{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/hr/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "07139f38-4a65-46b5-acaa-08543310eb65", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":25,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220388","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0073-2022","PROCESO DE SELECCION":"Operaciones Conexas de Crédito Público","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Crédito_Pub_03","DEPENDENCIA DESTINO":"50001044","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DIR. DISTRITAL CREDITO PUBLICO","OBJETO":"Contratar el servicio unificado de Agente Estructurador, Agente LíderColocador y Asesor Legal, para realizar una emisión de valores en elmarco del PEC así como la realización del \"Prospecto de Emisión yColocación\" y el \"Reglamento de Colocación\", sus respectivas adendas ytodos los documentos requeridos.","PROYECTO":"Política gestión del conocimiento","CODIGO PROYECTO":null,"DESCRIPCION PROYECTO":"IMPLEM. POLÍTICA CONOCIMIENTO INNOVACIÓN","VALOR INICIAL":" $ 1.035.300.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El valor del contrato será pagado por la SECRETARÍA, al momento de la(s)emisión(es) y colocación(es) efectivas de bonos que se realicen asolicitud de la SECRETARÍA durante el plazo de ejecución, previapresentación de la factura y aprobación de la misma por el supervisordesignado por la SECRETARÍA. La factura deberá acompañarse de lacertificación actualizada de pago por concepto de aportes al sistemageneral de seguridad social y parafiscales emitido por el Revisor Fiscaldel Contratista. El plazo de pago será de máximo treinta (30) díasdespués de la radicación de la factura con sus soportes ante laSubdirección de Banca Multilateral. Los pagos se efectuarán a través delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el CONTRATISTA, y de la cual sea su titular.Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pagosupone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.Si las facturas no han sido debidamente elaboradas o no se acompañan delos documentos requeridos para el pago, el término para éste solamenteempezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma ose haya aportado el último de los documentos. Las demoras que sepresenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y notendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ningunanaturaleza.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previaaprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"901572927","RAZON SOCIAL":"UNIÓN TEMPORAL CORFICOLOMBIANA -CASA DE","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23/06/2022"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220389","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0014-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requiera el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 80.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. efectuará pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"O hasta agotar los recursos, evento que ocurra primero, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa a la aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. Se trata de una bolsa.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"860066942","RAZON SOCIAL":"CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"7/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7/06/2022"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220392","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0015-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001067","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LASCAJAS FUERTES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA","PROYECTO":"Política gestión del conocimiento","CODIGO PROYECTO":null,"DESCRIPCION PROYECTO":"IMPLEM. POLÍTICA CONOCIMIENTO INNOVACIÓN","VALOR INICIAL":" $ 7.322.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesoscolombianos en pagos mensuales, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados conforme con el cronograma de mantenimientos aprobado por el supervisor del contrato. El mantenimiento correctivoy el suministro de repuestos se cancelarán con el pago mensualcorrespondiente al mes de la ejecución.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompañada de las respectivasplanillas de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF yCajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"315","TIPO PLAZO INICIAL":"Día (s)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previaaprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900753920","RAZON SOCIAL":"FERREDISEÑOS DAES LIAL S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21/06/2022"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220393","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-RE-0002-2022","PROCESO DE SELECCION":"Régimen Especial - Régimen Especial","CLASE DE CONTRATO":"Manejo de cuenta","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Tesorería_02","DEPENDENCIA DESTINO":"50001035","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO TESORERO DISTRITAL","OBJETO":"Prestar los servicios de bancarización, dispersión de transferenciasmonetarias y giros, incluyendo los servicios que ello implica “Losservicios que ello implica” hace referencia a las actividades necesariaspara el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio y elanexo técnico, en aras de garantizar la cabal satisfacción del objetocontratado, sin que ello conlleve a la asunción de obligacionesadicionales a las estipuladas en el convenio por parte del operador, afavor de la población beneficiaria de la estrategia integral IngresoMínimo Garantizado (IMG), de acuerdo con la dinámica propia de losprogramas.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 3.050.510.242 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago se efectuará con una periodicidad mensual, previa radicación dela factura o documento equivalente por parte de EL OPERADOR ante lossupervisores designados al interior de la SDH por la Tesorero(a)Distrital, y del informe mensual de ejecución previamente acordado porlas partes dentro del Anexo Técnico Operativo.Anexo a la factura o documento equivalente, EL OPERADOR deberá allegarlos siguientes documentos que, constituyen un requisito para lavalidación de la cuenta de cobro:a) Certificación en la cual conste que el operador no ha realizadocobros a los beneficiarios de las transferencias a dispersar, comisioneso tarifas por el retiro o disposición de los recursos transferidos conocasión al presente Convenio, ni ha descontado sumas tendientes acumplir obligaciones con EL OPERADOR o cualquier otra suma con otrasentidades o servicios que disminuya el valor de la transferenciaefectuada.Esto, sin perjuicio de los cobros que EL OPERADOR realice a losbeneficiarios en el evento en el que haya suscrito un acuerdo de voluntades adicional y diferente a las dispersiones de transferencias monetarias de IMG (como cuota de manejo, créditos o prestamos,seguros de vida, créditos de libranza, entre otros productos); loscuales, en todo caso, no pueden cobrarse a través de un descuento delvalor de las transferencias monetarias. En todo caso EL OPERADOR nopodrá descontar ningún valor de los recursos provenientes de IMG, antesde realizar el abono; en consecuencia, EL OPERADOR deberá transferir latotalidad del monto de la transferencia al beneficiario y una vez estosrecursos reposen en el respectivo depósito, el beneficiario podrádisponer de estos recursos a partir de sus necesidades, toda vez queestos hacen parte de su patrimonio.b) Los informes relacionados en los literales m, n y o de la cláusulaséptima del presente convenio.Parágrafo primero. En todo caso, para la aprobación de la factura odocumento equivalente se deberá seguir el procedimiento que se detalleen el Anexo Técnico Operativo.Para la aprobación de la factura o documento equivalente (cuenta decobro) se deberá seguir el procedimiento que se detalle en el AnexoTécnico Operativo.La SHD retendrá del valor de la remuneración, los impuestos y demáscostos directos o indirectos a que haya lugar (Estampilla UniversidadDistrital (1.10%), estampilla Pro cultura (0.50%), estampilla Pro AdultoMayor (2%) y Retención por concepto del Impuesto de Industria yComercio, el cual se aplicará dependiendo las característicastributarias del Operador).","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contado desde su perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitospara su ejecución. Este término es prorrogable por acuerdo entre laspartes, según las necesidades de Secretaría Distrital de Hacienda - SDH– Dirección Distrital de Tesorería - DDT y de acuerdo con la vigencia dela estrategia integral del Ingreso Mínimo Garantizado – IMG, creadamediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020.Parágrafo primero. El término de ejecución es prorrogable por acuerdoentre las partes, según las necesidades de Secretaría Distrital deHacienda – SDH – Dirección Distrital de Tesorería - DDT y de acuerdo conla vigencia de la estrategia integral de Ingreso Mínimo Garantizado –IMG, creada mediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020.Parágrafo segundo. En el evento en el que se haga necesario adelantaruna prórroga y/o adición y/o modificación o todas las anteriores, sedebe verificar que se cuenta con la debida justificación suscrita por lasupervisión del convenio, y con el respectivo Certificado deDisponibilidad presupuestal, según sea el caso.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"860034313","RAZON SOCIAL":"BANCO DAVIVIENDA SA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"3/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"7/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7/06/2022"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220394","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0021-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pertenecientes alparque automotor del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 45.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. efectuará los pagosmensuales en pesos colombianos, así:La facturación en el marco de la ejecución del objeto contractual secancelará, de acuerdo con los servicios de mantenimiento preventivo y/ocorrectivos efectivamente prestados y los repuestos suministrados,previa radicación de los documentos y soportes requeridos en laSubdirección Financiera y certificación de cumplimiento a satisfacciónexpedida por el supervisor del contrato.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedicióndel registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan elcontrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"830006596","RAZON SOCIAL":"AUTOS MONGUI S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21/06/2022"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220395","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0009-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Suministro","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001068","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. TALENTO HUMANO","OBJETO":"Suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de SecretaríaDistrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 20.218.763 ","OBSERVACIONES VALOR":" incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará el valor del contrato enpesos colombianos, de acuerdo con los tiquetes suministrados durante elperiodo. El contratista debe presentar la factura por el valor de lostiquetes aéreos suministrados la cual debe incluir el IVA, tasasaeroportuarias, cargo combustible, tarifas administrativas y demásimpuestos a que haya lugar. Si las facturas no han sido correctamenteelaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago,el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en quese presenten en debida forma o se haya aportado el último de losdocumentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seránresponsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago deintereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarándentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en laSubdirección Administrativa y Financiera de la certificación decumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de CompensaciónFamiliar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través delsistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financieraque indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuiciode lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestaciónreal y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"9","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden deejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición delregistro presupuestal, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del2022.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900069323","RAZON SOCIAL":"VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX 360 SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"13/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"14/06/2022"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220396","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0020-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001067","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONSUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIADISTRITAL DE HACIENDA.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 63.051.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas de acuerdo con losservicios y repuestos efectivamente prestados y suministrados en elrespectivo mes, manteniendo los precios ofrecidos en la propuesta,previa presentación de la relación de actividades y serviciosdesarrollados en los mantenimientos efectuados durante elcorrespondiente periodo de ejecución.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensión, aportes Parafiscales; Sena, ICBF y Cajas deCompensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que laforma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"11","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previaaprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"800250589","RAZON SOCIAL":"CENTRO CAR 19 LIMITADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"8/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16/06/2022"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220397","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0023-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de renovación y soporte para el software para lagestión de la mesa de servicios Aranda para el Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 49.244.823 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos. Las característicasestán dadas en el Anexo 1- Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas delproceso de Mínima Cuantía No. SDH-SMINC-0023-2022.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos distribuidos dela siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al 100% del valorde renovación de las licencias objeto de este contrato, de conformidadcon la oferta económica presentada por el contratista, previo ingreso alalmacén cuando a ello hubiere lugar, contra entrega del certificado derenovación de la actualización y soporte del licenciamiento del softwareAranda y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor delcontrato. b) Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de losservicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada porel contratista, una vez realizado el primer mantenimiento y entrega dela documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción porparte del supervisor del contrato. c) Un tercer pago correspondiente alrestante 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con laoferta económica presentada por el contratista, una vez realizado elsegundo mantenimiento, entrega de la documentación respectiva yposterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor delcontrato.Para la aprobación de la correspondiente cuenta de cobro el contratistadebe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a)Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por conceptode aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión,ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienesobjeto del contrato de ser necesaria.Radicación de facturas en físico: Calle 36 No. 28A - 41 – Ventanilla deCorrespondencia Concejo de Bogotá. Radicación de facturas virtual:Correo electrónico correspodencia@concejobogota.gov.co.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompañada de las respectivasplanillas de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF yCajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden deejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registropresupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900606143","RAZON SOCIAL":"HACHI S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21/06/2022"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220398","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0024-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo con suministro derepuestos para plantas purificadoras Semi-industriales de agua delConcejo de Bogotá.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 6.283.311 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará pagostrimestrales, en pesos colombianos, de acuerdo con los serviciosefectivamente prestados de mantenimiento preventivo y correctivocertificados y aprobados por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL yCajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previaexpedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías queamparan el Contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900656365","RAZON SOCIAL":"SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRONICOS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21/06/2022"},{"_id":34,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220399","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-LP-0002-2022","PROCESO DE SELECCION":"Licitación Pública","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001067","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAPERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS,VISITANTES, CONTRIBUYENTES Y USUARIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEHACIENDA, ÁREAS COMUNES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL. CAD Y LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLES OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDADCON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 4.537.388.359 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesoscolombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de lasfacturas respectivas y aprobación de estas a través de la certificaciónde cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por elsupervisor del contrato.La Secretaria Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesoscolombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de lasfacturas respectivas y aprobación de estas a través de la certificaciónde cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por elsupervisor del contrato.Para la expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción,por parte del Supervisor de la Entidad, el contratista deberá presentarlas facturas respectivas conforme con lo establecido en la CircularExterna Nº 16 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y SeguridadPrivada, debidamente acompañadas de la siguiente documentación impresa yde forma digital: 1.- Certificación expedida por el representante legalo revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día enel pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en elpago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L yparafiscales, para tales efectos, el contratista deberá adjuntar copiade la planilla principal de pago de estas obligaciones correspondientesal periodo facturado, donde conste el valor de los aportes de seguridadsocial de cada uno de los vigilantes destinados para la prestación delservicio. 2.- Relación del personal destinado a los puestos del serviciode vigilancia con medio humano (con arma y sin arma) y con caninoprestados durante el periodo facturado. 3.- Informes de losmantenimientos realizados a los medios tecnológicos a cargo. 4.- Inventario de los servicios adicionales – medios tecnológicos suministrados para el periodo facturado. 5.- CD con el Backup de losregistros de los visitantes a las instalaciones de las sedes de laentidad, si se llegase a requerir. 6.- Informe mensual de novedades delservicio objeto del contrato. Estos documentos reposarán en la carpetade supervisión del contrato. Para el último pago además de losanteriores documentos, se requerirá del acta de entrega y de recibido deconformidad de todos los elementos a los que haya lugar por la nuevacompañía de vigilancia.El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados delprimer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdocon los servicios efectivamente prestados.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Financiera de la certificación decumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de CompensaciónFamiliar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema BOGDATA en la cuenta deahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista,de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior quedaentendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva dela contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"525","TIPO PLAZO INICIAL":"Día (s)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previacumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución ylegalización.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"860066946","RAZON SOCIAL":"SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15/06/2022"},{"_id":35,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220400","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0022-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Compraventa","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Proveer medios magnéticos para copias de respaldo para el Concejo deBogotá","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 8.535.180 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., efectuará el pago enpesos colombianos así:Un pago contra entrega a satisfacción de los bienes por parte delsupervisor del contrato, previo ingreso al almacén y a la presentaciónde la factura de conformidad con la oferta económica.Para la aprobación de la correspondiente cuenta de cobro el contratistadebe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a)Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por conceptode aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión,ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienesobjeto del contrato de ser necesaria.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL yCajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 – Ventanillade Correspondencia Concejo de Bogotá.","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"860004871","RAZON SOCIAL":"COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S .A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23/06/2022"},{"_id":36,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220401","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0026-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Suministro","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Proveer elementos ergonómicos para los puestos de trabajo de losservidores públicos del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 5.375.000 ","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizará un único pago posterior al recibo a satisfacción de losbienes acompañado de la certificación de cumplimiento expedida por elsupervisor del contrato.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de losrespectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema deSeguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales:Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste.","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedicióndel registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan elcontrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"901448636","RAZON SOCIAL":"EXCELLENCE COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":37,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220402","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-0004-2022","PROCESO DE SELECCION":"Selección Abreviada - Subasta Inversa","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001065","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. SERVICIOS TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de actualización y soporte del licencimiento demesa de servicios CA","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 280.415.357 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos así: a) unprimer pago correspondiente al 80% del valor del contrato contra entregadel certificado de renovación del licenciamiento; b) un segundo pagocorrespondiente al 10% del valor del contrato, cumplido el primersemestre de prestación de los servicios de mantenimiento, soporte yactualizaciones y; c) un tercer y último pago correspondiente al 10% delvalor del contrato a recibo a satisfacción del total del cumplimiento delas obligaciones del contrato por parte del supervisor del contrato.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Financiera de la certificación decumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de CompensaciónFamiliar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden deejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición delregistro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"830031855","RAZON SOCIAL":"M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":38,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220403","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAAM-0006-2022","PROCESO DE SELECCION":"Selección Abreviada - Acuerdo Marco","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicioscomplementarios para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 46.845.336 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán de conformidad con la cláusula 10 “Facturación yPago” del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios de ConectividadNo. CCENEG-024-1-2020 y lo establecido en los estudios y documentosprevios para la contratación.Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debepresentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación decumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes alSistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportesparafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuandocorresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objetodel contrato.Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 – Ventanillade Correspondencia Concejo de Bogotá.Los pagos se efectuarán a través del SAP en la cuenta de ahorros ocorriente de la entidad financiera que indique el contratista de la cualsea titular este. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que laforma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Financiera de la certificación decumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por elinterventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pagopor concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Saludy Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de CompensaciónFamiliar, cuando corresponda.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.","PLAZO INICIAL":"9","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden deejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registropresupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"899999115","RAZON SOCIAL":"EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26/06/2022"},{"_id":39,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220404","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-0006-2022","PROCESO DE SELECCION":"Selección Abreviada - Subasta Inversa","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001071","NOMBRE DEPENDENCIA":"OF. TECNICA SISTEMA GESTION DOCUMENTAL","OBJETO":"Prestar servicios de custodia, consulta, préstamo y transporte dedocumentos de archivo de la Secretaría Distrital de Hacienda , deconformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 506.491.131 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos. Discriminado de lasiguiente manera:","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagosen pesos colombianos así: 1. El valor correspondiente a la custodia, lasconsultas y el transporte se pagará en mensualidades vencidas de acuerdocon las cajas custodiadas, las consultas efectuadas y recorridosrealizados durante el periodo, de acuerdo con los precios unitarios paracada ítem definido en la propuesta final de precios. 2. El valorcorrespondiente al traslado final se cancelará una vez se reciban asatisfacción la totalidad de las cajas en el sitio de custodia indicadopor el supervisor. Los pagos se efectuarán por parte de la SecretaríaDistrital de Hacienda dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación de la(s) factura(s) en la Subdirección Administrativa yFinanciera acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfaccióndel objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor(según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos depago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral enSalud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sidocorrectamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridospara el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desdela fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado elúltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estosconceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por elloderecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Elvalor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta deahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de loanterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación realy efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"401","TIPO PLAZO INICIAL":"Día (s)","OTRO PLAZO":"calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación uorden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedicióndel registro presupuestal.\"","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"860510669","RAZON SOCIAL":"ALMARCHIVOS S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":40,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220405","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0027-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Prestar los servicios de impresión para el Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 98.252.136 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El Concejo de Bogotá efectuará los pagos en pesos colombianos, previapresentación de las respectivas facturas, las cuales deben ser aprobadaspor el Supervisor del contrato y acompañadas de las correspondientescertificaciones de cumplimiento a satisfacción expedida por este último;así:a) Pagos mensuales vencidos, por concepto del servicio de gestión deimpresión, recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y lapresentación de la factura.b) Pagos variables mes vencido correspondiente al servicio de Impresióncorrespondiente a las impresiones realizadas, una vez recibidos asatisfacción por el supervisor del contrato y la presentación de lafactura.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debepresentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación decumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por elsupervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes alSistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportesparafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuandocorresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objetodel contrato cuando así se requiera.Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 – Ventanillade Correspondencia Concejo de Bogotá D.C. y al correo electrónico delproceso de correspondencia CORRESPONDENCIA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden deejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registropresupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"830023178","RAZON SOCIAL":"GRAN IMAGEN S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"29/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":41,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220406","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-0002-2022","PROCESO DE SELECCION":"Selección Abreviada - Subasta Inversa","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001065","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. SERVICIOS TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de actualización, soporte y mantenimiento dellicenciamiento antivirus Kaspersky para la SDH, de conformidad con loestablecido en el Pliego de Condiciones.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 130.662.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un único pago del 100% del valor del contrato, contra entrega de laactualización de las licencias. El pago se efectuará dentro de los ocho(8) días hábiles siguientes a la radicación en la SubdirecciónFinanciera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objetoy obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada delos respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema deSeguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales:Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Lospagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros ocorriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden deejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición delregistro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900418656","RAZON SOCIAL":"GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"24/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":42,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220407","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-0005-2022","PROCESO DE SELECCION":"Selección Abreviada - Subasta Inversa","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Informática_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001063","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo deelementos que soportan la infraestructura tecnológica de los centros decableado de la SDH","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 639.054.695 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Mantenimientos Preventivos y Correctivos.Un primer pago por el 50% del valor asignado a servicios demantenimiento preventivo y correctivo, una vez realizada la primera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el Supervisor del contrato. El pago serealizará una vez se preste el servicio, previa la presentación delinforme de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento yrecibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato.Un segundo pago por el 50% del valor asignado a servicios demantenimiento preventivo y correctivo, una vez realizada la segunda visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el Supervisor del contrato. El pago serealizará una vez se preste el servicio, previa la presentación delinforme de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento yrecibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.El cupo asignado para repuestos y bienes fungibles será cancelado así:Para la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. se establecióun cupo de $159.289.500,00, el cual se cancelará por demanda, una vezingresado el repuesto y/o bien fungible al almacén y expedida lacertificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor delcontrato.Para el pago de los repuestos y/o bienes fungibles el contratista debepresentar factura independiente a la factura del servicio demantenimiento, en la que se señale el valor de los repuestos solicitadosdurante el período. Dicha factura podrá ser presentada para su pago unavez sea remplazado y aprobado dicho repuesto por el Supervisor delcontrato.Como regla general se aplica lo siguiente:Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañanlos documentos requeridos para el pago, el término para éste sóloempezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el últimodocumento.Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidaddel Contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación alguna.Los pagos se efectuarán por parte de la Secretaría Distrital de Haciendadentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de la(s)factura(s) en la Subdirección Financiera acompañada de la certificaciónde cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida porel Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos depago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral enSalud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema S.A.P. en la cuenta deahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de loanterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación realy efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"225","TIPO PLAZO INICIAL":"Día (s)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden deejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición delregistro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"860045379","RAZON SOCIAL":"COMWARE S A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"24/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"24/06/2022"},{"_id":43,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220408","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0076-2022","PROCESO DE SELECCION":"Directa Otras Causales","CLASE DE CONTRATO":"Interadministrativo","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_01","DEPENDENCIA DESTINO":"50001070","NOMBRE DEPENDENCIA":"OF. OPERACION SISTEMA GESTION DOCUMENTAL","OBJETO":"Prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajeríaexpresa masiva para la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 2.676.607.144 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizarán pagos mensuales vencidos correspondiente al servicioefectivamente prestado y recibo a satisfacción por el supervisor, previapresentación de la factura por parte del contratista. Los pagos seefectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a laradicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligacionesexpedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada delos respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema desalud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en lacuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique elcontratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior,queda entendido que la forma de pago supone la prestación real yefectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"546","TIPO PLAZO INICIAL":"Día (s)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la fecha del Acta de inicio del contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"900062917","RAZON SOCIAL":"SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25/06/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"25/06/2022"},{"_id":44,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220409","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0025-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Realizar el mantenimiento de los jardines verticales de la sedeprincipal del Concejo de Bogotá D.C., suministro e instalación del sistema de protección anticaídas.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 9.825.000 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. efectuará los pagosde forma mensual de acuerdo con los servicios efectivamente prestadospor concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Losmantenimientos preventivos se cancelarán de acuerdo con los serviciosefectivamente prestados conforme con el cronograma establecido ycertificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedicióndel registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan elcontrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"1018452414","RAZON SOCIAL":"CARLOS ANDRES RODRIGUEZ SILVA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5/07/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":45,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220410","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-0028-2022","PROCESO DE SELECCION":"Mínima Cuantía","CLASE DE CONTRATO":"Prestación de Servicios","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Gestión_Cor_04","DEPENDENCIA DESTINO":"50001077","NOMBRE DEPENDENCIA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","OBJETO":"Certificación / recertificación del funcionamiento de los ascensores deledificio de la sede principal del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 547.400 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagosen pesos colombianos así: en dos pagos, previa presentación de lasfacturas respectivas y aprobación de estas, a través de la certificaciónde cumplimiento de los servicios a satisfacción firmada por elsupervisor del contrato.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones,expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivosrecibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad SocialIntegral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas deCompensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedicióndel registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan elcontrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"901406402","RAZON SOCIAL":"INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"Pendiente legalización","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":46,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220411","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-0078-2022","PROCESO DE SELECCION":"Directa Otras Causales","CLASE DE CONTRATO":"Interadministrativo","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Subs_General","DEPENDENCIA DESTINO":"50001059","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO SUBSECRETARIO GENERAL","OBJETO":"Contratar los servicios de un Centro de Contacto Omnicanal y/omulticanal con la línea 195 de ETB, para la atención de la ciudadanía, através de los canales requeridos por la Secretaría Distrital deHacienda.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 1.595.068.696 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesoscolombianos, de la siguiente manera:GASTOS DE FUNCIONAMIENTOLos pagos de gastos de funcionamiento que se deriven del presentecontrato se encuentran respaldados mediante el CDP No 468 rubro O21202020080383990 por valor de MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDACORRIENTE ($1.096.158.852)Dichos pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) díashábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa yFinanciera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objetoy obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada delos respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema deSeguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales:Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroso corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la presentación real y efectiva de lacontraprestación pactada.GASTOS DE INVERSIONLos pagos de gastos de inversión que se deriven del presente contrato seencuentran respaldados mediante el CDP No 470 rubro O23011605560000007580 por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE($ 500.000.000)Dichos pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) díashábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa yFinanciera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objetoy obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañadas delos respectivos soportes por concepto de aportes al sistema de salud ypensión.El proveedor deberá entregar la facturación del servicio e informe deactividades con los siguientes servicios:• Troncal SIP para 30 canales.• Canal de 10 MBPS.• Minutos de comunicación celulares – outbound.• Mailing.• Envío SMS.• Turnos, agente con puesto de trabajo.Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorroo corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de lacual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior queda entendido quela forma de pago supone la prestación real y efectiva de lacontraprestación pactada.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañande los documentos requeridos para el pago, el término para éstesolamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten endebida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demorasque se presenten por estos conceptos serán responsabilidad delcontratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses ocompensación de ninguna naturaleza.","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"Cinco (5) meses, y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra,contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y la expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"899999115","RAZON SOCIAL":"EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2/07/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1/07/2022"},{"_id":47,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220412","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-RE-0002-2022","PROCESO DE SELECCION":"Régimen Especial - Régimen Especial","CLASE DE CONTRATO":"Manejo de cuenta","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Dir_Tesorería_02","DEPENDENCIA DESTINO":"50001035","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO TESORERO DISTRITAL","OBJETO":"Prestar los servicios de bancarización, dispersión de transferenciasmonetarias y giros, incluyendo los servicios que ello implica “Losservicios que ello implica” hace referencia a las actividades necesariaspara el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio y elanexo técnico, en aras de garantizar la cabal satisfacción del objetocontratado, sin que ello conlleve a la asunción de obligacionesadicionales a las estipuladas en el convenio por parte del operador, afavor de la población beneficiaria de la estrategia integral IngresoMínimo Garantizado (IMG), de acuerdo con la dinámica propia de losprogramas.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 663.560.401 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago se efectuará con una periodicidad mensual, previa radicación dela factura o documento equivalente por parte de EL OPERADOR ante lossupervisores designados al interior de la SDH por la Tesorero(a)Distrital, y del informe mensual de ejecución previamente acordado porlas partes dentro del Anexo Técnico Operativo.Anexo a la factura o documento equivalente, EL OPERADOR deberá allegarlos siguientes documentos que, constituyen un requisito para lavalidación de la cuenta de cobro:a) Certificación en la cual conste que el operador no ha realizadocobros a los beneficiarios de las transferencias a dispersar, comisioneso tarifas por el retiro o disposición de los recursos transferidos conocasión al presente Convenio, ni ha descontado sumas tendientes acumplir obligaciones con EL OPERADOR o cualquier otra suma con otrasentidades o servicios que disminuya el valor de la transferenciaefectuada.Esto, sin perjuicio de los cobros que EL OPERADOR realice a losbeneficiarios en el evento en el que haya suscrito un acuerdo de voluntades adicional y diferente a las dispersiones de transferencias monetarias de IMG (como cuota de manejo, créditos o prestamos,seguros de vida, créditos de libranza, entre otros productos); loscuales, en todo caso, no pueden cobrarse a través de un descuento delvalor de las transferencias monetarias. En todo caso EL OPERADOR nopodrá descontar ningún valor de los recursos provenientes de IMG, antesde realizar el abono; en consecuencia, EL OPERADOR deberá transferir latotalidad del monto de la transferencia al beneficiario y una vez estosrecursos reposen en el respectivo depósito, el beneficiario podrádisponer de estos recursos a partir de sus necesidades, toda vez queestos hacen parte de su patrimonio.b) Los informes relacionados en los literales m, n y o de la cláusulaséptima del presente convenio.Parágrafo primero. En todo caso, para la aprobación de la factura odocumento equivalente se deberá seguir el procedimiento que se detalleen el Anexo Técnico Operativo.Para la aprobación de la factura o documento equivalente (cuenta decobro) se deberá seguir el procedimiento que se detalle en el AnexoTécnico Operativo.La SHD retendrá del valor de la remuneración, los impuestos y demáscostos directos o indirectos a que haya lugar (Estampilla UniversidadDistrital (1.10%), estampilla Pro cultura (0.50%), estampilla Pro AdultoMayor (2%) y Retención por concepto del Impuesto de Industria yComercio, el cual se aplicará dependiendo las característicastributarias del Operador).","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"El término de ejecución del presente Convenio será de un (1) año,contado a partir de la suscripción del acta de inicio previa validaciónde los siguientes requisitos de ejecución: i) garantía única decumplimiento por parte de la Subdirección de Asuntos Contractuales de laSDH, así como de ii) la existencia del respectivo Certificado deRegistro Presupuestal que ampare el presente convenio.Parágrafo primero. El término de ejecución es prorrogable por acuerdoentre las partes, según las necesidades de Secretaría Distrital deHacienda – SDH – Dirección Distrital de Tesorería - DDT y de acuerdo conla vigencia de la estrategia integral de Ingreso Mínimo Garantizado –IMG, creada mediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020.Parágrafo segundo. En el evento en el que se haga necesario adelantaruna prórroga y/o adición y/o modificación o todas las anteriores, sedebe verificar que se cuenta con la debida justificación suscrita por lasupervisión del convenio, y con el respectivo Certificado deDisponibilidad presupuestal, según sea el caso.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"890300279","RAZON SOCIAL":"BANCO DE OCCIDENTE SA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"Pendiente legalización","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente acta de inicio"},{"_id":48,"VIGENCIA":"2022","No. CONTRATO":"220413","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-RE-0003-2022","PROCESO DE SELECCION":"Régimen Especial - Régimen Especial","CLASE DE CONTRATO":"Convenio de Cooperacion","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"Subs_General","DEPENDENCIA DESTINO":"50001059","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO SUBSECRETARIO GENERAL","OBJETO":"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantarla Fase III del proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de la SDHrelacionadas con la prevención y lucha contra el lavado de activos (LA),financiación del terrorismo (FT), la financiación de la proliferación dearmas de destrucción masiva (FPADM), y la corrupción, así como promoverla integridad y la transparencia.","PROYECTO":"No Aplica","CODIGO PROYECTO":"No Aplica","DESCRIPCION PROYECTO":"No Aplica","VALOR INICIAL":" $ 778.158.220 ","OBSERVACIONES VALOR":",incluido el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cuando a ello hubierelugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/odistrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago del valor del aporte de la SDH se realizará de la siguientemanera:Un primer pago del 30% del total del valor del aporte de La Alcaldía-SDH, que corresponde a la suma de CIEN MILLONES TRECIENTOS QUINCE MILSETENTA Y NUEVO PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.315.079) a la entrega delplan de trabajo y una vez firmada el acta de inicio del convenio.Un segundo pago del 50% del total del valor del aporte de La Alcaldía-SDH, que corresponde a la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONESCIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDACORRIENTE ($167.191.799) con la entrega de los siguientes productosprevia aceptación del supervisor:Componente LA/FT/FPADMEntregables Output 1: 1 documento en Word denominado Manual SARLAFT, quecontenga la redacción de los siguientes procedimientos e instructivos:Cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de NacionesUnidas y otras listas vinculantes para Colombia.Monitoreo y seguimiento de las operaciones de ocho (8) procesossensibles a los riesgos.Metodología para la construcción de señales de alerta, en consideracióna los ocho (8) procesos sensibles a los riesgos identificados en la FaseII y que forman parte de la matriz de riesgos.Entregables Output 4:Documento en Word con el resultado de la identificación y evaluación deproveedores de software.Componente AnticorrupciónEntregables Output 1:Matrices con cadenas de valor de cada uno de los trámites analizados.Documento técnico con la caracterización de los trámites priorizados.Plan de acción y cronograma para implementar la hoja de rutaEntregables Output 2:Documento diagnóstico sobre la relación entre soborno y los principalesprocesos de la SDH expuestos a este delito (Subactividad 2.1.4 y 2.1.5).Un último pago del 20% del valor del aporte de la Alcaldía -SDH, quecorresponde a la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA YSEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($66.876.720) con laentrega de los siguientes productos previa aceptación del supervisor:Componente LA/FT/FPADMEntregables Output 2:Un documento en Excel con los resultados de la actualización de lamatriz de riesgos de LA/FT/FPADM y un documento en Word con los resultados de la aplicación de la metodología de la ISO31010 seleccionada por las partes.Un archivo magnético con los resultados de la segmentación de factoresde riesgo de la SDH inherentes al LA/FT/FPADM y un documento en Word conlos resultados de la aplicación de la metodología.Entregables Output 3:Se entregarán los documentos relacionados en la actividad 3.1.1,incluyendo versión en Word y PowerPoint, según corresponda. Al respecto,de la actividad 3.1.2., se entregará el video y las ayudas metodológicasde la jornada.Componente AnticorrupciónEntregables Output 1:Matrices de riesgos de corrupción sobre los puntos críticos evaluados(Subactividad 1.1.5) para los trámites, en la herramienta diseñada en laFase II.Reporte de todas las sesiones de trabajo adelantadas para cada uno delos trámitesDocumento técnico con las acciones necesarias para minimizar los efectosnegativos de la gestión de cada trámite priorizado (Subactividad 1.2.5).Metodología de monitoreo y evaluación para la implementación de lasacciones identificadas en la subactividad 1.2.5 (Subactividad 1.2.6.).Memorias de las reuniones con autoridades del orden distrital y nacionalestablecidas en el plan de acción (Subactividad 1.3.2).Un informe, con los avances logrados a través de la articulación con lasentidades públicas responsables de la prevención, investigación ysanción de la corrupción, con énfasis en el fenómeno de los tramitadoresen el Distrito (Subactividad 1.3.3).Entregables Output 2:Documento y/o matrices con el análisis y valoración de los riesgos desoborno identificados en los procesos de la entidad (Subactividad2.1.5).Documento sobre la adopción de un Sistema de Gestión Antisoborno conbase en la norma ISO 37001 y los insumos obtenidos en las anterioresactividades.Documento de lineamientos para la implementación de la Política deGestión Antisoborno de la SDH (Subactividad 2.1.7).Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes ala radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera, de lacertificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligacionesexpedida por el supervisor del convenio, acompañada de la factura ocuenta de cobro según corresponda. Los pagos se efectuarán a través delaplicativo BOGDATA en la cuenta de ahorros o corriente de la entidadfinanciera que indique la UNODC, de la cual sea titular este.El valor del presente convenio es de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONESCIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE(COP$778.158.220) cuyos aportes son los siguientes:ENTREGABLE Y CUANTIFICACIÓN DE APORTES VALOR APORTE SDH VALOR APORTEUNODCPlan de trabajo y firma del acta de inicio $100.315.079 $133.132.387SUBTOTAL PRIMER DESEMBOLSO DE LA ALCALDÍA – SDH, EQUIVALENTE AL TREINTAPOR CIENTO (30%) $100.315.079 $133.132.387Componente LA/FT/FPADM.Entregable Output 1: un (01) documento en Word denominado ManualSARLAFT, que contenga la redacción de los siguientes procedimientos einstructivos:Cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de NacionesUnidas y otras listas vinculantes para Colombia.Monitoreo y seguimiento de las operaciones de ocho (8) procesossensibles a los riesgos.Metodología para la construcción de señales de alerta, en consideracióna los ocho (8) procesos sensibles a los riesgos identificados en la FaseII y que forman parte de la matriz de riesgos.Entregables Output 4:Documento en Word con el resultado de la identificación y evaluación deproveedores de software que soporte la implementación de su Sistema deAdministración de Riesgos de LA/FT/FPADM.Componente anticorrupción.Entregables Output 1:Matrices con cadenas de valor de cada uno de los trámites analizados.Documento técnico con la caracterización de los trámites priorizados.(1.2.4)Plan de acción y cronograma para implementar la hoja de ruta (1.3.1)Entregables Output 2:Documento diagnóstico sobre la relación entre soborno y los principalesprocesos de la SDH expuestos a este delito (Subactividad 2.1.4 y 2.1.5).$167.191.799 $221.887.311SUBTOTAL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA ALCALDÍA – SDH, EQUIVALENTE ALCINCUENTA POR CIENTO (50%) $167.191.799 $221.887.311Componente LA/FT/FPADMEntregables Output 2:Un documento en Excel con los resultados de la actualización de lamatriz de riesgos de LA/FT/FPADM y un documento en Word con los resultados de la aplicación de la metodología de la ISO31010 seleccionada por las partes.Un archivo magnético con los resultados de la segmentación de factoresde riesgo de la SDH inherentes al LA/FT/FPADM y un documento en Word conlos resultados de la aplicación de la metodología.Entregables Output 3:Se entregarán los documentos relacionados en la actividad 3.1.1,incluyendo versión en Word y PowerPoint, según corresponda. Al respecto,de la actividad 3.1.2., se entregará el video y las ayudas metodológicasde la jornadaComponente anticorrupciónEntregables Output 1:Matrices de riesgos de corrupción sobre los puntos críticos evaluados(Subactividad 1.1.5) para los trámites, en la herramienta diseñada en laFase II.Reporte de todas las sesiones de trabajo adelantadas para cada uno delos trámitesDocumento técnico con las acciones necesarias para minimizar los efectosnegativos de la gestión de cada trámite priorizado (Subactividad 1.2.5).Metodología de monitoreo y evaluación para la implementación de lasacciones identificadas en la subactividad 1.2.5 (Subactividad 1.2.6.).Memorias de las reuniones con autoridades del orden distrital y nacionalestablecidas en el plan de acción (Subactividad 1.3.2).Un informe, con los avances logrados a través de la articulación con lasentidades públicas responsables de la prevención, investigación ysanción de la corrupción, con énfasis en el fenómeno de los tramitadoresen el Distrito (Subactividad 1.3.3).Entregables Output 2:Documento y/o matrices con el análisis y valoración de los riesgos desoborno identificados en los procesos de la entidad (Subactividad2.1.5).Documento sobre la adopción de un Sistema de Gestión Antisoborno conbase en la norma ISO 37001 y los insumos obtenidos en las anterioresactividades.Documento de lineamientos para la implementación de la Política deGestión Antisoborno de la SDH (Subactividad 2.1.7). $66.876.720 $88.754.924SUBTOTAL TERCER DESEMBOLSO DE LA ALCALDÍA – SDH, EQUIVALENTE AL VEINTEPOR CIENTO (20%) $66.876.720 $88.754.924TOTAL, APORTES AL CONVENIO DE COOPERACIÓN $334.383.598 $443.774.622","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"Mes(es)","OTRO PLAZO":"contados a partir de suscripción de acta de inicio del convenio.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"830093042","RAZON SOCIAL":"OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO EN COLOMBIA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/06/2022","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1/07/2022","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1/07/2022"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "No. CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO DE SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE DE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=07139f38-4a65-46b5-acaa-08543310eb65", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=07139f38-4a65-46b5-acaa-08543310eb65&offset=100"}, "total": 24, "total_was_estimated": false}}