{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/pl/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "7df358bc-e06d-474b-851f-c7447cd54ef3", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190433-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9944106","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder de 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1075685032","RAZON SOCIAL":"LAURA NATALIA ROZO ROBAYO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"1/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-oct-19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190434-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9955774","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"214200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"16.737.500","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"16.737.500","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52737281","RAZON SOCIAL":"DIANA CRISTINA PEÑUELA LATORRE","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"1/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-oct-19"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190435-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9955823","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suscripción al diario El Nuevo Siglo para el Concejo de Bogotá- ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL $":"1.020.000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON VEINTE MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en un (1) solo pago que se efectuará una vez el contratista haya realizado y radicado la constancia de suscripción con la presentación de la factura y aprobación de la misma, y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1.020.000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90 Edificio CAD, Bogotá Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece: e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las siguientes Estampillas: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"33.266.840","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900017447","RAZON SOCIAL":"FALABELLA DE COLOMBIA S A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"7-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7-oct-19"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190437-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC-41141","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Adquirir equipos celulares para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"7","DESCRIPCION PROYECTO":"Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones","VALOR INICIAL $":"2.847.091","VALOR INICIAL LETRAS":"DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal G ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90 Edificio CAD, Bogotá Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece: e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las siguientes Estampillas: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"2.847.091","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. 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Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90 Edificio CAD, Bogotá Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece: e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: Corresponde al CONTRATISTA el pago de las siguientes Estampillas: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"16.741.020","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900155107","RAZON SOCIAL":"CENCOSUD COLOMBIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"4/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"4-oct-19"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190439-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9978885","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE CONTROL INTERNO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en materia Jurídica y gestión administrativa, brindando acompañamiento en los asuntos inherentes a la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"18.633.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) mensualidades vencidas de SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS ($6.211.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato, previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"18.633.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia al 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1015401528","RAZON SOCIAL":"MERCEDES DIAZ QUINTERO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-oct-19"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190441-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-48-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Proveer elementos ergonómicos para los puestos de trabajo de los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"21.258.755","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda realizará un único pago, correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado, una vez se realice la entrega a satisfacción de los elementos contratados, contra presentación de la factura, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y constancia de entrada al almacén. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"21.258.755","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901037139","RAZON SOCIAL":"SSL COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"25-oct-19"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190442-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-48-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer elementos ergonómicos para los puestos de trabajo de los servidores públicos del Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"7.488.670","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda realizará un único pago, correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contratado, una vez se realice la entrega a satisfacción de los elementos contratados, contra presentación de la factura, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y constancia de entrada al almacén. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"7.488.670","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901037139","RAZON SOCIAL":"SSL COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-oct-19"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190443-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-49-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulicos de agua potable, residual y aguas negras del Concejo de Bogotá y el sistema hidráulico de la SDH.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","VALOR INICIAL $":"61.935.571","VALOR INICIAL LETRAS":"SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":" incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán mes vencido de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato en la cual se indique el valor a pagar al contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"61.935.571","PLAZO INICIAL":"11","PLAZO INICIAL LETRAS":"ONCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato en la cual se indique el valor a pagar al contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"3.292.009","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato, previa aprobación de la garantía y expedición del Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900732486","RAZON SOCIAL":"ACUIFEROS S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"5-nov-19"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190445-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9973327","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES","OBJETO":"LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de los títulos de deuda pública interna correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bogotá Distrito Capital, regulado en la Ley 27 de 1990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que regulen el tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Resolución 0744 del 11 de junio de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su objeto social. ste el servicio de Administración de los títulos del Programa de Emisión y Colocación de Bogotá D.C.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de títulos valores","VALOR INICIAL $":"344.201.153","VALOR INICIAL LETRAS":"TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Corresponderá a la que resulte de aplicar el instructivo de tarifas de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA vigente en la fecha de la prestación del servicio y que aparece publicado en la página web de DECEVAL, y se facturará al cierre de cada mes calendario de acuerdo a lo establecido en dicho instructivo. El Decreto 2555 de 2010 Artículo 2.14.3.1.3 establece que las tarifas aplicables al servicio de depósito y custodia de valores serán establecidas libremente por los depósitos con sujeción a las normas del derecho de la competencia. Por otro lado, no es posible determinar un valor único mensual, ya que este depende del monto en circulación de los bonos emitidos, con lo cual se aplicaría el rango correspondiente en la tabla de tarifas de DECEVAL vigente al momento de la prestación del servicio. ","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"344.201.153","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"3 3. Años","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800182091","RAZON SOCIAL":"DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL SA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-oct-19"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190446-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-51-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA","OBJETO":"Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotar los botiquines de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"8.469.000","VALOR INICIAL LETRAS":"OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos un único pago que se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la(s) Factura(s) no ha sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) del(os) documento(s) requerido(s) para el pago, el término para este solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente(n) en debida forma o se haya aportado el último del(os) documento(s). las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"8.469.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900207129","RAZON SOCIAL":"TECNOLOGIA BIOMEDICA Y SUMINISTROS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"8/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"25-oct-19"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190447-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-51-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotar los botiquines de Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"6.852.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos un único pago que se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la(s) Factura(s) no ha sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) del(os) documento(s) requerido(s) para el pago, el término para este solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente(n) en debida forma o se haya aportado el último del(os) documento(s). las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"6.852.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900207129","RAZON SOCIAL":"TECNOLOGIA BIOMEDICA Y SUMINISTROS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-oct-19"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190448-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-53-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC","OBJETO":"Proveer el servicio de soporte y mantenimiento del software Eyes & Hands for FORMS de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL $":"44.024.050","VALOR INICIAL LETRAS":"CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL CINCUENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Tres (3) pagos iguales bimestre vencido y un (1) último pago correspondiente al último mes de ejecución del contrato, por los servicios de mantenimiento y soporte a las licencias Eyes and Hands, para lo cual el contratista deberá adjuntar informe con la descripción de las actividades realizadas en dichos periodos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato (según el caso), acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"44.024.050","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":"SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900583318","RAZON SOCIAL":"E CAPTURE SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"29-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-nov-19"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190449-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-52-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar servicios para el diseño, diagramación e impresión de los libros de presupuesto y demás material gráfico requerido por la Secretaria Distrital de Hacienda para temas presupuestales, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"7","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de impresión","VALOR INICIAL $":"18.799.560","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Un pago correspondiente al 50% del valor total del contrato, se hará a la entrega de los LIBROS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO, correspondiente a la Fase I. Un pago correspondiente al 50% del valor total del contrato, se hará a la entrega de los LIBROS DE PRESUPUESTO DEFINITIVOS, correspondiente a la Fase II. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato (según el caso), acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"18.799.560","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato. La vigencia del contrato será desde su perfeccionamiento y hasta los seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900746827","RAZON SOCIAL":"306 MEDIA GROUP SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-oct-19"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190450-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9997393","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el apoyo en la revisión de los procedimientos de contabilidad y acompañamiento en la elaboración de políticas de operación contable para el proceso de Gestión Financiera para el Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"25.672.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades seis millones cuatrocientos dieciocho mil pesos ($6.418.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"25.672.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, con prescindencia a la fecha 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79495980","RAZON SOCIAL":"VICTOR MANUEL CARO VARGAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-oct-19"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190451-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10052741","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del CAD, y de la Plataforma para discapacitados ubicada en el CAD. ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas","VALOR INICIAL $":"26.969.876","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizarán pagos mensuales de acuerdo con los servicios prestados efectivamente suministrados durante el periodo de ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"26.969.876","PLAZO INICIAL":"11","PLAZO INICIAL LETRAS":"ONCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860025639","RAZON SOCIAL":"MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190452-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10052907","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi del Concejo de Bogotá ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas","VALOR INICIAL $":"26.227.904","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizarán pagos mensuales de acuerdo con los servicios prestados efectivamente suministrados durante el periodo de ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"26.227.904","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"4.340.000","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":"SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900332934","RAZON SOCIAL":"TRANSPORTES COCOCARGA LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-nov-19"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190454-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIMNC-55-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de almacenamiento y custodia de los medios magnéticos correspondientes a las copias de respaldo de los sistemas de información del Concejo de Bogotá","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"1.295.000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.295.000.oo) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Tres (3) pagos bimestre vencido y un (1) último pago correspondiente al último mes de ejecución del contrato, por los servicios de transporte, custodia y almacenamiento de los medios magnéticos, para lo cual el contratista deberá adjuntar informe con la descripción de las actividades realizadas en dichos periodos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1.295.000","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":"SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Si la(s) Factura(s) no ha sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) del(os) documento(s) requerido(s) para el pago, el término para este solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente(n) en debida forma o se haya aportado el último del(os) documento(s). las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"8.568.000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830045348","RAZON SOCIAL":"PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-oct-19"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190456-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-50-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Suministro e instalación de avisos informativos, señalización de módulos de oficina, puestos de trabajo y zonas comunes; nombres de oficinas y entidades, en material acrílico, para la Secretaria Distrital de Hacienda.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"22.326.517","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La forma de pago será un (1) único pago a la entrega del suministro efectivamente instalado por concepto de señalización realizadas en la Secretaría Distrital de Hacienda, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los suministros entregados e instalados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"22.326.517","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830053792","RAZON SOCIAL":"STRATEGY S A S ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"24-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190457-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10013070","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suscripción a la Revista Semana para el Concejo de Bogotá- ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL $":"885.000","VALOR INICIAL LETRAS":"OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, sin incluir IVA por exclusión del artículo 478 del E.T.N.","FORMA DE PAGO":"Se realizará un único pago contra la presentación de la factura, acompañada de la constancia de suscripción objeto de la contratación y previa certificación por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. Si las factura(s), cuando haya lugar, no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"885.000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860509265","RAZON SOCIAL":"PUBLICACIONES SEMANA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"24-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"5-nov-19"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190458-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10071249","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suscripción al diario La República para el Concejo de Bogotá. ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL $":"922.200","VALOR INICIAL LETRAS":"NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en un (1) solo pago que se efectuará una vez el contratista haya realizado y radicado la constancia suscripción con la presentación de la factura y aprobación de la misma, y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"922.200","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901017183","RAZON SOCIAL":"EDITORIAL LA REPUBLICA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190459-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMAC-09-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"2 2","PROCESO SELECCION":" Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA","OBJETO":"Proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Bienestar e incentivos","VALOR INICIAL $":"72.100.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SETENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños en pesos colombianos, así: - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea un documento físico, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños recibos a satisfacción por parte de cada una de la Entidades, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar al supervisor los bonos solicitados y la cuenta cobro correspondiente. - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea sistematizado, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C pagará mensualmente, el valor de los bonos navideños redimidos por los beneficiarios durante el periodo, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar la relación de los bonos redimidos y la cuenta de cobro correspondiente. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"72.100.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-890900608","RAZON SOCIAL":"ALMACENES EXITO S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190460-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMAC-09-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"2 2","PROCESO SELECCION":" Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios del Concejo de Bogotá. ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Bienestar e incentivos","VALOR INICIAL $":"45.500.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños en pesos colombianos, así: - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea un documento físico, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños recibos a satisfacción por parte de cada una de la Entidades, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar al supervisor los bonos solicitados y la cuenta cobro correspondiente. - En el evento que el bono ofrecido por el contratista sea sistematizado, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C pagará mensualmente, el valor de los bonos navideños redimidos por los beneficiarios durante el periodo, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar la relación de los bonos redimidos y la cuenta de cobro correspondiente. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"45.500.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-890900608","RAZON SOCIAL":"ALMACENES EXITO S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190461-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-LP-03-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"1 1","PROCESO SELECCION":" Licitación pública","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"¿Suministro con instalación de elementos y materiales necesarios para la optimización de las áreas y espacios físicos de la SDH.¿ ","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"714","DESCRIPCION PROYECTO":"190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda","VALOR INICIAL $":"8.883.574.431","VALOR INICIAL LETRAS":"OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, respetando valores unitarios ofrecidos. PÁRAGRAFO: No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios presentados en la propuesta económica por el número total de suministros instalados y recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: a. Un primer pago correspondiente al 10% del valor total del contrato, sujeto a la entrega de la ingeniería de detalle, la cual, incluye: diseños definitivos, detalles constructivos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de materiales y todos los demás requeridos para la correcta ejecución del proyecto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, previa aprobación por parte de la supervisión del contrato. b. El valor restante del contrato se pagará mediante pagos parciales de manera mensual, de conformidad con las entregas de mobiliarios y equipos instalados según la programación en el correspondiente cronograma de actividades, liquidados con base en las cantidades efectivamente recibidas a la fecha del corte de acuerdo al informe del contratista y certificados por supervisor. c. Para el recibo a satisfacción de los elementos suministrados y debidamente instalados, se deberá incluir en el informe del contratista, la totalidad de la cantidades entregadas, certificados de calidad de los productos empleados, resultado de los ensayos y pruebas realizadas durante el periodo de ejecución informado en los casos que aplique y cualquier otro producto, certificación o documento que la supervisión considere necesario adjuntar al expediente contractual para constatar el adecuado recibo de los bienes contratados. Los pagos se efectuarán por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de la(s) factura(s) en la Subdirección Administrativa y Financiera acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor (según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El valor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"8.883.574.431","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato, firmada por el contratista y el supervisor designado por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901334789","RAZON SOCIAL":"CONSORCIO HACIENDA 2019","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-nov-19"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190462-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-54-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer el soporte y actualización del software de gestión documental-Winisis para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL $":"7.521.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"7.521.000","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":"SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900038581","RAZON SOCIAL":"BIBLIOWEB SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"6-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"13-nov-19"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190463-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10052960","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"4.866.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas por valor de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos ($3.244.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"4.866.000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51983549","RAZON SOCIAL":"CLAUDIA LUCIA BULLA CANO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/10/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-nov-19"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL $", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "VALOR PRORROGA", "type": "text"}, {"id": "VALOR TOTAL CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=7df358bc-e06d-474b-851f-c7447cd54ef3", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=7df358bc-e06d-474b-851f-c7447cd54ef3&offset=100"}, "total": 31, "total_was_estimated": false}}