{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/hr/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "4121c149-8a4f-46b2-9008-84a5caf22fda", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190398-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9861960","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión de los sistemas de información que administra la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad a los procedimientos, guías y normatividad vigentes","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"20.595.667","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTE MILLONES  QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.617.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"20.595.667","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51609561","RAZON SOCIAL":"YOLANDA  RUIZ ROMERO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"4-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"4-sep-19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190399-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9886423","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212400","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"22.704.500","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES  SETECIENTOS CUATRO MIL  QUINIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($6.487.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"22.704.500","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Licitación pública","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Contratar la adquisición e instalación de grupos electrógenos para respaldo de subestaciones del Centro Administrativo Distrital - CAD","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0714-190 *** 190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda","CODIGO PROYECTO":"714","DESCRIPCION PROYECTO":"190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda","VALOR INICIAL $":"2.929.753.115","VALOR INICIAL LETRAS":"DOS MIL  NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES  SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL  CIENTO QUINCE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar-","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos, así:  a) Un primer pago del 50% del valor del contrato una vez el contratista entregue los siguientes bienes instalados y los mismos se encuentren verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor de la SDH:  Grupo electrógeno, tableros eléctricos, transferencia eléctrica, acometidas eléctricas y tanques de combustible; b) Un segundo pago del 50% del valor del contrato, una vez el contratista entregue a satisfacción y operando toda la solución solicitada en el anexo técnico. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"2.929.753.115","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860001778","RAZON SOCIAL":"INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"4/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"13-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-sep-19"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190401-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9897060","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217320","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE COBRO ESPECIALIZADO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos, en especial, la gestión de títulos de depósito judicial de la Oficina de Cobro Especializado de la Dirección Distrital de Cobro.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"19.911.500","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECINUEVE MILLONES  NOVECIENTOS ONCE MIL  QUINIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Pesos ($5.689.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"19.911.500","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso  con prescindencia al 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51789051","RAZON SOCIAL":"MARTHA LILIANA UMAÑA ACOSTA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"17-sep-19"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190402-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-43-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición e instalación a todo costo de la ampliación del sistema de almacenamiento Hewlett Packard 3-par del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL $":"57.001.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCUENTA Y SIETE MILLONES  UN MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en un (1) solo pago una vez el contratista haya entregado en el almacén de la Secretaría Distrital de Hacienda los bienes y haya realizado la instalación, configuración, rebalanceo y afinamiento del sistema, y a su vez el supervisor del contrato haya expedido la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes y servicios objeto del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"57.001.000","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y la expedición del registro presupuestal. El contratista deberá: a) realizar la entrega de los discos debidamente ingresados al almacén de la entidad; b) realizar la instalación y configuración de los discos; c) realizar el rebalanceo y afinamiento del Sistema de Almacenamiento 3PAR 7200.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800015583","RAZON SOCIAL":"COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-oct-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190403-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9897309","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE CONTROL INTERNO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en contaduría y gestión administrativa brindando acompañamiento en los asuntos inherentes a la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"14.871.500","VALOR INICIAL LETRAS":"CATORCE MILLONES  OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL  QUINIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($4.249.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato, previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"14.871.500","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1073161333","RAZON SOCIAL":"JOHANA DEL PILAR SANCHEZ ALFONSO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-sep-19"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190404-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9897384","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Con prescindencia al 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032448222","RAZON SOCIAL":"NATALIA BUSTOS RUEDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-sep-19"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190405-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9912739","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217320","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE COBRO ESPECIALIZADO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"26.088.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTISEIS MILLONES  OCHENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así:  a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Seis Millones Quinientos Veintidós Mil Pesos ($6.522.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"26.088.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, sin exceder del 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030535724","RAZON SOCIAL":"LAURA CATALINA MELO BUITRAGO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-sep-19"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190406-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9900013","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. con prescindencia al 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1052392288","RAZON SOCIAL":"ANGELICA LIZETH TARAZONA APONTE","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-sep-19"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190407-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9903267","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Con prescindencia al 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030641735","RAZON SOCIAL":"CRISTIAN ANDRES PULIDO HORMAZA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-sep-19"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190408-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9903441","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia del 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030632002","RAZON SOCIAL":"LEIDY LORENA VASQUEZ CORREDOR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-sep-19"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190409-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9903529","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter Nacional y/o Distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleven a la ejecución del contrato.","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019.  ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1072704634","RAZON SOCIAL":"JUAN SEBASTIAN MORA CHAVEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-sep-19"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190410-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9903938","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal con prescindencia al 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1233506776","RAZON SOCIAL":"LISETT ALEJANDRA CASTILLO MUÑOZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-sep-19"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190411-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9904008","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Con prescindencia al 15 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51990740","RAZON SOCIAL":"LILIANA MARGOTH CASTILLO MUÑOZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-sep-19"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190412-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9904138","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal con prescindencia al 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032481577","RAZON SOCIAL":"SERGIO NICOLAS ROBAYO GOMEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-sep-19"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190413-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9904191","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) dias contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019.  ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1013682865","RAZON SOCIAL":"LEIDY FERNANDA PALACIOS CRUZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-sep-19"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190414-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-42-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Contratar el servicio de evaluacion del riesgo Psicosocial para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"7.375.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES  TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Se efectuarán en dos (2) pagos de 50% cada uno, el primero al terminar la aplicación de la batería, y la segunda factura una vez culminado el proceso y se hayan entregado y aprobado respectivos informes, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas por parte del supervisor del contrato, acompañadas de las correspondientes certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedidas por el mismo. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"7.375.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900872182","RAZON SOCIAL":"GESTIONAMOS CONSULTORES EMPRESARIALES SAS   ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"29-sep-19"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190415-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-044-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la impresora de carné con referencia FARGO DTC 4500e al servicio de la Subdirecciòn Administrativa y Financiera, al igual que el suministro de los materiales consumibles requeridos para la impresión de los carnés para los funcionarios de la entidad y el CAD.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-002 *** Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad","VALOR INICIAL $":"7.436.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES  CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, el cual se discrimina de la siguiente manera:  SERVICIOS (Servicio de mantenimiento preventivo y Correctivo), Rubro 3-1-2-02-02-03-0006-002 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad, Valor: 1.472.000 BIENES (Suministro de los materiales consumibles), Rubro: 3-1-2-02-01-02-0006-000 Productos de caucho y plástico, Valor: $5.964.000 ","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: El primer pago se efectuará a la entrega a satisfacción de los consumibles y la realización del primer mantenimiento preventivo a satisfacción de la Entidad. Los demás pagos se cancelarán de acuerdo con los servicios efectivamente prestados a satisfacción, conforme con el cronograma de mantenimientos aprobado por el supervisor del contrato. El mantenimiento correctivo y el suministro de repuestos se cancelará una vez prestado el servicio a satisfacción. El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas, junto con la solicitud de repuestos o materiales con la previa autorización del supervisor. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de las certificaciones de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se realizarán a través del Sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual se titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"7.436.000","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":"SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":",  contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800199498","RAZON SOCIAL":"IDENTICO S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"3-oct-19"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190416-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-46-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Suministro de elementos de protección personal para los servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"14.447.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CATORCE MILLONES  CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un único pago que se efectuará a la entrega de los bienes objeto de contratación, previa radicación de la factura en la Subdirección Administrativa y Financiera y certificación de recibo a satisfacción expedida por los supervisores y constancia de ingreso al Almacén. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"14.447.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900975944","RAZON SOCIAL":"FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10-oct-19"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190417-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-46-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suministro de elementos de protección personal para los servidores  del Concejo de Bogotá- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL $":"28.965.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIOCHO MILLONES  NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un único pago que se efectuará a la entrega de los bienes objeto de contratación, previa radicación de la factura en la Subdirección Administrativa y Financiera y certificación de recibo a satisfacción expedida por los supervisores y constancia de ingreso al Almacén. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"28.965.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900975944","RAZON SOCIAL":"FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-oct-19"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190418-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9923441","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios de actualización, mantenimiento y soporte para las licencias de Software Estadístico","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL $":"52.116.050","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCUENTA Y DOS MILLONES  CIENTO DIECISEIS MIL  CINCUENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda realizará un único pago al comienzo del contrato, previa presentación de la factura de cobro y del documento donde se indique la renovación del plan anual de mantenimiento, soporte y actualización de las licencias del software y certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"52.116.050","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860076580","RAZON SOCIAL":"SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190419-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9923569","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suscripción al diario el Espectador para el Concejo de Bogotá- ","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0002-000 *** Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL $":"1.305.000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  TRESCIENTOS CINCO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Se realizará un  único pago contra la presentación de la factura, acompañada de la factura, acompañada de la constancia de la suscripción objeto de la contratación  y previa certificación por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"1.305.000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860007590","RAZON SOCIAL":"COMUNICAN S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"3-oct-19"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190420-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9953424\t","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"11.354.000","VALOR INICIAL LETRAS":"ONCE MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas por valor de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos ($3.244.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"11.354.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1022437020","RAZON SOCIAL":"STEFANIE ALEXANDRA ABRIL VARGAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-sep-19"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190421-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9952649","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. 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Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"11.354.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032417308","RAZON SOCIAL":"JORGE IVAN SOTELO GAVIRIA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-sep-19"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190422-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9952542","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. 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Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"11.354.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1024562261","RAZON SOCIAL":"GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR TORRES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-sep-19"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190423-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9930139","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaría Distrital de Hacienda en el análisis, diseño, operación e implementación del sistema de información de la entidad.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0005-000 *** Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)","VALOR INICIAL $":"29.816.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTINUEVE MILLONES  OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.454.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"29.816.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.  ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79973879","RAZON SOCIAL":"DIEGO LUIS CASTRO MOYA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-sep-19"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190424-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9957419","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"11.354.000","VALOR INICIAL LETRAS":"ONCE MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas por valor de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos ($3.244.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"11.354.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-64583046","RAZON SOCIAL":"LUZ ESTELA MEDINA SERPA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-sep-19"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190425-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9958235","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"11.354.000","VALOR INICIAL LETRAS":"ONCE MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas por valor de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos ($3.244.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"11.354.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52493836","RAZON SOCIAL":"LIGIA MILENA PINILLA BERNAL","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-sep-19"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190426-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9931356","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en apoyo y acompañamiento en los asuntos inherentes al sistema de control interno del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"25.672.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTICINCO MILLONES  SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) mensualidades vencidas de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($6.418.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"25.672.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1102812271","RAZON SOCIAL":"ANDREA PAOLA MELENDEZ PINEDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-oct-19"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190427-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9952386","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"11.354.000","VALOR INICIAL LETRAS":"ONCE MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas por valor de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos ($3.244.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"11.354.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1013619138","RAZON SOCIAL":"CRISTIAN ANDRES ROJAS FRANCO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"30-sep-19"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190428-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9958423","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. 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Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"11.354.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032443264","RAZON SOCIAL":"DIEGO FELIPE BERNAL ESPINOSA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"30-sep-19"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190429-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9934633","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES","OBJETO":"Prestar los servicios como Representante Legal de Tenedores de los Bonos de Deuda Pública Interna en el marco del PROGRAMA DE EMISION Y COLOCACION DE BONOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA DE BOGOTÁ D.C. lo anterior, para el seguimiento respecto de su evolución y la defensa de los intereses de los inversionistas en el mismo, así como en el ejercicio de las actividades operativas derivadas de dicha representación, de conformidad con la propuesta y los estudios previos.","PROYECTO":"3-2-2-03-01-01-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de títulos valores","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de títulos valores","VALOR INICIAL $":"20.982.865","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTE MILLONES  NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"20.982.865","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900322339","RAZON SOCIAL":"GESTION FIDUCIARIA S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190430-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9945109","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. 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Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. 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Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Proveer una solución de servicios integrales para la administración y soporte de la operación de  los módulos de la Plataforma SAP adquiridos por la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH","CODIGO PROYECTO":"1087","DESCRIPCION PROYECTO":"192 -Modernización tecnológica de la SDH","VALOR INICIAL $":"4.999.986.208","VALOR INICIAL LETRAS":"CUATRO MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES  NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL  DOSCIENTOS OCHO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en tres (3) pagos, previa presentación y aprobación de la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los servicios expedida por el supervisor del contrato; así: a) Un primer (1°) pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez el contratista haya iniciado el servicio de plataforma administrada para lo cual deberá entregar la certificación del aprovisionamiento de los servicios contratados y el Plan de Trabajo para los Servicios EMS y AMS, de conformidad con la oferta presentada, el Anexo Técnico No. 1, los estudios y documentos previos.  Entiéndase el inicio del servicio de plataforma administrada como el momento en el que la plataforma se encuentra totalmente aprovisionada y disponible para el uso de la Secretaría Distrital de Hacienda. b) Un segundo (2°) pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, que la Secretaría Distrital de Hacienda realizará al contratista a los seis (6) meses siguientes de la firma del acta de inicio. c) Un tercer (3°) y último pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, que la Secretaría Distrital de Hacienda realizará al contratista a la terminación o vencimiento del plazo de ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"4.999.986.208","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900320612","RAZON SOCIAL":"SAP COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/09/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":35,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190432-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9943997","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"5.558.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA $":"0","VALOR TOTAL CONTRATO $":"5.558.000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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