_id VIGENCIA NUMERO CONTRATO NUMERO DE CONSTANCIA SECOP PROCESO SELECCION CLASE CONTRATO NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIA DESTINO NOMBRE DEPENDENCIA OBJETO PROYECTO CODIGO PROYECTO DESCRIPCION PROYECTO VALOR INICIAL OBSERVACIONES VALOR FORMA DE PAGO PLAZO INICIAL TIPO PLAZO INICIAL OTRO PLAZO IDENTIFICACION CONTRATISTA RAZON SOCIAL FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FECHALEGALIZACIONCONTRATO FECHA REAL INICIO CONTRATO 1 2020 200158-0-2020 SDH-CD-011-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 213200 SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación - Dirección Distrital de Contabilidad en la ejecución de actividades de fortalecimiento técnico, emisión de lineamientos del proceso de sostenibilidad contable distrital y el reporte de información a través del nuevo sistema de consolidación. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 81.873.000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Siete Millones Cuatrocientos cuarenta y tres mil Pesos ($7.443.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 11 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso sin que supere como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020. CC-1110447188 KELLY TATIANA CERVERA HORTA 7/05/2020 12-may-20 13-may-20 2 2020 200159-0-2020 SDH-CD-100-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente en la etapa precontractual y apoyo a la supervisión de contratos que sean asignados a la Subdirección Administrativa y Financiera y apoyo a las actividades que se generen en relación con el funcionamiento de la infraestructura eléctrica de la Entidad y del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 63.208.000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 7.901.000,00), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades aprobado por el supervisor. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020. CC-1010160832 EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON 6/05/2020 7-may-20 7-may-20 3 2020 200160-0-2020 SDH-CD-103-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 211000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE PRESUPUESTO Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estructuración de la estrategia de ejecución presupuestal en el Distrito Capital con enfoque de género. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 129.999.600 ncluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Ocho mensualidades (8) mensualidades vencidas de Catorce millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos ($14.444.400) M/CTE incluido IVA, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 9 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal y con prescindencia del 31 de diciembre de 2020 CC-53072668 ANDREA PAOLA GARCIA RUIZ 6/05/2020 6-may-20 6-may-20 4 2020 200161-0-2020 SDH-CD-104-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar el servicio para fortalecer la participación ciudadana en el marco de las discusiones del Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2023. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 11.900.000 incluidos el Impuesto de valor agregado (IVA) si a ello hubiere lugar, impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos La secretaria Distrital de Hacienda realizará dos pagos de la siguiente manera: Un primer pago correspondiente al cincuenta (50%) por ciento del valor de contrato es decir por valor de cinco millones novecientos cincuenta mil pesos ($ 5.950.000) incluido iva y demás gravámenes, Previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, posterior al primer mes de ejecución aprobado por el supervisor y factura del contratista, y listado de la posible población a la cual se le va a realizar las encuestas. Un segundo pago correspondiente al cincuenta (50%) por ciento restante por valor de cinco millones novecientos cincuenta mil pesos ($ 5.950.000) incluido iva y demás gravámenes, previa presentación de los siguientes documentos: Factura por parte del contratista, informe final de actividades aprobado por el supervisor y presentado a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, entrega del informe con el listado y resultados de las encuestas efectuadas. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 3 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-800011951 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA LTDA 8/05/2020 13-may-20 13-may-20 5 2020 200162-0-2020 SDH-CD-99-2020 DIRECTA_OTRAS_CAUSALES SUSCRIPCION DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200030 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Suscripción a la revista Dinero para la Secretaría Distrital de Hacienda. 3-1-2-02-01-02-0002-000 *** Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 2 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados $ 199.000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Un pago único contra la presentación de la factura, acompañada de la constancia de suscripción a la revista DINERO y certificación de cumplimiento a satisfacción de la suscripción expedida por el supervisor. El desembolso se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, ARL y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no han sido correctamente elaborada o no se acompañe de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los desembolsos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista de la cual sea titular éste. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860509265 PUBLICACIONES SEMANA S.A. 8/05/2020 12-may-20 12-may-20 6 2020 200163-0-2020 SDH-CD-106-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 210000 DESPACHO DEL SUBSECRETARIO TÉCNICO Asesorar y coordinar la agenda de estrategias de mitigación y reactivación económica en la ciudad de Bogotá y las actividades del Comité Interinstitucional del sistema distrital para la mitigación del impacto económico 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 107.100.000 ), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.850.000) M/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 6 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-7603655 ALFREDO JOSE BATEMAN SERRANO 8/05/2020 8-may-20 11-may-20 7 2020 200164-0-2020 SDH-SIE-006-2020 SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222300 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Prestar los servicios de custodia, consulta, préstamo y transporte de documentos de archivo de la Secretaría Distrital de Hacienda. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 435.000.000 incluido el Impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda pagará al contratista el valor del contrato así 1. El valor correspondiente a la custodia, las consultas (incluida la consulta en sala) y el transporte se pagará en mensualidades vencidas de acuerdo con las cajas custodiadas, las consultas efectuadas y recorridos realizados durante el periodo, de acuerdo con los precios unitarios para cada ítem definido en la propuesta final de precios. 2. El valor correspondiente al traslado final se cancelará una vez se reciban a satisfacción la totalidad de las cajas en el sitio de custodia indicado por el supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860510669 SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL ALMARCHIVOS S A 20/05/2020 27-may-20 8-jun-20 8 2020 200165-0-2020 OC - 48627 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 10.979.258 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-900400783 MANUFACTURAS DELMYP S A S 15/05/2020 21-may-20 15-may-20 9 2020 200166-0-2020 OC - 48626 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 1.279.046 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-900225460 D&D S.A.S 15/05/2020 19-may-20 NA 10 2020 200167-0-2020 OC-48625 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 945.975 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-800005727 DISTRIBUCIONES CLINICAS SOCIEDAD ANONIMA DISCLINICA S.A. 15/05/2020 19-may-20 NA 11 2020 200168-0-2020 OC -48624 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 56.016.600 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-901243179 Grupo Empresarial Cruz Velásquez SAS 15/05/2020 19-may-20 NA 12 2020 200169-0-2020 OC - 48623 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 10.762.448 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-830001338 SUMIMAS SAS 15/05/2020 19-may-20 NA 13 2020 200170-0-2020 OC-48621 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 2.282.158 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-900704052 PMI PROYECTOS MONTAJES E INGENIERIA S.A.S 15/05/2020 21-may-20 NA 14 2020 200171-0-2020 OC - 48620 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 1.483.402 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-900300970 INDUHOTEL SAS 15/05/2020 19-may-20 NA 15 2020 200172-0-2020 OC - 48619 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 8.085.169 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 1 MES(ES) NA NIT-900350133 OFIBEST SAS 15/05/2020 19-may-20 NA 16 2020 200173-0-2020 OC - 78489 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Adquisición de elementos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID 19 en el marco de la implementación del Prototocolo de Bioseguridad de Secretaría Distrital de Hacienda 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 1.618.257 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos De conformidad con la cláusula facturación y pago del Acuerdo Marco de Precio: ¿La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Proveedor es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Proveedor el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. 1 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900935453 TECNOLOGIA DE INNOVACION Y SOFTWARE S A S 20/05/2020 20-may-20 29-may-20 17 2020 200174-0-2020 OC - 48791 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Adquisición de elementos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID 19 en el marco de la implementación del Prototocolo de Bioseguridad de Secretaría Distrital de Hacienda 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 734.440 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos De conformidad con la cláusula facturación y pago del Acuerdo Marco de Precio: ¿La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Proveedor es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Proveedor el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. 1 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-94409574 FELIPE MONDRAGON DUQUE 20/05/2020 27-may-20 27-may-20 18 2020 200175-0-2020 OC- 48790 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Adquisición de elementos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID 19 en el marco de la implementación del Prototocolo de Bioseguridad de Secretaría Distrital de Hacienda 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 21.961.099 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos De conformidad con la cláusula facturación y pago del Acuerdo Marco de Precio: ¿La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Proveedor es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Proveedor el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. 1 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-66973463 CLAUDIA PATRICIA MURILLO 20/05/2020 27-may-20 27-may-20 19 2020 200176-0-2020 OC-48811 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Adquisición de elementos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID 19 en el marco de la implementación del Prototocolo de Bioseguridad de Secretaría Distrital de Hacienda 3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional 0 Salud Ocupacional $ 19.618.908 incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos De conformidad con la cláusula facturación y pago del Acuerdo Marco de Precio: ¿La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Proveedor es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Proveedor el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. 1 MES(ES) Previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-805023817 TENSOACTIVOS SG SAS 20/05/2020 27-may-20 27-may-20 20 2020 200177-0-2020 SDH-CD-107-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales para apoyar al Proceso de Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá y a la Dirección Financiera en los asuntos propios de la dependencia para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros conforme al plan estratégico de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente.- 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 44.184.000 incluidos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos. El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de cinco millones quinientos veintitrés mil pesos ($5.523.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución del contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2020. CC-79953531 VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN 26/05/2020 27-may-20 27-may-20 21 2020 200178-0-2020 SDH-CD-108-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá, en la revisión y elaboración de actos administrativos, conceptos e intervenciones generados por la dependencia 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 69.616.000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Ocho Millones Setecientos Dos Mil Pesos ($8.702.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020. CC-34537617 MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA 20/05/2020 27-may-20 28-may-20 22 2020 200179-0-2020 SDH-CD-109-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION SERV. PROFESIONALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá, a través de la elaboración de documentos propios de la oficina, cubrimientos de redes, presentación y ejecución de estrategias de comunicación. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 30.048.000 incluido impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos. demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de tres millones setecientos cincuenta y seis mil pesos ($3.756.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución del contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2020. CC-1032474202 MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ 20/05/2020 27-may-20 27-may-20 23 2020 200180-0-2020 SDH-CD-105-2020 DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios de apoyo a la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, en seguimiento del Plan Integral de Movilidad Sostenible y del Plan de Movilidad de la Entidad.- 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 17.560.000 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de dos millones ciento noventa y cinco mil pesos ($2.195.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 8 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. . En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020. CC-1010242936 NICOLAS ZERDA GALLOR 27/05/2020 3-jun-20 3-jun-20 24 2020 200181-0-2020 SDH-SMINC-007-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar el servicio de transporte de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-01-0003-000 *** Servicios de transporte de carga 3 Servicios de transporte de carga $ 6.763.400 NA Se efectuarán pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el (los) supervisor (es) del contrato. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900251060 RURAL EXPRESS S.A.S 29/05/2020 5-jun-20 9-jun-20 25 2020 200182-0-2020 SDH-SMINC-007-2020 MINIMA_CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222300 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Prestar el servicio de transporte de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-01-0003-000 *** Servicios de transporte de carga 3 Servicios de transporte de carga $ 13.437.000 NA Se efectuarán pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el (los) supervisor (es) del contrato. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900251060 RURAL EXPRESS S.A.S 29/05/2020 8-jun-20 NA 26 2020 200184-0-2020 SDH-SIE-03-2020 SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar los servicios integrales de fotocopiado y servicios afines para el Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-03-2020 y la propuesta presentada por el contratista. 3-1-2-02-02-03-0005-003 *** Servicios de copia y reproducción 5 Servicios de copia y reproducción $ 24.021.933 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas, aprobadas por el supervisor del contrato. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 10 MES(ES) , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. NIT-830023178 GRAN IMAGEN SAS 29/05/2020 5-jun-20 9-jul-20 27 2020 200185-0-2020 SDH-SIE-03-2020 SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222100 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Prestar los servicios integrales de fotocopiado y servicios afines para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-03-2020 y la propuesta presentada por el contratista. 3-1-2-02-02-03-0005-003 *** Servicios de copia y reproducción 5 Servicios de copia y reproducción $ 103.204.229 incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas, aprobadas por el supervisor del contrato. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 10 MES(ES) , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. NIT-830023178 GRAN IMAGEN SAS 29/05/2020 5-jun-20 11-jun-20 28 2020 200186-0-2020 SDH-SIE-04-2020 SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221100 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con el fabricante y horas de soporte especializado para el sistema de balanceadores de carga de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-04-2020 y la propuesta presentada por el contratista. 3-1-2-02-02-03-0003-005 *** Servicios de gestión de red e infraestructura de TI 3 Servicios de gestión de red e infraestructura de TI $ 260.585.535 , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: a) Para los servicios de mantenimiento preventivo. ¿ Se realizará un (1) pago por el valor previsto para el servicio de mantenimiento preventivo, una vez se realice la visita de mantenimiento por parte del Contratista, previa entrega del informe de las actividades realizadas por el mismo y recibo a satisfacción del Supervisor del contrato, en el cual se verifique el cumplimiento del cronograma previsto que se entregará al contratista al momento de la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente se requiera al cronograma inicial. b) Para el servicio de mantenimiento correctivo ¿ Se realizará un (1) pago por el valor previsto para el servicio de mantenimiento correctivo de los elementos relacionados en el Anexo No. 1 ¿ Ficha Técnica numeral 1.2.1, previa entrega por el Contratista de la certificación emitida por el fabricante de los equipos, dirigida a la SDH, mediante la cual se garantice la cobertura de servicio a los equipos, según lo establecido en las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo No. 1 ¿ Ficha Técnica. ¿(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará por anualidad, toda vez que los servicios de soporte de fábrica se debe adquirir por vigencias anuales anticipadas, lo cual es una política global de la fábrica F5, teniendo en cuenta que los servicios inherentes al mismo son actualización de versiones de software, garantía del hardware y soporte de fábrica, que darán cobertura total sobre los equipos de la SDH, garantizando un equipo en stock con las mismas características técnicas o superiores al equipo a respaldar para asegurar el cambio total o parcial del equipo en caso de falla, durante la ejecución del contrato incluyendo el soporte directo de fábrica en caso de requerirse¿. c) Valor de las horas de soporte especializado: Se realizarán pagos mensuales del valor de las horas de soporte especializado, de acuerdo a las horas requeridas por demanda durante el periodo, a solicitud del supervisor, previa entrega del informe correspondiente del servicio prestado, en el cual se relacione el número de horas y las actividades realizadas. Los pagos se efectuarán por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de la(s) factura(s) en la Subdirección Administrativa y Financiera acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor (según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El valor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 12 MES(ES) , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y expedición del registro presupuestal. NIT-900425697 ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 29/05/2020 10-jun-20 NA 29 2020 200187-0-2020 OC - 49432 SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO SUMINISTRO FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Suministro de ACPM para el Concejo de Bogotá,D.C. 3-1-2-02-01-02-0003-000 *** Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 3 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible $ 1.846.088 NA La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará el pago de conformidad con la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018. 4 MES(ES) , contados a partir de la emisión de la orden de compra y expedición del registro presupuestal. NIT-811009788 DISTRACOM S.A. 29/05/2020 29-may-20 NA