_id VIGENCIA NUMERO CONTRATO NUMERO DE CONSTANCIA SECOP PROCESO SELECCION CLASE CONTRATO NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIA DESTINO NOMBRE DEPENDENCIA OBJETO PROYECTO CODIGO PROYECTO DESCRIPCION PROYECTO VALOR INICIAL $ OBSERVACIONES VALOR FORMA DE PAGO PLAZO INICIAL TIPO PLAZO INICIAL OTRO PLAZO IDENTIFICACION CONTRATISTA RAZON SOCIAL FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FECHALEGALIZACIONCONTRATO FECHA REAL INICIO CONTRATO 1 2020 200195-0-2020 SDH-CD-110-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de apoyo al proceso de recursos físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información del área de mantenimiento.- 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 26109000 ) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS ($2.901.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020. CC-79961309 ALDEMAR CANON CORTES 10/07/2020 17-jul-20 23-jul-20 2 2020 200202-0-2020 SDH-CD-152-2020 OPERACIONES CONEXAS CONTRATO DE CREDITO DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO 215000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO Prestar los servicios para la calificación de riesgo crediticio de Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que éste lleve a cabo 3-2-1-03-03-00-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de otras cuentas por pagar 0 Comisiones y otros gastos de otras cuentas por pagar 233000000 El valor estimado corresponde a USD 60.000 equivalente a COP $233.000.000 El DISTRITO pagará los honorarios a La Calificadora en un único pago, la suma de USD 60.000, conforme a lo establecido en la propuesta de costos y en el contrato a firma con FITCH MEXICO S.A. DE C.V. El pago de los honorarios a La Calificadora será efectuado por el Distrito en dólares de los Estados Unidos de América a la TRM vigente del día en que se realice el pago. Dicho pago deberá ser efectuado previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. Para el pago de los honorarios correspondientes a los servicios prestados, el DISTRITO girará el pago anual dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones de la respectiva factura. La factura deberá acompañarse con el reporte que contiene la asignación de la calificación producto de la visita anual de la CALIFICADORA al DISTRITO. El funcionario que ejerce la supervisión, una vez verificado el contenido de dichos documentos, expedirá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la factura, la certificación de cumplimiento respectiva. Los honorarios serán pagados por el Distrito, a la cuenta y entidad financiera que La Calificadora determine y comunique por escrito al Distrito. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Vigencia 2020. PS-99190001582 FITCH MEXICO S.A. DE C.V. 31/07/2020 31-jul-20 Pendiente registrar inicio 3 2020 200211-0-2020 SD-CD-112-2020 DIRECTA.CONVENIOS SERVICIO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva para el Concejo de Bogotá-- 3-1-2-02-02-01-0006-001 *** Servicios de mensajería 6 Servicios de mensajería 80539473 incluido impuestos, tasas y contribuciones del ordena Nacional y Distrital, costos directos e indirectos La Entidad efectuarán los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 7 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 23/07/2020 28-jul-20 28-jul-20 4 2020 200213-0-2020 SDH-SAMC-001-2020 SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA OBRA FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas del Concejo de Bogotá, D.C. 3-1-2-02-02-03-0006-013 *** Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. 6 Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. 318288600 incluidos impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y Distrital. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: El valor del personal, otros costos y el suministro de repuestos y materiales del periodo se cancelarán por pagos mensuales vencidos, previa certificación del supervisor del contrato, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones. Para el primer pago el contratista deberá cobrar los días prestados del mes de inicio del contrato, los siguientes serán por pagos mensuales completos. Los mantenimientos de las persianas y puertas de vidrio se cancelarán mediante pagos parciales mensuales, de conformidad con los mantenimientos efectuados y certificados por el supervisor del contrato. El contratista deberá adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas; ordenes de pedido de repuestos; materiales con la previa autorización del supervisor del contrato; comprobante de los servicios prestados con el recibido a satisfacción. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 11,5 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900109994 TELEACCESS LTDA 1/07/2020 15-jul-20 16-jul-20 5 2020 200215-0-2020 SDH-CD-123-2020 DIRECTA_OTRAS_CAUSALES PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de mantenimiento, suministro de partes, repuestos y soporte para la planta telefonica y terminales telefónicos del Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-03-0006-008 *** Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones 6 Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones 79691108 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Se cancelarán pagos distribuidos de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO: correspondiente al 50% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizada la primera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. UN SEGUNDO PAGO: correspondiente al 50% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizada la segunda visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato, si a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830077975 AXEDE S.A 3/07/2020 15-jul-20 15-jul-20 6 2020 200216-0-2020 SDP-CD-125-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales de apoyo para la realizar la implementación, seguimiento y evaluación de la política de Gobierno digital en el marco de MIPG y los lineamientos dados por MinTIC. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 35728000 incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legal, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Siete (7) mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($4.466.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda. Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Con prescindencia del 31 de diciembre de 2020. CC-80014213 RUBEN ESTEBAN BUITRAGO DAZA 2/07/2020 9-jul-20 13-jul-20 7 2020 200217-0-2020 SDH-SMINC-015-2020 MINIMA_CUANTIA SUMINISTRO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. 3-1-2-02-01-01-0006-000 *** Dotación (prendas de vestir y calzado) 6 Dotación (prendas de vestir y calzado) 47478000 incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios ofertados y seleccionados de los bienes o servicios presentados en la propuesta por el número total de bienes o servicios recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda. La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos mensualmente en pesos colombianos de acuerdo con los bonos redimidos en el mes anterior, para lo cual debe anexar a la factura y como soporte una relación con los códigos, número de la dotación entregada, nombres y documento de identidad de los funcionarios que redimieron Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 11 MES(ES) contados a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato, suscrita por el Contratista y el supervisor designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y expedición del registro presupuestal. La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución del contrato y hasta los seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. NIT-900719304 C.I. MORASU S.A.S. 10/07/2020 27-jul-20 27-jul-20 8 2020 200218-0-2020 SDH-CD-128-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de apoyo a la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá en lo referente a logística documental y archivo. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 13758000 , incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($2.293.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-1026279681 JESSIKA KATHERINE CANASTEROS PEDROZA 10/07/2020 15-jul-20 16-jul-20 9 2020 200219-0-2020 SDH-CD-129-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales para apoyar la Dirección Financiera en lo referente al proceso de liquidación, cierre de procesos contractuales y apoyo jurídico. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 19236000 , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirecto El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de cuatro millones ochocientos nueve mil pesos ($4.809.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 120 DIA(S) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020. CC-1019061107 LAURA CATALINA GUTIERREZ MENDEZ 10/07/2020 15-jul-20 16-jul-20 10 2020 200221-0-2020 SDH-CD-126-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios como interprete en lengua de señas para las actividades y procesos que requiera el Concejo de Bogota. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 28398000 incluidos impuestos, tasas, y contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar El pago de honorarios se efectuará así: a.) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie Ia ejecución del contrato, b.) mensualidades vencidas por valor de $4.733.000, previa presentación del informe de actividades, del respectivo periodo, aprobado por el supervisor, c.) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato,el plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre del 2020. CC-52424532 ELIZABETH AREVALO CANCINO 8/07/2020 15-jul-20 15-jul-20 11 2020 200222-0-2020 SDH-SIE-011-2020 SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá, D.C. 3-1-2-02-02-03-0006-007 *** Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 6 Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 39000000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a) Se realizarán pagos mensuales por concepto de la prestación de los servicios por demanda incluidos los repuestos y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el período a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para cada una de las unidades ejecutoras (Secretaría Distrital de Hacienda - Concejo de Bogotá, D.C.). b) El contratista deberá suministrar los repuestos o partes al costo final de la oferta de subasta inversa electrónica. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-800230639 CONTRONET LTDA 10/07/2020 27-jul-20 27-jul-20 12 2020 200223-0-2020 SDH-SIE-011-2020 SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221100 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada de la Secretaría Distrital de Hacienda. 3-1-2-02-02-03-0006-007 *** Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 6 Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 85000000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a) Se realizarán pagos mensuales por concepto de la prestación de los servicios por demanda incluidos los repuestos y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el período a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para cada una de las unidades ejecutoras (Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Concejo de Bogotá, D.C.). b) El contratista deberá suministrar los repuestos o partes al costo final de la oferta de subasta inversa electrónica. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-800230639 CONTRONET LTDA 10/07/2020 15-jul-20 15-jul-20 13 2020 200224-0-2020 SDH-CD-115-2020 DIRECTA.CONVENIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Proveer servicios para implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6) 3-3-1-16-05-56-7620-000 *** Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá 7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá 299880000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Se cancelarán tres pagos distribuidos de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO: correspondiente al 40% del valor del contrato por el 100% de las actividades correspondientes a la Fase 1, de conformidad con lo indicado en la Ficha Técnica, previa presentación de los informes y aprobación del supervisor. UN SEGUNDO PAGO: correspondiente al 40% del valor del contrato por el 100% de las actividades correspondientes a la Fase 2, de conformidad con lo indicado en la Ficha Técnica, previa presentación de los informes y aprobación del supervisor. UN TERCER PAGO: correspondiente al 20% del valor del contrato por el 100% de las actividades correspondientes a la Fase 3, de conformidad con lo indicado en la Ficha Técnica, previa presentación de los informes y aprobación del supervisor. Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900156270 CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA RENATA 15/07/2020 22-jul-20 22-jul-20 14 2020 200226-0-2020 SDH-CD-127-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera y apoyo a las actividades que se generen en relación con el funcionamiento de la infraestructura física de la Entidad y del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 23556000 incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.889.000,00), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades aprobado por el supervisor. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 4 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-1049623279 HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ 14/07/2020 14-jul-20 16-jul-20 15 2020 200227-0-2020 SDH-CD-122-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de apoyo a la Dirección Administrativa en la gestión de actividades administrativas y operativas en lo referente a tramites contractuales 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 9560000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($2.390.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 4 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020. CC-1010172202 JOSE MANUEL SANCHEZ TAMAYO 14/07/2020 23-jul-20 23-jul-20 16 2020 200228-0-2020 SDH-SMINC-021-2020 MINIMA_CUANTIA COMPRAVENTA FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Proveer los certificados de servidor seguro SSL del Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 7916832 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: La Secretaria Distrital de Hacienda realizará un único pago por el valor de los certificados, previa entrega de los documentos físicos o electrónicos en donde se acredite la propiedad y activación de los 3 certificados, su vigencia por dos años y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y la presentación de la factura. Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830084433 SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A. 15/07/2020 21-jul-20 Pendiente registrar inicio 17 2020 200229-0-2020 SDH-SIE-12-2020 SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221100 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de software para el sistema de seguridad perimetral, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-12-2020 y la propuesta presentada por el contratista. 3-1-2-02-02-03-0003-005 *** Servicios de gestión de red e infraestructura de TI 3 Servicios de gestión de red e infraestructura de TI 423030000 , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: a) Para el Licenciamiento, Garantía y Actualización de Software y para el Servicio de Mantenimiento Correctivo. ¿ Se realizará un (1) pago por el valor presentado en la oferta económica a la firma del acta de inicio y previa presentación por parte del contratista el contrato de mantenimiento correctivo y de licenciamiento, garantía y actualización del software con la Fábrica, entregando el original del mismo al supervisor del contrato. ¿(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará por anualidad, toda vez que los servicios de soporte de fábrica se debe adquirir por vigencias anuales anticipadas, lo cual es una política global de la fábrica, teniendo en cuenta que los servicios inherentes al mismo son actualización de versiones de software, garantía del hardware y soporte de fábrica, que darán cobertura total sobre los equipos de la SDH, garantizando un equipo en stock con las mismas características técnicas o superiores al equipo a respaldar para asegurar el cambio total o parcial del equipo en caso de falla, durante la ejecución del contrato incluyendo el soporte directo de fábrica en caso de requerirse¿. b) Para los servicios de mantenimiento preventivo. ¿ Se realizarán dos (2) pagos por el valor previsto para el servicio de mantenimiento preventivo, una vez se realice la visita de mantenimiento por parte del Contratista, previa entrega del informe de las actividades realizadas por el mismo y recibo a satisfacción del Supervisor del contrato, en el cual se verifique el cumplimiento del cronograma previsto que se entregará al contratista al momento de la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente se requiera al cronograma inicial. c) Valor de las horas de soporte especializado: Se realizarán pagos por el valor de las horas de soporte especializado prestado, de acuerdo con las horas requeridas por demanda durante el periodo, a solicitud del supervisor, previa entrega del informe correspondiente del servicio prestado, en el cual se relacione el número de horas y las actividades realizadas. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y expedición del registro presupuestal. NIT-900443044 SAFETY IN DEEP SAS 14/07/2020 14-jul-20 Pendiente registrar inicio 18 2020 200230-0-2020 SDH-CD-130-2020 DIRECTA_OTRAS_CAUSALES PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de actualización y soporte para el software para la gestión de la mesa de servicios Aranda para el Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 71646350 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar Un primer pago correspondiente al 100% del valor de las licencias objeto de este contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, previo ingreso al almacén, contra entrega del certificado de renovación de la actualización y soporte del licenciamiento del software Aranda y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el primer mantenimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Un tercer pago correspondiente al restante 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el segundo mantenimiento, la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato Para la aprobación de la correspondiente cuenta de cobro el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato de ser necesaria. Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 11 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830099766 ARANDA SOFTWARE ANDINA S A S 16/07/2020 16-jul-20 10-ago-20 19 2020 200231-0-2020 SDH-SMINC-012-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA Contratar la suscripción de Acrobat Pro Doc, e instalación funcional para la Secretaría Distrital de Hacienda 3-3-1-16-05-56-7669-000 *** Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá 7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá 24050000 , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y expedición del Certificado de Registro Presupuestal. Se realizará, un (1) único pago por el 100% del valor de las licencias Acrobat Pro DC y Suite Adobe Creative Cloud, previo recibo a satisfacción de las mismas por parte de los supervisores del contrato, así como su instalación. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900818708 SOFTWARE IT SAS 15/07/2020 23-jul-20 27-jul-20 20 2020 200232-0-2020 SDH-CD-131-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de apoyo para la atención de las medidas sanitarias del Covid - 19 en el Concejo de Bogotá, enmarcadas dentro de las actividades de medicina preventiva del trabajo. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 13170000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2020. CC-79558153 RUBEN DARIO ESPINOSA BALLEN 23/07/2020 28-jul-20 29-jul-20 21 2020 200234-0-2020 SDH-CD-132-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales a la mesa directiva en el fortalecimiento de la participación ciudadana en los planes, proyectos, estrategias y procesos de gestión normativa y control político del Concejo de Bogotá D.C. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 24872000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.218.000) previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 4 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de 2020. CC-1130744119 SEBASTIAN CAMILO GUANUMEN PARRA 17/07/2020 28-jul-20 28-jul-20 22 2020 200235-0-2020 SDH-CD-133-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales a la mesa directiva en la coordinación del diseño, ejecución y sistematización de la participación ciudadana en los procesos de gestión normativa y control político del Concejo de Bogotá D.C. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 30380000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.595.000) previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 4 MES(ES) contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de 2020. CC-80818487 FELIPE REY SALAMANCA 17/07/2020 27-jul-20 27-jul-20 23 2020 200236-0-2020 SDH-SMINC-06-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la impresora de carné con referencia FARGO DTC 4500 al servicio de la Subdirecciòn Administrativa y Financiera, al igual que el suministro de los materiales consumibles requeridos para la impresión de los carnè para los funcioanrios de la entidad y el CAD. 3-1-2-02-02-03-0006-002 *** Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad 6 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad 13249294 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos en pagos mensuales, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados a satisfacción, conforme con el cronograma de mantenimientos aprobado por el supervisor del contrato. El mantenimiento correctivo y el suministro de repuestos se cancelarán con el pago mensual correspondiente al mes de la ejecución, una vez prestado el servicio a satisfacción. El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas, junto con la solicitud de repuestos o materiales con la previa autorización del supervisor. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal NIT-800199498 IDENTICO S.A.S 17/07/2020 30-jul-20 30-jul-20 24 2020 200237-0-2020 SHD-SMINC-019-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Realizar la inspeccion los ascensores de las instalaciones del CAD de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 470 de 2011 3-1-2-02-02-03-0006-011 *** Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas 6 Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas 3424437 , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará dos pagos por los servicios de inspección efectivamente prestados en pesos colombianos así: Un primer pago correspondiente al 65% del valor total del contrato al realizar la visita de inspección y certificación de 5 ascensores Y un segundo y último pago correspondiente al 35% al realizar la inspección y certificación de 4 ascensores. No obstante, lo anterior, los servicios deben estar 100% cumplidos dentro del plazo de ejecución del contrato, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones pactadas. El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, el respectivo informe y/o certificado de inspección de los ascensores intervenidos durante el periodo. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900476299 MONTAJES Y PROCESOS MP. S.A.S 23/07/2020 4-ago-20 Pendiente registrar inicio 25 2020 200238-0-2020 SDH-CD-134-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200040 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Prestar servicios profesionales a la OAP para la optimización de los procesos de planeación estratégica e institucional y de seguimiento al desempeño de la Secretaría de Hacienda, en el marco del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 81000000 NA El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de trece millones quinientos mil pesos ($13.500.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 6 MES(ES) contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso sin que supere como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020. CC-79793841 ARMANDO ARDILA DELGADO 24/07/2020 31-jul-20 31-jul-20 26 2020 200239-0-2020 SDH- CD-136-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa en la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución contractual relacionada con tecnología e informática del Concejo de Bogotá D.C. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 35728000 incluidos inpuestoa, tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, b) mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($4.466.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo periodo, aprobado por el supervisor, c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre del 2020. CC-88230935 PEDRO MARIA CAMARGO RINCON 24/07/2020 10-ago-20 11-ago-20 27 2020 200241-0-2020 SDH-SMINC-017-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia del Concejo de Bogotá,- 3-1-2-01-01-01-0006-000 *** Maquinaria y aparatos eléctricos 6 Maquinaria y aparatos eléctricos 5430621 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios de los bienes o servicios presentados en la propuesta por el número total de bienes o servicios recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda Los pagos se realizarán bimestralmente, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 9 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830005800 MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS S.A.S. 27/07/2020 5-ago-20 Pendiente registrar inicio 28 2020 200242-0-2020 SDH-SMINC-017-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia del Concejo de Bogotá,- 3-1-2-01-01-01-0006-000 *** Maquinaria y aparatos eléctricos 6 Maquinaria y aparatos eléctricos 34822770 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios de los bienes o servicios presentados en la propuesta por el número total de bienes o servicios recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda Los pagos se realizarán bimestralmente, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830005800 MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS S.A.S. 27/07/2020 10-ago-20 Pendiente registrar inicio 29 2020 200243-0-2020 SDH-CD-138-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales en el manejo de programas relacionados con la edición de medios digitales, fotografía, grabación y video. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 36640000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos ) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.580.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020 CC-80094006 HUGO ANDRES SIERRA VILLALOBOS 31/07/2020 5-ago-20 5-ago-20 30 2020 200244-0-2020 SDH-CD-147-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y el Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información, en las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad de la Información del Concejo de Bogotá D.C. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 32920000 , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.584.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 5 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso, con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento, el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020 CC-79887061 KHAANKO NORBERTO RUIZ RODRIGUEZ 31/07/2020 31-jul-20 Pendiente registrar inicio 31 2020 200245-0-2020 SHD-SMINC-024-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de soporte y actualización del software antivirus para el Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 73151134 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Un primer pago correspondiente al 100% del valor de las licencias actualizadas objeto de este contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, previo ingreso al almacén, contra entrega del certificado de renovación de la actualización y soporte del licenciamiento del software Bitdefender GravityZone Enterprise Security y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el primer mantenimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Un tercer pago correspondiente al restante 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el segundo mantenimiento, la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Para la aprobación de la correspondiente cuenta de cobro el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato de ser necesaria. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos debidamente diligenciados para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. Nota: Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá, D.C. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900891247 SOLUCIONES ICG S A S 31/07/2020 31-jul-20 Pendiente registrar inicio 32 2020 200248-0-2020 SDH-CD-142-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 212300 SUBDIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN Prestar servicios profesionales en el apoyo de la conciliación de los saldos correspondientes a los pagos de FIMPROEX por los impuestos al consumo de productos de cervezas y cigarrillos de origen extranjeros, causados en Bogotá D.C., planteando campañas, estrategias, programas y acciones para el control de los mismos y en la propuesta de lógicas de control para el impuesto al consumo de cervezas nacionales. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 43895000 incluido impuestos,tasas y contribuciones del orden nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar. El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de ocho millones setecientos setenta y nueveo mil pesos ($8.779.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 5 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exceder del 31 de diciembre del 2020. CC-41758887 CLARA INES VARGAS MALAGON 30/07/2020 5-ago-20 10-ago-20 33 2020 200249-0-2020 SDH-CD-151-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220000 DESPACHO DEL SUBSECRETARIO GENERAL Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaria general en el fortalecimiento, gestión, análisis y modelamiento financiero de la Secretaria Distrital de Hacienda 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 44506000 Incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legal, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($8.092.000) MCTE incluido IVA, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 5 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución del contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2020. CC-80740105 MARCO AURELIO REINA FERNANDEZ 30/07/2020 4-ago-20 5-ago-20 34 2020 200250-0-2020 SDH-SMINC-020-2020 MINIMA_CUANTIA SUSCRIPCION DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200030 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Suscripción a un servicio periodístico por internet especializado en el sector financiero y económico, de actualización permanente. 3-1-2-02-02-03-0004-004 *** Servicios de telecomunicaciones a través de internet 4 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 8897600 incluidos impuestos, tasas y contribuciones del orden Nacional y/o Distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar Un solo pago contra la presentación de la factura y constancia de suscripción, así como con la certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830080074 PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S 31/07/2020 31-jul-20 Pendiente registrar inicio 35 2020 200251-0-2020 SDH-LP-02-2020 LICITACION_BASICA PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá D.C y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2020 y la propuesta presentada por el contratista. 3-1-2-02-02-02-0003-004 *** Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 3 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 775204498 , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: Por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Para la expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción, por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá presentar las facturas respectivas conforme con lo establecido en la Circular Externa Nº 16 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente acompañadas de la siguiente documentación: 1.- Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales; para tales efectos, el contratista deberá adjuntar copia de la planilla principal de pago de estas obligaciones correspondientes al periodo facturado, donde conste el valor de los aportes de seguridad social de cada uno de los vigilantes destinados para la prestación del servicio. 2.- Relación de los puestos del servicio de vigilancia con medio humano (con arma y sin arma) y con canino prestados durante el periodo facturado. 3.- Relación del personal de guardas por cada puesto. 4.- Inventario de los servicios adicionales ¿ medios tecnológicos suministrados para el periodo facturado. 5.- CD con el Backup de los registros de los visitantes a las instalaciones de las Entidades Contratantes, del sistema de control de ingreso. 6.- Informe mensual de novedades del servicio objeto del contrato. Estos documentos reposarán en la carpeta de supervisión del contrato. Para el último pago además de los anteriores documentos, se requerirá del acta de entrega y de recibido de conformidad de todos los elementos a los que haya lugar por la nueva compañía de vigilancia. El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. NIT-860526793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION 31/07/2020 31-jul-20 Pendiente registrar inicio 36 2020 200252-0-2020 SDH-LP-02-2020 LICITACION_BASICA PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, áreas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD, y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2020 y la propuesta presentada por el contratista. 3-1-2-02-02-02-0003-004 *** Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 3 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 1381222896 , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: Por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Para la expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción, por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá presentar las facturas respectivas conforme con lo establecido en la Circular Externa Nº 16 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente acompañadas de la siguiente documentación: 1.- Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales; para tales efectos, el contratista deberá adjuntar copia de la planilla principal de pago de estas obligaciones correspondientes al periodo facturado, donde conste el valor de los aportes de seguridad social de cada uno de los vigilantes destinados para la prestación del servicio. 2.- Relación de los puestos del servicio de vigilancia con medio humano (con arma y sin arma) y con canino prestados durante el periodo facturado. 3.- Relación del personal de guardas por cada puesto. 4.- Inventario de los servicios adicionales ¿ medios tecnológicos suministrados para el periodo facturado. 5.- CD con el Backup de los registros de los visitantes a las instalaciones de las Entidades Contratantes, del sistema de control de ingreso. 6.- Informe mensual de novedades del servicio objeto del contrato. Estos documentos reposarán en la carpeta de supervisión del contrato. Para el último pago además de los anteriores documentos, se requerirá del acta de entrega y de recibido de conformidad de todos los elementos a los que haya lugar por la nueva compañía de vigilancia. El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. NIT-860526793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION 31/07/2020 31-jul-20 Pendiente registrar inicio 37 2020 200253-0-2020 SDH-CD-139-2020 DIRECTA_OTRAS_CAUSALES PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de apoyo operativo al proceso de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 13170000 incluidos impuestos , tasas y contribuciones del orden nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar. Los pagos se efectuarán de la siguinte manera: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de dos millones ciento noventa y cinco mil pesos ($2.195.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exdecer el 31 de diciembre del 2020. CC-80434419 JAIRO ENRIQUE BELLO ARDILA 31/07/2020 31-jul-20 Pendiente registrar inicio