{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/hr/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "43af0821-721e-468d-8aa1-cf4d29be47ab", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180385-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Proveer el servicio de estampado cronológico y correo electrónico certificado para garantizar el firmado electrónico de documentos generados por la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH","CODIGO PROYECTO":"1087","DESCRIPCION PROYECTO":"192 -Modernización tecnológica de la SDH","VALOR INICIAL":"125019900","VALOR INICIAL LETRAS":" CIENTO VEINTICINCO MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Incluido el impuesto al valor agregado I.V.A cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contrribuciones de caracter nacional y/o distritales legales costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un único pago previo recibo a satisfaccion de la entrega, instalacion, configuracion del estampado cronologico y el correo electronico certificado. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"125019900","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900204272","RAZON SOCIAL":"GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"05/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180395-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA","OBJETO":"Suministro de elementos para protección y embalaje de documentos para la Secretaria Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-01-04-00-0000-00 *** Materiales y Suministros","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Materiales y Suministros","VALOR INICIAL":"32454400","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se efectuaran pagos mensuales correspondientes a las entregas realizadas en los respectivos periodos, de acuerdo con el cronograma de entregas, previa radicación de la factura en la Subdirección Administrativa y Financiera y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y constancia de ingreso al almacén. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"32454400","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800216724","RAZON SOCIAL":"LEGARCHIVO SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"03/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-ene-19"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180396-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suministro de elementos para protección y embalaje de documentos para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-01-04-00-0000-00 *** Materiales y Suministros","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Materiales y Suministros","VALOR INICIAL":"8315000","VALOR INICIAL LETRAS":"OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se efectuaran pagos mensuales correspondientes a las entregas realizadas en los respectivos periodos, de acuerdo con el cronograma de entregas, previa radicación de la factura en la Subdirección Administrativa y Financiera y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y constancia de ingreso al almacén. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"8315000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800216724","RAZON SOCIAL":"LEGARCHIVO SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"03/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-dic-18"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180398-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030633600","RAZON SOCIAL":"JAMES ADRIAN ROSAS LUIS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"03/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"03-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180417-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Por consiguiente, a efectos de determinar el valor en pesos colombianos se empleó la TRM proyectada de COP 3.348,24, acorde con el estudio de presupuesto.","FORMA DE PAGO":"El Distrito pagará los honorarios a la Calificadora en un único pago por la suma de USD$50.000, conforme con lo establecido en la propuesta de costos y en el contrato a suscribir con Standard & Poor¿s Global Ratings (Standard & Poor¿s Financial Services LLC). El pago de los honorarios a la Calificadora será efectuado por el Distrito por el periodo comprendido entre el primero (1) de noviembre 2018 y el 31 de octubre de 2019, en dólares de los Estados Unidos de América a la TRM vigente del día en que se realice del pago. Dicho pago deberá ser efectuado previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. Para el pago de los honorarios correspondientes a los servicios prestados, el DISTRITO girará el pago anual dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones de la respectiva factura. La factura deberá acompañarse con el reporte que contiene la asignación de la calificación producto de la visita anual de la Calificadora al Distrito. El funcionario que ejerce la supervisión, una vez verificado el contenido de dichos documentos, expedirá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la factura, la certificación de cumplimiento respectiva. Los honorarios serán pagados por el Distrito, a la cuenta y entidad financiera que la Calificadora determine y comunique por escrito al Distrito. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"167412000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa del expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-1015094001001","RAZON SOCIAL":"STANDARD & POORS FINANCIAL SERVICES LLC","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"03/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"13-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"05-dic-18"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180426-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las actividades requeridas para el proceso de implementación y puesta en operación del proyecto Core Tributario y ERP - Bogdata- en la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-3-1-15-05-34-1084-170 *** 170 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH","CODIGO PROYECTO":"1084","DESCRIPCION PROYECTO":"170 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH","VALOR INICIAL":"27000000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTISIETE MILLONES PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) MONEDA CORRIENTE.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"27000000","PLAZO INICIAL":"45","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUARENTA Y CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79304041","RAZON SOCIAL":"RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"04/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"04-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"05-dic-18"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180427-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"213200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN","OBJETO":"Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a las Entidades Públicas Distritales en el proceso de sostenibilidad contable bajo los marcos normativos contables emitidos por la Contaduría General de la Nación.","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"4326000","VALOR INICIAL LETRAS":"CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: Un único pago que se cancelará de conformidad con los servicios efectivamente prestados, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. El pago se efectuará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"4326000","PLAZO INICIAL":"21","PLAZO INICIAL LETRAS":"VEINTIUN","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":", en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1026570578","RAZON SOCIAL":"JUAN CAMILO MORENO RAMIREZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"05/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-dic-18"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180428-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda.-","PROYECTO":"3-1-2-02-10-00-0000-00 *** Bienestar e Incentivos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Bienestar e Incentivos","VALOR INICIAL":"69999104","VALOR INICIAL LETRAS":"SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños, teniendo en cuenta que la oferta se realiza en documentos físicos (tarjetas), así: .- La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños recibidos a satisfacción por la Entidades, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar al supervisor los bonos solicitados y la cuenta cobro correspondiente. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"69999104","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"para la entrega de los bonos, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, ´previa aprobación de la garantía que ampara el contrato y expedición del registro presupuestal, teniendo en cuenta para su entrega, los tperminos señalados en los numeales 3.2. y 3.3. del Anexo 1 Especificaciones técnicas.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860007336","RAZON SOCIAL":"CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"06/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"17-dic-18"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180429-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer bonos navideños para los hijos de los funcionarios del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-10-00-0000-00 *** Bienestar e Incentivos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Bienestar e Incentivos","VALOR INICIAL":"39062000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños, teniendo en cuenta que la oferta se realiza en documentos físicos (tarjetas), así: .- La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará el valor de los bonos navideños recibidos a satisfacción por la Entidades, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Para el pago el contratista deberá entregar al supervisor los bonos solicitados y la cuenta cobro correspondiente. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"39062000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"para la entrega de los bonos, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, ´previa aprobación de la garantía que ampara el contrato y expedición del registro presupuestal, teniendo en cuenta para su entrega, los términos señalados en los numeales 3.2. y 3.3. del Anexo 1 Especificaciones técnicas.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860007336","RAZON SOCIAL":"CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"06/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"14-dic-18"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180430-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en la conciliación de saldos del FIMPROEX en relación con las inconsistencias de 358 registros entregados por la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes.","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"7812000","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"7812000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-41758887","RAZON SOCIAL":"CLARA INES VARGAS MALAGON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"06/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"14-dic-18"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180431-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Proveeer servicios de soporte y actualización de licencias Corel Draw y suscripción de licencias adobe photoshop del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Gastos de Computador","VALOR INICIAL":"11942000","VALOR INICIAL LETRAS":"ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará un pago único contra la presentación de la factura, acompañada del acta de entrega de la actualización del software y la suscripción de licencias y la certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"11942000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830038304","RAZON SOCIAL":"GOLD.SYS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"07/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-dic-18"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180432-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Adquisición de repuestos para scanners propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Gastos de Computador","VALOR INICIAL":"11576250","VALOR INICIAL LETRAS":"ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, así: Un (1) único pago de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista y los Estudios y Documentos Previos. Posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, ingreso al almacén del mismos y radicación de la factura en la Subdirección Administrativa y Financiera. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"11576250","PLAZO INICIAL":"45","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUARENTA Y CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830101914","RAZON SOCIAL":"MEDICA Y COMPUTADORES LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"07/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-dic-18"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180433-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"213200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a las Entidades de Gobierno Distrital en la ejecución de las estrategias establecidas en la DDC para llevar a cabo el proceso de sostenibilidad contable bajo los marcos normativos contables emitidos por la Contaduría General de la Nación.","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"4291667","VALOR INICIAL LETRAS":"CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"4291667","PLAZO INICIAL":"25","PLAZO INICIAL LETRAS":"VEINTICINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030564845","RAZON SOCIAL":"ANGELA PATRICIA BALLESTEROS ARDILA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"14-dic-18"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180434-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-01-01-00-0000-00 *** Dotación","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Dotación","VALOR INICIAL":"12980000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos mensualmente en pesos colombianos de acuerdo con los bonos efectivamente redimidos en el mes anterior, para lo cual el contratista debe anexar a la factura los soportes de los bonos redimidos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"12980000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901236816","RAZON SOCIAL":"UNION TEMPORAL ZATY-DGERARD MG SAS 6","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-dic-18"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180435-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir televisor de gran formato para el salón comuneros","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"9323897","VALOR INICIAL LETRAS":"NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal F ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90. Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece: e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: Corresponde al Contratista el pago de: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"9323897","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-890900943","RAZON SOCIAL":"COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-dic-18"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180436-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de recuperación de información de Cintas Históricas del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"68580000","VALOR INICIAL LETRAS":"SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, así: Tres (3) pagos bimestrales del 33,3% del valor de la oferta económica presentada, previa entrega de la información extraída, informe de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"68580000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830067814","RAZON SOCIAL":"TECHNOLOGY SERVICES LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-dic-18"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180437-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir equipo de computo especializado para la Secretaría General del Concejo de Bogotá y software correspondiente","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"12599060","VALOR INICIAL LETRAS":"DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"INCLUIDO iva y demás impuestos a que hubiere lugar","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"12599060","PLAZO INICIAL":"330","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRESCIENTOS TREINTA","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"De conformidad con lo establecido en los estudios previs, el plazo de ejecución es hasta el 15 de noviembre de 2019","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830037946","RAZON SOCIAL":"PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180438-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir impresoras y complementarios para el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"284999697","VALOR INICIAL LETRAS":"DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS PESOS CON 80/100","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"284999697","PLAZO INICIAL":"330","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRESCIENTOS TREINTA","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"De conformidad con lo establecido en el contrato el plazo de ejecución será hasta el 15 de novimbre de 2019","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830001338","RAZON SOCIAL":"SUMIMAS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180439-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir solución de videoconferencia para el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"54468000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Incluidoel impuesto al valor agregado I.V.A cuando a ello ubiere lugar y demas impuestos,tasas, contribuciones de caracter nacional y7o distritales legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"54468000","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-890900943","RAZON SOCIAL":"COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"24-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"17-dic-18"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180440-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"CONVENIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"220000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL SUBSECRETARIO GENERAL","OBJETO":"Establecer y regular las relaciones de cooperación interinstitucionales entre las partes para la realización de actividades de interés común de tipo académico, técnico, administrativo e investigativo y de transferencia de conocimiento, siempre en pro de sus respectivos intereses y fines.","PROYECTO":"NA","CODIGO PROYECTO":"NA","DESCRIPCION PROYECTO":"NA","VALOR INICIAL":"0","VALOR INICIAL LETRAS":"PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"0","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"3 3. Años","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860007386","RAZON SOCIAL":"UNIVERSIDAD DE LOS ANDES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"09-ene-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180441-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA","CLASE CONTRATO":"OBRA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Realizar la adecuación a los baños de los pisos 1,2 y del salón Comuneros del Claustro del Concejo del Bogotá.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"165591151","VALOR INICIAL LETRAS":"CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS PESOS CON 30/100","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"165591151","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900749719","RAZON SOCIAL":"GRUPO TITANIUM S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180442-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la impresora Marca FARGO referencia DTC 4500e, al servicio de la Subdirección Administrativa y Financiera, incluido el suministro de insumos y repuestos. ","PROYECTO":"3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Gastos de Computador","VALOR INICIAL":"6040334","VALOR INICIAL LETRAS":"SEIS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, así: La Secretaría Distrital de Hacienda realizará un pago del 100% del valor de los mantenimientos preventivo y correctivo, al igual que el suministro de repuestos e insumos, una vez el contratista realice la totalidad de las actividades descritas en el anexo técnico, la entrega de los insumos contratados y presente la relación de las actividades y servicios desarrollados con la correspondiente factura. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"6040334","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800199498","RAZON SOCIAL":"IDENTICO S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180443-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer un sistema de WIFI para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada -Subasta Inversa Electrónica No SDH-SIE-13-2018 y la oferta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"201000000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOSCIENTOS UN MILLONES PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda, efectuará los pagos así: 1. Un primer pago correspondiente al valor de los equipos y demás elementos requeridos previo ingreso al almacén y recibo a satisfacción parte del supervisor del contrato. 2. Un segundo pago correspondiente al valor de la instalación (incluye el valor correspondiente al cableado estructurado) configuración, puesta en funcionamiento y transferencia de conocimiento de conformidad con el Anexo Técnico No. 1 ¿ Ficha Técnica y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. La Secretaría Distrital de Hacienda, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, acompañadas de la correspondiente certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales. Los pagos correspondientes a la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá D.C., se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"201000000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"será de tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio y el cual estará discriminado de la siguiente forma: Entrega de equipos (incluye licencia): Cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la firma del acta de inicio del contrato, para la entrega de los elementos objeto del contrato debidamente ingresado al almacén. Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos (incluye licenciamiento) adquirido: Quince días (15) días calendario a partir del recibo a satisfacción del elemento objeto del contrato, para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del mismo. Labores de estabilización y soporte técnico que se requiera: Treinta (30) días calendario a partir del cierre del periodo de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos, para realizar labores de afinamiento, estabilización y/o soporte técnico que se requieran, que garanticen el correcto funcionamiento del equipo con base a las necesidades del Concejo de Bogotá. Previa aprobación de la gantía y expedición del certificado de registro presupuestal","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900038614","RAZON SOCIAL":"SPEED WIRELESS NETWORKS S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-ene-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-ene-19"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180444-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar los servicios para la publicación de los avisos corrientes, edictos y notificaciones que requieran las distintas áreas de la Secretaria Distrital de Hacienda, en un periódico de amplia circulación nacional.","PROYECTO":"3-1-2-02-04-00-0000-00 *** Impresos y Publicaciones","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Impresos y Publicaciones","VALOR INICIAL":"212000000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOSCIENTOS DOCE MILLONES PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, respetando los valores unitarios ofrecidos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, de acuerdo con los avisos corrientes, edictos y notificaciones que se hayan publicado en el mes. Adicionalmente, para efectos del pago, el contratista deberá entregar las constancias de las publicaciones en medio físico. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"212000000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"o hasta agotar recursos, evento que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800000457","RAZON SOCIAL":"ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-ene-19"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180445-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Adquisición de tarjetas de control de acceso con chip activado.","PROYECTO":"3-1-2-01-04-00-0000-00 *** Materiales y Suministros","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Materiales y Suministros","VALOR INICIAL":"19000000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECINUEVE MILLONES PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos y en un (1) solo pago, una vez el contratista haya entregado los bienes en el almacén de la SDH, y a su vez el supervisor del contrato haya expedido la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"19000000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900230597","RAZON SOCIAL":"SEGURIDAD PERCOL LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-ene-19"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180447-0-2018","PROCESO SELECCION":"LICITACION_BASICA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Suministro, instalación y puesta en operación del sistema de administración del edificio (BMS) en las sedes de la Secretaría Distrital de Hacienda y el edificio del Centro Administrativo Distrital CAD","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0714-190 *** 190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda","CODIGO PROYECTO":"714","DESCRIPCION PROYECTO":"190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda","VALOR INICIAL":"2620000000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará al Contratista el valor del contrato en pesos colombianos, así Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato una vez el supervisor del contrato haya recibido y aprobado del contratista la ingeniería detallada. Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, una vez el supervisor del contrato haya recibido a satisfacción el sesenta por ciento (60%) del proyecto de acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado en la ingeniería detallada. Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, una vez el supervisor del contrato haya recibido a satisfacción el ochenta por ciento (80%) del proyecto de acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado en la ingeniería detallada. Un cuarto y último pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, una vez el supervisor del contrato haya recibido a satisfacción el cien por ciento (100%) del proyecto de acuerdo con el cronograma de trabajo aprobado en la ingeniería detallada y a lo establecido en el Anexo 1 Ficha Técnica. NOTA 1: No obstante lo anterior, el último pago estará sujeto al cumplimiento del Contratista del total de las obligaciones del contrato y entrega del 100% de los bienes y servicios objeto del contrato con recibo a satisfacción de la Secretaria Distrital de Hacienda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"2620000000","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901241023","RAZON SOCIAL":"U.T.BMS HACIENDA 2018","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180448-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a Ia Dirección financiera del Concejo de Bogotá D.C. en los asuntos propios de Ia dependencia y en el seguimiento al Plan de Acción y Transparencia de acuerdo a Ia normatividad vigente.","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"8203500","VALOR INICIAL LETRAS":"OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el valor del impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones da carácter nacional y'o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"8203500","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN CON 50/100","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80751229","RAZON SOCIAL":"DOGER HERNAN DAZA MORENO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180449-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE CONTROL INTERNO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y apoyo a la Oficina de Control Interno en las actividades que se-realicen con énfasis en TICS, GEL, Seguridad de la información y Sistemas e Informática Hacendarios y seguimiento a la ejecución del proyecto CORE-ERP, de acuerdo con el Plan de acción del Área y al Plan Anual de Auditoría","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"14062000","VALOR INICIAL LETRAS":"CATORCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"14062000","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-19267175","RAZON SOCIAL":"TITO ENRIQUE CHAPARRO ALBA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-dic-18"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180450-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.CONVENIOS","CLASE CONTRATO":"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura física y usos complementarios que requiera LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA para el CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.--","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"1235000000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Los recursos presupuestales del Convenio para la Etapa 1 son por la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS ($1.235.000.000) respaldados con el Certificado de Disponibilidad No. 241 del 21 de Diciembre de 2018, del Presupuesto de la Entidad, expedido por Subdirección Administrativa y Financiera de LA SECRETARÍA. Para la primera etapa los costos en que incurre LA AGENCIA por la asistencia técnica y gestión se estiman en OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 87.178.000), los cuales se reconocerán a favor de LA AGENCIA, y se ejecutarán con cargo al patrimonio autónomo constituido para el desarrollo del proyecto y serán descontados por LA AGENCIA una vez ingresen los recursos aportados. Adicionalmente la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.147.822.000) para la primera etapa en donde se adelantará la formulación, estructuración y gestiones necesarias para la ejecución de los estudios y diseños detallados para adelantar la gestión inmobiliaria de la nueva sede del Concejo de Bogotá D.C, discriminados así: 1) Consultoría para los estudios técnicos necesarios para la obra, licencia y permisos, por la suma de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($825.000.000). 2) Interventoría a la Consultoría, por la suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($322.822.000) ","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1235000000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"3 3. Años","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900483991","RAZON SOCIAL":"AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"31-dic-18"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180451-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.CONVENIOS","CLASE CONTRATO":"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Aunar esfuerzos institucionales, técnicos y financieros para realizar actividades de jardinería integral en las instalaciones del Concejo de Bogotá y manejo integral del arbolado antiguo, de conformidad con lo establecido en los estudios previos y las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta técnico-financiera del convenio interadministrativo presentada por el Jardín Botánico.","PROYECTO":"3-1-2-02-05-01-0000-00 *** Mantenimiento Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Mantenimiento Entidad","VALOR INICIAL":"52787937","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"que se discriminan de la siguiente forma: Por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, el aporte se encuentra representado en recursos para la ejecución de actividades de jardinería integral en las instalaciones del Concejo de Bogotá. Lo anterior está representado en un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DE PESOS ($ 45.787.937) M/CTE. Por parte del Jardín Botánico de Bogotá, el aporte se encuentra representado en la realización del manejo integral del arbolado en los alrededores de las instalaciones del Concejo de Bogotá, durante el tiempo de vigencia del convenio, lo cual incluye los recursos humanos, insumos y transporte de su personal y equipos que requiera para ello, representado en un valor de SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000) M/CTE representados en bienes y servicios.","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital Hacienda realizará un único desembolso, previa presentación de la factura de cobro por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis al supervisor del convenio Directora Financiera del Concejo de Bogotá por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DE PESOS ($ 45.787.937) M/CTE,. Los recursos serán consignados en la cuenta que para tal efecto considera el Jardín Botánico, una vez se surtan los trámites correspondientes en la Secretaria Distrital de Hacienda, conforme lo dispuesto en el Manual Operativo de Presupuesto y una vez cumplidas las siguientes actividades: ¿ Suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. ¿ Conformación del Comité Técnico Coordinador del convenio. ¿ Entrega del plan de trabajo del primer mes por parte del Jardín Botánico de Bogotá ¿José Celestino Mutis¿ Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del convenio. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"52787937","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir del acta de inicio, suscrita entre las partes, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. Podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, en los términos establecidos en la ley.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860030197","RAZON SOCIAL":"JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"31-dic-18"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180452-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca SUBARU al servicio del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-03-00-0000-00 *** Gastos de Transporte y Comunicación","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Gastos de Transporte y Comunicación","VALOR INICIAL":"4906000","VALOR INICIAL LETRAS":"CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios y repuestos efectivamente prestados y suministrados en el respectivo mes manteniendo los precios unitarios y porcentaje de descuentos ofrecidos en la propuesta. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"4906000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860047657","RAZON SOCIAL":"PRACO DIDACOL S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":34,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180453-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"220000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL SUBSECRETARIO GENERAL","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la Secretaria Distrital de Hacienda en la formulación y planeación de acciones requeridas para la implementación de la Política de Gobierno Digital.","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"20000000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTE MILLONES PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"20000000","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-43587843","RAZON SOCIAL":"ELIZABETH BLANDON BERMUDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"08-ene-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"08-ene-19"},{"_id":35,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180454-0-2018","PROCESO SELECCION":"LICITACION_BASICA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"NA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de una solución integral de conferencia y debate para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego electrónico y su complemento de la Licitación Pública No. SDH-LP-04-2018_3 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"2559764239","VALOR INICIAL LETRAS":"DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos mensualmente en pesos colombianos así: 1. Un primer pago por el 100% del valor ofertado correspondiente a los ítems 2 y 3.1 (hardware y software del Sistema Integral de Conferencia y Debate Salón Comuneros), a su ingreso al almacén. 2. Un segundo pago correspondiente al 100% del valor ofertado para el ítem 1 (desinstalación), 100% del valor ofertado para el ítem 5 (mobiliario), 100% del valor ofertado para el diseño e implementación del condicionamiento acústico y el 100% del valor ofertado para el ítem 3.2 (Instalación y configuración a la entrega de la solución en operación) 3. Un último pago correspondiente al 100% del valor ofertado para el ítem 4 (transferencia de conocimiento y entrenamiento). Los pagos se realizarán previa certificación del supervisor del contrato, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones y se constante el pago de obligaciones laborales. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera, de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL, aportes Parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"2559764239","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901241452","RAZON SOCIAL":"UT SDH COMUNEROS MATIZZO KEY MARKET","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/12/2018","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-ene-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-ene-19"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "VALOR PRORROGA", "type": "text"}, {"id": "VALOR TOTAL CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=43af0821-721e-468d-8aa1-cf4d29be47ab", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=43af0821-721e-468d-8aa1-cf4d29be47ab&offset=100"}, "total": 35, "total_was_estimated": false}}