitirlo alProveedor”.El Proveedor debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientesestampillas:ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cadapago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de laestampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, deconformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% delvalor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, deconformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampillaPro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, elDecreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previaaprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"830122566","RAZON SOCIAL":"COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P BI C","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/03/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23/03/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26/03/2022"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220368","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0072-2022","PROCESO DE SELECCION":"Operaciones Conexas de Crédito Público","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Crédito_Pub_03","DEPENDENCIA DESTINO":"50001045","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES","OBJETO":"LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestara el servicio de depósito yadministración desmaterializada de los títulos de deuda pública internacorrespondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bogotá DistritoCapital, regulado en la Ley 27 de 1990, Ley 964 de 2005, el Decreto 255de 2010, y las demás normas que regulen el tema. Igualmente, estecontrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por lasuperintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodiainternacional que suscriba la SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollode su objeto social. Estas normas están publicadas en la página web dela SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presentecontrato.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":"818281523","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.El valor del contrato se establece teniendo en cuenta los bonos que seencuentran actualmente en circulación y un promedio anual de las nuevasemisiones, que podrán realizarse hasta por un valor de$3.000.000.000.000 y aplicando la tarifa vigente a la fecha de prestación del servicio.","FORMA DE PAGO":"Remuneración, forma de pago y reajuste de tarifas: como remuneración porlos servicios prestados en ejecución del presente contrato, el emisorpagará a la sociedad administradora los siguientes conceptos:remuneración: corresponderá a la que resulte de aplicar el instructivode tarifas de la sociedad administradora vigente en la fecha de laprestación del servicio y se facturará al cierre de cada mes calendariode acuerdo a lo establecido en el dicho instructivo.parágrafo. en la tarifa no se encuentra incluido ningún impuesto que sepueda generar con ocasión de la prestación del servicio, ni los que afuturo puedan gravarlo, los cuales se liquidarán a la fecha en que sehaga la facturación.forma de pago: la sociedad administradora presentará las facturas deventa en forma mensual al emisor dentro de los primeros cinco (5) díashábiles siguientes a su causación, las cuales deberán acompañarse de lacertificación actualizada de pago por concepto de aportes al sistemageneral de seguridad social y parafiscales, en cumplimiento del artículo50 de la ley 789 de 2002, expedida por el revisor fiscal de la sociedadadministradora.el emisor pagará las facturas dentro de los diez (10) días hábilessiguientes a su radicación en la subdirección de banca multilateral yoperaciones, junto con la certificación de cumplimiento y recibo asatisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor delcontrato, acompañada por la certificación de cumplimiento de los aportesal sistema general de seguridad social integral (salud, pensiones, yarl), aportes parafiscales (sena, icbf, cajas de compensación) encumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, expedida por elrevisor fiscal de la sociedad administradora.si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éste sóloempezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último delos documentos. las demoras que se presenten por estos conceptos seránresponsabilidad de la sociedad administradora y bajo este supuesto notendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ningunanaturaleza.3. reajuste de tarifas: las tarifas se ajustarán o modificarán por lajunta directiva de la sociedad administradora en los términos delreglamento de operaciones de deceval y el instructivo de tarifas.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previaaprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que los bonos a administrar son transablesen el mercado secundario, El EMISOR se compromete a mantener el servicioprestado por LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA hasta por el plazo de suredención. Para honrar esta obligación El EMISOR previo vencimiento delplazo establecido en la presente cláusula gestionará la novación de surelación contractual con LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA suscribiendo unnuevo contrato para continuar con el servicio, mientras sea proveedorexclusivo o, iniciará el proceso de selección que corresponda, previo elrespectivo trámite presupuestal. En cualquiera de los dos casos ELEMISOR deberá comunicar tres (3) meses antes del vencimiento del plazo aLA SOCIEDAD ADMINISTRADORA sobre el proceso a seguir.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"800182091","RAZON SOCIAL":"DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLO MBIA DECEVAL S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"22/03/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23/03/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22/03/2022"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220369","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0003-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Suministro","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001067","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Suministro de combustible para la secretaria distrital de hacienda","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":"49676632","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., efectuará así:El suministro de gasolina se pagará quincenalmente de acuerdo con elconsumo del respectivo periodo, previa presentación por parte delcontratista de la factura y los soportes de suministro correspondiente.El suministro de ACPM se pagará una vez el contratista realice laentrega a satisfacción de la cantidad solicitada en los tanques dealmacenamiento ubicados en el Centro Administrativo Distrital CAD,previa presentación del informe de suministro por parte del contratista.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delCONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF yCajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inició, previocumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900459737","RAZON SOCIAL":"GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/03/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1/04/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1/04/2022"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220370","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0004-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001068","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar los servicios de revision, mantenimiento, recarga y reposicionde extintores y gabinetes contra incendio con suministro de repuestos yotros elementos de seguridad para la Secretaria Distrital de Hacienda yel CAD, asi como el suministro de extintores y elementos requeridos parasu instalacion, de acuerdo con los requerimientos de la entidad.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":"11447800","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un (1) único pago a la entrega del servicio efectivamente prestado porconcepto de mantenimiento preventivo, correctivo y recargas realizadas alos extintores, así como por el suministro de extintores y elementosrequeridos para su instalación, de acuerdo con los requerimientos de laentidad. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demandarequerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidoscon la propuesta, previa presentación del informe de los serviciosprestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento yrecibo a satisfacción del servicio.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligacionesexpedidas por el supervisor del contrato, acompañada de la factura ocuenta de cobro, según corresponda y los respectivos recibos de pago porconcepto de aportes al sistema de salud, pensión y ARL. Los pagos seefectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corrientede la entidad financiera que indique el contratista, de la cual seatitular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la formade pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestaciónpactada.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio.Nota: La recarga y remplazo temporal de los extintores, se realizará porsolicitud del supervisor del contrato, una vez se cumpla con la fecha devencimiento de estos.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900960281","RAZON SOCIAL":"HISESA S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/03/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8/04/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8/04/2022"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220371","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"TVEC OC 87385","PROCESO DE SELECCION":"Selección Abreviada - Acuerdo Marco","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Impuestos","DEPENDENCIA DESTINO":"50001018","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. EDUCACION TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Contratar servicios de gestión multicanal y/o omnicanal para consolidarla interacción entre los contribuyentes y la SDH.","PROYECTO":"Campañas De Gestión Tributaria","CODIGO PROYECTO":"O232020200884190;","DESCRIPCION PROYECTO":"Campañas De Gestión Tributaria","VALOR INICIAL":"266678925","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda realizará los pagos de conformidadcon la cláusula 10 “Facturación y pago” del contrato de Acuerdo Marco dePrecios de Servicios CCE-025-AMP-2021Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensión y ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF yCajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"3","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden deejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición delregistro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900011395","RAZON SOCIAL":"BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MAN AGEMENT CONSULTING LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/03/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30/03/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1/04/2022"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "No. CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO DE SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE DE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=8550dfcc-bd74-4df3-a153-f515646bb56e", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=8550dfcc-bd74-4df3-a153-f515646bb56e&offset=100"}, "total": 6, "total_was_estimated": false}}