_id NUMERO CONTRATO INFORME EJECUCION NUMERO IDENTIFICACION NOMBRE CODIGO CLASE INTERNO NOMBRE INTERVENTOR INTERNO ID INT INTERNO NOMBRE INT EXTERNO ID INT EXTERNO FECHA REPORTE 122 040000-168-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento.. La tercera prórroga lleva un 48% de ejecución. 900127054 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 123 040000-171-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo , se atendió dos solicitudes de entrega de datos y un apoyo técnico. La tercera prórroga lleva un 44% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 124 040000-172-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 36% de ejecución. 899999074 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 125 040000-227-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 44% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 126 040000-191-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 37% de ejecución. 899999230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 127 040000-222-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 36% de ejecución. 899999061 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DELA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 128 040000-208-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 42% de ejecución. 899999061 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 129 040000-207-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 47% de ejecución. 900126860 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 130 040000-223-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, se atendió tres solicitudes de entrega de apoyo técnico. La tercera prórroga lleva un 47% de ejecución. 900140515 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 1 SILVIA FERNANDA ALZATE PEREZ 21068511 NA NA 31-may-18 131 040000-354-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 18% de ejecución. 899999061 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA 1 Lorena Jeisel Arias Pinzón 51778600 NA NA 31-may-18 132 040000-370-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, se atendió una solicitud de apoyo técnico y una capacitación. La tercera prórroga lleva un 19% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 1 Lorena Jeisel Arias Pinzón 51778600 NA NA 31-may-18 133 040000-429-0-2011 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La tercera prórroga lleva un 19% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZON 51778600 NA NA 31-may-18 134 040000-112-0-2012 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo se atendió dos solicitudes de entrega de datos. La tercera prórroga lleva un 5% de ejecución. 899999061 DPTO. ADMON DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZON 51778600 NA NA 31-may-18 135 040000-285-0-2012 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva 90% de ejecución. 899999061 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZON 51778600 NA NA 31-may-18 136 040000-445-0-2012 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, se atendió dos solicitudes de entrega de datos. La segunda prórroga lleva un 78% de ejecución. 860041163 FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN 51778600 NA NA 31-may-18 137 040000-480-0-2012 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 70% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN 51778600 NA NA 31-may-18 138 040000-502-0-2012 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes mayo de no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento La segunda prórroga lleva un 70% de ejecución. 860030197 JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN 51778600 NA NA 31-may-18 139 130027-0-2013 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 60% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE 1 Lorena Jeisel Arias Pinzón 51778600 NA NA 31-may-18 140 140076-0-2014 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo no se atendieron solicitudes. La segunda prórroga lleva un 14% de ejecución. 900413030 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES 1 ARIAS PINZON LORENA JEISEL 51778600 NA NA 31-may-18 141 140137-0-2014 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 14% de ejecución. 800154275 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE BOGOTA D.C FOPAE 1 ARIAS PINZON LORENA JEISEL 51778600 NA NA 31-may-18 142 140001-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860034594 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A 1 MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE 39538031 NA NA 31-may-18 143 140003-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 890300279 BANCO DE OCCIDENTE 1 MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE 39538031 NA NA 31-may-18 144 140004-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860051135 CITIBANK - COLOMBIA S A 1 MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE 39538031 NA NA 31-may-18 145 140005-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860007738 BANCO POPULAR S.A. 1 MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE 39538031 NA NA 31-may-18 146 140006-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A 1 SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO 39538031 NA NA 31-may-18 147 140007-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860002964 BANCO DE BOGOTA 1 SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO 39538031 NA NA 31-may-18 148 140008-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 890903938 BANCOLOMBIA S A 1 SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO 39538031 NA NA 31-may-18 149 140008-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 890903938 BANCOLOMBIA S A 1 SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO 39538031 NA NA 31-may-18 150 140009-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 1 MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE 39538031 NA NA 31-may-18 151 140010-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A 1 MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARCE 39538031 NA NA 31-may-18 152 140011-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 860035827 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 1 SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO 39538031 NA NA 31-may-18 153 140012-0-2014 Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2018, enmarcadas dentro del proceso de supervisión de los convenios con las entidades recaudadoras, se envía informe mensual de diferencias (abril de 2018), con el fin de realizar la conciliación mensual de la vigencia actual y cumplir con los cronogramas de trabajo establecidos por el área. 890903937 BANCO CORPBANCA 1 SANCHEZ ARCE MARTHA ROCIO 39538031 NA NA 31-may-18 154 170098-0-2017 Contrato finalizado, termino actividades el 19-04-2018 y en proceso de liquidación. Durante el periodo observado el contratista cumplió satisfactoriamente con la prestación del servicio contratado. El valor del contrato es de $9.620.000, que por corresponder a una suscripción se pagó en su totalidad al inicio del contrato, para registrar una ejecución del 100% y un saldo por ejecutar de $0. A la fecha de corte, el Supervisor ceritifca que constató el pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, la cual reposa en la carpeta de supervisión. Se certifica el cumplimiento a cabalidad del servicio contratado. 830080074 PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S 1 AGUILAR CASTAÑO FABIO 80469060 NA NA 31-may-18 155 130325-0-2013 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La segunda prórroga lleva un 13% de ejecución. 899999061 CONCEJO DE BOGOTA D.C. 1 JOHANA PAOLA BOCANEGRA OLAYA 38141133 NA NA 31-may-18 156 140371-0-2014 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La primera prórroga lleva un 74% de ejecución. 800245133 CONTRALORIA DE BOGOTA 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZÓN 51778600 NA NA 31-may-18 157 150270-0-2015 De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. La primera prórroga lleva un 40% de ejecución. 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE 1 ARIAS PINZON LORENA JEISEL 51778600 NA NA 31-may-18 158 150409-0-2015 De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El primera prorroga lleva un 20% de ejecución. 899999282 ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 1 LORENA JEISEL ARIAS PINZON 51778600 NA NA 31-may-18 159 160111-0-2016 De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de mayo se atendió dos solicitudes de entrega de datos. La primera prórroga del convenio lleva el 1% de ejecución. 899999061 PERSONERÍA DE BOGOTA 1 PIEDAD CRISTINA MOGOLLON SANCHEZ 51948988 NA NA 31-may-18 160 170010-0-2017 Contrato FINALIZADO el día 09-02-2018 y en proceso de liquidación. Se remitió carpeta de supervisión a la Subdirección de Asuntos Contractuales con la documentación requerida para proceder a la liquidación del contrato el día 23-04-2018. Se suscribió por doce meses (12) meses por valor de $48.528.000 con inicio de actividades el 10 de febrero de 2017. A la fecha de corte, el contrato se ha ejecutado en su totalidad dentro de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes en el momento de su suscripción. Durante el periodo analizado, el contratista prestó servicio de mantenimiento a la aplicación Administración del Portafolio de Inversiones de Renta Fija y la actualización del aplicativo según el Acta de Mantenimiento y soporte que reposa en la carpeta de supervisión. Se registran desembolsos por valor de $48.528.000 que equivalen al 100% de ejecución del contrato, quedando un saldo por ejecutar de $0. 830067907 ALFCOM S.A. 1 AGUILAR CASTAÑO FABIO 80469060 NA NA 31-may-18 161 170057-0-2017 De acuerdo con las obligaciones del contrato, para el mes de mayo, se realizaron las siguientes actividades: Diligenciamiento de hojas de servicios, reunión de entrega de gestión de cambios, revisión de los últimos configuraciones de Ecometer y como se está visualizando la información en los dashboard. Diligenciamiento de la plantilla de postulación de documentos a cargar en la base del conocimiento 1ra fase. A la fecha se han realizado catorce pagos. La prórroga lleva 32% de ejecución 53054865 CAROLINA SIERRA MORALES 1 MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA 51984988 NA NA 31-may-18 162 170044-0-2017 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, se atendió dos solicitudes de entrega de datos. El contrato lleva un 60% de ejecución. 8999999061 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 1 MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA 51984988 NA NA 31-may-18 163 170070-0-2017 El contratista ha prestado el servicio de canales de datos con deceval durante el mes de mayo sin ningún inconveniente. Los informes de disponibilidad han sido entregados sin inconvenientes. El tema de facturación se encuentra al día. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución, se ha ejecutado en un 40%. 830053800 TELMEX COLOMBIA S.A. 1 CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA 52264270 NA NA 31-may-18 164 170097-0-2017 Durante la ejecución del contrato, se recibieron los servicios integrales para la estructuración, negociación y ejecución de los siguientes planes de medios: Vehículos con el 10% dscto Divulgación proceso enajenación acciones ETB Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 2 Predial primera cuota Predial sin sanción Vehículos sin sanción Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 3 Predial segunda cuota Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 4 Predial tercera cuota Lanzamiento Oficina Virtual y APP Rendición de cuentas Industria y Comercio Régimen Común Bim VI 2017 y Pago Anual Predial con el 10% de descuento y pago por cuotas 800000457 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 1 CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA 52008229 NA NA 31-may-18 165 170107-0-2017 De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de mayo, se ha realizado reuniones semanales de seguimiento al contrato, el contratista ha atendido las solicitudes e incidentes reportados a través de la Mesa de Servicios así como la gestión y monitoreo del Datacenter. Se realizo una adición y modificación al contrato para incluir el arrendamiento de impresoras y servicios conexos de impresión. A la fecha se han realizado trece pagos por concepto de servicios y siete pagos por repuestos. El contrato lleva el 41% de ejecución. 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA 51984988 NA NA 31-may-18 166 170106-0-2017 La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta en este momento con un servicio de gestión Omnicanal y/o Multicanal virtual y telefónico (Centro de Contacto) que administra por contribuyente único las diferentes interacciones con los contribuyentes. Suscrito con: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP Fecha de inicio: 05 de mayo de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019 Plazo de ejecución 33 meses Valor del Convenio ($ 3.590.910.413) Actualmente el contrato tiene un porcentaje de ejecución del 37.32% Valor del Contrato: $ 3.590.910.413 Valor certificado: $ 1.340.341.882 Valor pagado: $ 1.340.341.882 Valor pendiente de pago: $ 205.154121 Durante el mes de MAYO se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Servicios centro de contacto COMPONENTE 1 y 2: Quiosco o Cabinas virtuales e impresiones, cantidad 23. 2. Minuto de operación entrante - inbound chat y llamadas inbount cantidad 10.375 minutos. 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 SANCHEZ VILLEGAS DIEGO 79423100 NA NA 31-may-18 167 170128-0-2017 El contratista prestó el servicio de canales de datos e internet durante el mes de mayo sin contratiempos mayores. En el tema de facturación se encuentra al día, los informes de disponibilidad se encuentran al día. Se legalizó la adición. A la fecha el contrato se encuentra en normal ejecución y se ha ejecutado en un 100% del contrato principal y en un 42% de la adición. 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA 52264270 NA NA 31-may-18 168 170162-0-2017 Durante el mes de mayo, en cumplimiento de las obligaciones y el cronograma establecido, el DANE avanzó en las estimaciones trimestrales preliminares del valor agregado (según las secciones de la CIIU 4) de los cálculos sectoriales, de acuerdo con la disponibilidad del marco de referencia anual de la nueva base de las Cuentas Departamentales. 899999027 DANE 1 MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA 52960745 NA NA 31-may-18 169 170172-0-2017 Durante el mes de mayo de 2018, La Galería Inmobiliaria remitió la información sobre la situación del mercado de inmobiliario nuevo y usado de la ciudad de Bogotá y Municipios Aledaños correspondiente al mes de abril. La DEEF recibió los informes sobre el análisis del comportamiento de las ventas de vivienda nueva; las ventas y arrendamientos de inmuebles nuevos no residenciales (oficinas, comercio y bodegas); y la oferta de vivienda usada tanto para venta como en arriendo correspondientes a los estratos cuatro, cinco y seis. Estos informes fueron entregados junto con el programa de consulta denominado: Sistema de Información Gerencial Actualizado (SIGA), y las bases de datos en Excel. 830006392 LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA 1 MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA 52960745 NA NA 31-may-18 170 170179-0-2017 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, se atendió dos solicitudes de apoyo técnico. La tercera prórroga lleva un 48% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER 1 ARISTIZABAL LOZANO JAIRO AUGUSTO 19450285 NA NA 31-may-18 171 170180-0-2017 Se entregó a la SDH los ejemplares contratados por cada edición del periódico, durante el periodo comprendido entre el 01/05/2018 hasta el 31/05/2018. 901017183 EDITORIAL LA REPUBLICA SAS NA NA NA NA NA 31-may-18 172 170184-0-2017 El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda tanto en sitio presencial como en forma remota. Prestó el servicio de soporte en sitio permanente sin inconvenientes. El contrato se ejecutó de manera normal. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 34%. 900254691 OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S 1 CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA 52264270 NA NA 31-may-18 173 170188-0-2017 De acuerdo a las obligaciones del contrato, para el mes de mayo no se atendieron solicitudes, el convenio lleva el 43% de ejecución. 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 1 MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA 51984988 NA NA 31-may-18 174 170193-0-2017 CONTRATO No. 170193-0-2017 de Julio 24 de 2017 OBJETO Prestar servicios para la calificación de Bogotá D.C. como sujeto de crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna - PEC, de acuerdo a lo establecido por la ley 819 de 2003 y demás normas aplicables.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL PESOS ($ 47.005.000) incluido IVA. CONTRATISTA BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31-07-2017 FECHA DE INICIO 31-07-2018 PLAZO INICIAL y FINAL doce meses (12) PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO Del 31-07-2017 al 31-08-2017 En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades: OBLIGACIONES GENERALES: ha cumplido con las obligaciones generales establecidas en el contrato y en los estudios p´revios. OBLIGACIONES ESPECIALES 1. Emitió la calificación, (revisó y actualizó la calificación). 2. Ha adelantado todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Ha informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Ha Puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Ha empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Ha designado a las personas con las cuales el supervisor tendrá contacto Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170193-0-2017 recibió la suma de cuarenta y siete millones cinco mil pesos ($47.005.000 incluido IVA), previa presentación de la factura No. 7137 del 7 de septiembre de 2017, cuyo pago se realizó en su totalidad el 20 de septiembre de 2017. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 38 18-09-2017 $47.005.000 TOTAL PAGADO $47.005.000 El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 170193-0-2017del 24 de julio de 2017, certifica que BRC Investor Services S.A. ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos. Bogotá mayo 31 de 2018. Nestor Camilo Callejas Rivera Supervisor Subdirector de Financiamiento con Ottras Entidades, 830039674 BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES NA NA NA NA NA 31-may-18 175 170207-0-2017 Se recibieron los ejemplares de los diarios El Tiempo y Portafolio durante el periodo comprendido entre el 01/05/2018 y el 31/05/2018. 860001022 CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA 1 CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA 52008229 NA NA 31-may-18 176 170209-0-2017 Se recibieron los ejemplares del diario El Espectador durante el periodo comprendido entre el 01/05/2018 y el 31/05/2018. 860007590 COMUNICAN S.A NA NA NA NA NA 31-may-18 177 170223-0-2017 Durante el mes de mayo de 2018, el contratista entregó los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) y la Encuesta de Opinión al Consumidor (EOC) correspondientes al mes de abril, los cuales permiten medir las expectativas económicas de empresarios y consumidores, respectivamente. 860028669 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO-FEDESARROLLO 1 MOJICA SALAZAR LAURA JIMENA 52960745 NA NA 31-may-18 178 170239-0-2017 Durante la ejecución del contrato se ha recibo: 309 CHAQUETAS 1000 CALENDARIO TRIBUTARIO 1200 PORTA CARNET 1 BACKING DIGIFLEX 70 PENDONES DE POSTE 502 PORTADA CARPETAS 31 CHAQUETAS ROMPE VIENTO 830001113 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NA NA NA NA NA 31-may-18 179 170243-0-2017 Durante el periodo de Mayo del 2018 el proveedor presto el Mantenimiento de cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada y Certificación de los diferentes puntos solicitados por La Secretaria Distrital de Hacienda 830124848 SEAN ELECTRONICA LIMITADA NA NA NA NA NA 31-may-18 180 170259-0-2017 El contratista durante el periodo certificado, adelantó las actividades de análisis, diseño, construcción y pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET. Entregables relacionados en el informe de actividades para el periodo aprobado por el supervisor del contrato. 80182898 NELSON DANIEL OCHOA AVENDAÑO NA NA NA NA NA 31-may-18 181 170226-0-2017 El contrato se ha ejewcutado de manera normal y el funcionamiento del servicio se ha entregado de eficientemente, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en la ficha tecnica. El contrato a nivel de ejcucion se encuentra en un 30% y a nivel financiero se encuentra con pagos hasta el mes de abril de 2018. El contratista ha entregado los papeles de parafiscales correctos. 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP NA NA NA NA NA 31-may-18 182 170281-0-2017 El contratista durante el periodo certificado, adelantó las actividades de análisis, diseño, construcción y pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET. Entregables relacionados en el informe de actividades para el periodo aprobado por el supervisor del contrato. 51963011 YENY DALYD MORENO MENDEZ 1 PARRA MOJICA OMAR RICARDO 79647833 NA NA 31-may-18 183 170295-0-2017 Se culminó el proyecto en su totalidad, se entregó toda la documentación pendiente, se realizó el cierre del proyecto, queda pendiente solo la entrega de la última factura y la liquidación del contrato. El contrato se ejecutó en un 100% 900254691 OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S NA NA NA NA NA 31-may-18 184 170302-0-2017 Para el periodo de Mayo del 2018 el proveedor realizo la actividades, dando cumplimiento a lo estipulado en las clausulas del contrato. 830077975 AXEDE S.A 1 GARCIA BONILLA GUTTEMBERG 79619920 NA NA 31-may-18 185 170306-0-2017 El contratista prestó el servicio de mantenimiento correctivo sobre los equipos cubiertos bajo el contrato atendiendo todas las solicitudes de soporte solicitadas por la Secretaría de Hacienda. A la fecha la facturación se encuentra al día. El contrato se encuentra en normal ejecución. A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 25%. 900254691 OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S 1 CRUZ REYES SHIRLEY JOHANA 52264270 NA NA 31-may-18 186 170323-0-2017 De acuerdo a las obligaciones del contrato durante el mes de mayo, no se atendieron solicitudes, no se realizaron capacitaciones ni reuniones de seguimiento. El convenio lleva un 29% de ejecución. 899999061 SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 1 MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA 51984988 NA NA 31-may-18 187 170317-0-2017 Durante el mes de mayo de 2018, el contratista entregó los resultados del consumo mensual de hogares para Bogotá del mes de abril, a precios constantes y corrientes, así como la información por Unidades de Planeamiento Zonal, según las especificaciones. Adicionalmente, Raddar realizó la presentación de los resultados del consumo en Bogotá del primer trimestre de 2018, en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, a la cual fueron invitados funcionarios de la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales y los representantes de entidades distritales que participan de manera regular en estos eventos. 900078820 RADDAR LIMITADA NA NA NA NA NA 31-may-18 188 170322-0-2017 Se recibieron las publicacionmes de avisos de ley durante el periodo comprendido ente el 18/12/2017 y el 15/04/2018. 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA 52008229 NA NA 31-may-18 189 170325-0-2017 "CONTRATO Nª : 170325-0-2017 de noviembre 14 de 2017 OEn la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades: OBLIGACIONES GENERALES 1.Ha acatado la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 2. Ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. 3.Ha dado cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, aportes parafiscales y riesgos laborales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 4. Constituyó las garantías pactadas en el contrato si a ello hubiere lugar y presentarlas en la Secretaria Distrital de Hacienda. 5. Ha reportado de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según corresponda. 6. Ha guardado total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 7. Ha acatado las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le ha impartido la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C por conducto del supervisor o interventor del contrato. OBLIGACIONES ESPECIALES 1. Ha cumplido con todas las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo relativo al objeto del contrato. 2. Ha tratado con carácter confidencial la información que le sea suministrada por la SDH, directa o indirectamente, para realizar la calificación de acuerdo con la normativa vigente y usarla sólo para los fines previstos en el contrato, de conformidad con las obligaciones que le asisten a la luz de la normatividad vigente. 3. Ha entregado el reporte y comunicación de verificación de la calificación a la SDH 4.nLa revisión periódica será realizada por la calificadora cuando se acuerde la misma con el Supervisor del contrato, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente y en las metodologías aprobadas por la misma, dentro de la vigencia de la relación contractual. 5. Ha cumplido con lo establecido por el Decreto 2555 de 2010 en materia de divulgación de las calificaciones otorgadas. 6. Ha empleado el al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170325-0-2017 envía la factura No. 10541 el 22 de noviembre de 2017 por la suma de COP 47.494.090 cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil noventa pesos M/Cte. incluido IVA, junto con comunicación de ratificación de la calificación a Bogotá D.C., por lo cual recibió la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS ($47.494.090.oo) incluid IVA, con el siguiente detalle: ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 44 01-12-2017 $47.494.090.oo TOTAL PAGADO $47.494.090.oo Información de interés documental: Durante el periodo evaluado la empresa contratista confirmo, el 21 de noviembre de 2017 mediante comunicación, en donde ""verifica que las calificaciones de largo y corto plazo para el Distrito Capital de Bogotá son AAA (col) y FI+(col). La Perspectiva estable"". Estas calificaciones están enumeradas y actualizadas en el sitio de internet público de Fitch bajo: www.fitchratings.com.co. La comunicación reposa en la carpeta de supervisión. En Bogotá a 31de mayo de 2018 Camilo Callejas Rivera Supervisor Subdirector de Financiamiento con Otras Entridades" 800214001 FITCH RATINGS COLOMBIA SA SCV 1 CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO 80069761 NA NA 31-may-18 190 170336-0-2017 En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades OBLIGACIONES GENERALES: las obligaciones generales del contrato has sido cumplidas de conformidad con la proúesta y los estudios previos. OBLIGACIONES ESPECIALES 1. La calificadora expidió el informe de calificación el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra publicado en la página Web de la SHD para consulta pública. 2. La Calificadora ha adelantado todas las acciones que fueron necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA. 5. Ha Informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6. Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del contrato en lo relacionado con la calificación. 7. Ha puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que fueron necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8. Ha Empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9. Ha designado a las personas con las cuales el supervisor ha tenido contacto. Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170336-0-2017 recibió la suma de USD49.000 cuarenta y nueve mil dólares americanos, previa presentación de la factura No. 29004776 del 25 de enero de 2018, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2908,70 vigente el 12 de febrero de 2018, para un equivalente de COP 142.526.300.00. ORDEN DE PAGO FECHA VALOR FECHA DE PAGO 54 12-02-2018 142.526.300.00 12-02-2018 TOTAL PAGADO Valor en números 142.526.300.00 Por ser Standard & Poor's una compañía extranjera que presta sus servicios de Calificación a Bogotá, la contratación de la prestación del servicio con entidades externas, son operaciones conexas por encontrarse contenida en los términos del artículo 2.2.1.5.7 del Decreto 1068 de 2015 y constituyen operaciones conexas a una operación de crédito público las cuales serán contratadas en forma directa sin someterse al procedimiento de licitación o concursos de méritos. Así mismo, por ejecutarse en su totalidad en otro país, los contratos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del país de origen de la firma (para este caso Estados Unidos de América, específicamente el Estado de Nueva York). De acuerdo a lo anterior la entidad por regirse con normas de otro país no está obligada a presentar los documentos solicitados en este punto . Constancia de cumplimiento Obligaciones del contratista. El supervisor del contrato de prestación de servicios No. 170336-2017 del 29-11-2017, certifica que Standard & Poor's Financial Services LLC, identificado con la NIT 1015094001001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos. Para constancia se firma a los treintayun (31) días del mes de mayo de 2018 Camilo Callejas Rivera - Supervisor 1,01509E+12 STANDARD & POORS FINANCIAL SERVICES LLC 1 CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO 80069761 NA NA 31-may-18 191 170349-0-2017 De acuerdo con las obligaciones del contrato para el me de mayo, se realizaron las siguientes actividades: configuración de las licencias objeto del contrato. A la fecha ses ha realizado el único pago pactado en la forma de pago del contrato. El contrato lleva el 46% de ejecución. 830031855 M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S 1 MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA 51984988 NA NA 31-may-18 192 170351-0-2017 El 25 de mayo de 2018 mediante CORDIS 2018EE91913 la SDH informa a la interventoría y supervisión: Perfeccionamiento y legalización de la modificación No. 1 del contrato No. 170351-0-2017 celebrando entre la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA y UNIÓN TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH, la cual indica una modificación en la forma de pago en cuanto al porcentaje estipulado para cada uno de los pagos: ¿ 34,2% Licencias de la Solución CORE Tributario y ERP y Planes y metodología del proyecto. ¿ 30% Entrega y Certificación funcional a satisfacción en ambiente de pruebas. ¿ 15,8% Software estable en producción ¿ 20% Cierre del contrato. De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato son los siguientes: ¿ 63 BBP`s originales firmados por SDH. Los BBP`s se encuentran aprobados por las partes interesadas (Unión Temporal, SDH e Interventoría). Documentos adicionales entregados por la UT de la fase de Diseño: ¿ Documento de Arquitectura de la Solución ¿ Guía de Descripción de Conectores ¿ Lista de requerimientos Back log ¿ Listado de Requerimientos Adicionales Aprobados Los documentos adicionales se encuentran en revisión de las partes interesadas (Unión Temporal, SDH e Interventoría), para dar su aprobación. El frente de Gestión del Cambio realizo la entrega de los siguientes Planes: ¿ Comunicación ¿ Sensibilización ¿ Medición en el Nivel de Adopción ¿ Entrenamiento Los planes fueron aprobados por la SDH y la interventoría mediante comunicado INV-170363-0-2017-92 del 22 de mayo de 2018. La fase de Diseño tiene un porcentaje de avance real del 99% respecto a un 100% planeado que debía acabar el 23 de abril de acuerdo con el cronograma aprobado, sin embargo, la tarea Aprobación de los planes de negocio ha tomado más tiempo de lo planeado, para esto se acordó entre las partes hacer una solitud de control de cambios al cronograma donde se evaluará el impacto en todas las actividades y la fecha final de cierre para la fase de Diseño. La fase de realización tiene un avance real del 10%, respecto a un 25% planeado en actividades de configuración, de acuerdo con el cronograma aprobado. 901138972 UNION TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH 1 MOGOLLON SANCHEZ PIEDAD CRISTINA 51984988 NA NA 31-may-18 193 170354-0-2017 El contrato se ha ejecutado de manera normal y no ha presentado fallas en la ejecucion del mismo. El contratista ha cumplido con la entrega de informes necesarios en el monitoreo de la plataforma de seguridad. Sesolicito un endurecimiento de la plataforma de seguridad especificamente en Internet a cargo de las hora de servicios especializados. El contrato a nivel de ejecucion se encuentra en un 22% y a nivel financiero en un 50%. 830019156 DIGIWARE DE COLOMBIA S.A. NA NA NA NA NA 31-may-18 194 170363-0-2017 De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido, los productos y/o servicios recibidos durante la ejecución del contrato han sido los siguientes: Se recibió el informe mensual de actividades y el informe análisis, seguimiento y recomendaciones a la ejecución del proyecto CORE-ERP. En este último informe los supervisores del contrato realizaron observaciones, las cuales se encuentran pendientes de ajuste en los documentos. 800104672 INDUDATA S A S 1 MUÑOZ ROJAS PIEDAD 35478032 NA NA 31-may-18 195 170367-0-2017 INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:OBLIGACIONES GENERALES Cumlo a cabalidad con todas las obligaciones generales. . OBLIGACIONES ESPECIALES 1.La calificación vigente está sujeta a revisión y actualización por parte de la Calificadora la cual tiene programada su visita de recolección de información el próximo 13 de junio de 2018. 2.Ha adelantado todas las acciones que han sido necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Ha Suministrado los servicios profesionales conforme a las normas aplicables al objeto del contrato. 4. Ha dado cumplimiento a los términos y condiciones aplicables a calificaciones crediticias adoptados por LA CALIFICADORA.5. Ha informado al Distrito de los eventos relacionados con la calificación. 6.Ha actuado con lealtad y buena fe durante la celebración, ejecución del contrato en lo relacionado con la calificación. 7.Ha Puesto a disposición del desarrollo del objeto del contrato los recursos profesionales y todos aquellos que han necesarios para el buen desarrollo del objeto del contrato. 8.Ha empleado al personal idóneo para el desarrollo del objeto del contrato. 9.Ha designado a las personas con las cuales el supervisor tendrá contacto las cuales estarán realizando la revisión de la calificación que se encuentra vigente. Se deja constancia que una vez expedida la disponibilidad presupuestal, el contratista por concepto de la ejecución del contrato No.170367-0-2017 recibió la suma de USD49.500 cuarenta y nueve mil quinientos dólares americanos (US$49.500), previa presentación de la factura No. G2011692-001 del 28 de diciembre de 2017, cuyo pago se realizó en su totalidad a la TRM 2.836,85 vigente 19 de enero de 2018 (fecha del pago), para un equivalente de COP140.424.075. Finalmente producto de la diferencia entre el valor proyectado de la TRM y el valor efectivo de pago, resulto un saldo de $14.365.925,oo a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual se solicita sea cancelado el 23 de enero de 2018, al Responsable del presupuesto de la Unidad Ejecutora No. 03 ORDEN DE PAGO FECHA VALOR 53 19-01-2018 140.424.075 TOTAL PAGADO 147.164.985 El supervisor del contrato de prestación de servicios No.170367-0-2017 del 28-12-2017, certifica que Moody's Investors Service, identificado con NIT 101104002001, ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos, durante el periodo comprendido entre el 28-12-2017 a la fecha. Para constancia se firma a los 31 dias del mes de mayo de 2018 Nestor Camilo Callejas Rivera Subdirector de Financiamiento con Otras Entidades Dirección Distrital de Crédito Público Supervisor 1,01104E+12 MOODY'S INVESTORS SERVICE 1 CALLEJAS RIVERA NESTOR CAMILO 80069761 NA NA 31-may-18 196 170365-0-2017 Contrato suscrito el 28-12-2017, con acta de inicio del 9-01-2018 por $48.803.000 y un plazo de seis meses. A la fecha de corte, el contratista ha cumplido de manera satisfactoria con el objeto pactado, desarrollando las actividades previstas según los estudios previos y el cronograma de trabajo definido. No se registran desembolsos, por lo tanto, el saldo por ejecutar es igual al valor del contrato $48.803.000. Se verificó el cumplimiento de la sociedad contratista en el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad integral. 830067907 ALFCOM S.A NA NA NA NA NA 31-may-18 197 170355-0-2017 El producto objeto del presente contrato se ha recibido a satisfacción en las cantidades y calidades acordadas, de acuerdo con lo registrado en el informe presentado por el Martillo del Banco Popular. El supervisor del contrato de prestación de servicios 170355 del 21 de 12 de 2017 certifica que el martillo Banco Popular S.A. cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los estudios previos para el mes de mayo de 2018. 860007738 BANCO POPULAR S.A. 1 CARDONA LONDOÑO DAIRO RAUL 19477717 NA NA 31-may-18 198 180001-0-2018 En el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá: ¿ Análisis de información y preparación de ayuda de memoria para la Junta Directiva de la ETB, del 22 de mayo de 2018. Empresa de Energía de Bogotá: ¿ Participación en sesión de capacitación en herramienta de manejo de información para la Junta Directiva y Comités del GEB de fecha 16 de mayo 2018. ¿ Revisión y análisis de información sesiones de Comité Financiero y de Inversiones del GEB del 30 de mayo de 2018 y Junta Directiva del GEB del 31 de mayo de 2018. ¿ Participación en el Pre-comité de Democratización de la GEB previo a la sesión de Comité No. 23 del 29 de mayo de 2018. ¿ Realización de reuniones conjuntas de trabajo y de revisión de temas a tratar en el comité directivo de Democratización del GEB, con el Equipo de la GEB y el equipo de la SHD. ¿ Participación en la proyección de respuestas a derechos de petición y/o requerimientos relacionadas con los procesos de Democratización del GEB ante la Contraloría y Concejo de Bogotá y revisión del sexto informe de gestión del proceso de Democratización. ¿ Preparación ayuda de memoria para la Junta Directiva de la ETB ¿ Preparación ayuda de memoria para Comité Financiero de la GEB. ¿ Preparación ayuda de memoria para la Junta Directiva de la GEB Otros. ¿ Se brindó apoyo a la Subsecretaría General y Subdirección de Proyectos Especiales, en la revisión de información relacionada con la demanda que tiene el Distrito Capital, tema trolebuses de Bogotá. Ejecución física total acumulada del contrato del 38%. 79752493 JUAN CARLOS SEGURA CIFUENTES 1 HERRERA LOZANO JOSE ALEJANDRO 79346654 NA NA 28-may-18 199 180002-0-2018 Durante el periodo se crearon los siguientes Requerimientos: 558-2018: Falla en la funcionalidad. Se requiere revisar, los formatos pasados a la última versión. Ejemplo: en el formato de mínima cuantía no trae los datos de represente legal, teléfono, garantías. Se requiere que los formatos tengan la misma información que se majeño en la versión anterior. 572-2018: Falla en la funcionalidad. Se solicita revisar todos los reportes que se generan en la nueva versión de Publisher, los reportes no pasaron de manera completa a esta versión y cada vez que se hace un arreglo, se dañó algún otro campo. Ejemplo: el formato de modificación de contratos no estaba llevando el dato de CDP, se arregló y luego se dañó el campo de estipulaciones, no las está llevando al reporte¿ 623-2018: Actualización de base de datos. Se requiere ingresar el NIT del proveedor en el contrato 180162- al igual que en el contrato administrativo, al momento de realizar el contrato no lo llevaron sino digitaron datos y no lo enlazó con el proveedor 630-2018: Mantenimiento por mejora. Ajustes al informe de contraloría, para mejorar los reportes del sistema y hacer más fácil la trasmisión a Contraloría. Se mantiene actualizado el seguimiento al PAA, se envía semanalmente para reunión con el Concejo de Bogotá. 04-05-2018: Se envió información a la Oficina de Control interno sobre los contratos de prestación de servicios ¿ circular 3 -2013 08-05-2018: Se envían bases de datos de contratos pendientes por liquidar de la Dirección de corporativa por solicitud de Juan Diego Díaz. 52790547 ESSY XIMENA AREVALO TORRES 1 PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA 52218264 NA NA 31-may-18 200 180005-0-2018 Se analizó y valido la documentación (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación) soporte del proceso de liquidación de los respectivos contratos asignados, cumpliendo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad. Donde se elaboró un documento Excel, en el cual se relacionan todas las modificaciones evidentes de la documentación asignada en cada contrato (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), indicando el sentido de cada documento teniendo como base el contrato y demás documentos pertinentes (Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Acta de Inicio, Modificaciones, Informes del Contratista, Garantías, Certificado de pagos y anexos técnicos). En el marco del artículo 60 de la ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del decreto ley 019 de 2012. Del mismo modo se analizó cada Cierre de expediente asignado, cumpliendo con lo citado en el decreto reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.4.3. En el desarrollo de esta obligación se ha notificado a los diferentes supervisores para realizar las modificaciones y ajustes necesarios a los documentos (Informe Final de supervisión y Acta de Liquidación), soporte de liquidación. Anexo: Base de Datos Contratos Asignados y Contratos en Proceso de liquidación. 1121865567 OSCAR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAS 1 PINILLA PINILLA CLAUDIA MARCELA 52218264 NA NA 31-may-18 201 180006-0-2018 Se llevo a cabo esta actividad en la contratación contenida en la solicitud de cordis 2018ER23341 línea PAA 188 sisco 275 cuyo objeto es: (...) ¿Prestar servicios de administración y operación de la plataforma ORACLE del Concejo de Bogotá¿. Se han adelantado los estudios previos (complemento) para montar la contratación en SECOP II y me encuentro a la espera que la profesional encargada de los estudios económicos obtenga las ofertas a 9 meses y 16 meses para continuar con el tramite respectivo. Se realizo mesa de trabajo para la contratación del mantenimiento del sitio web y streaming para el Concejo de Bogotá, al respecto se solicitó al área técnica que se aclare en que consiste el servicio de streaming y que se revise que los servicios no pueden ser mayores al IPC, de acuerdo a la cotización que se realizó el año pasado, al respecto se les indico que si la oferta es global no puede, en principio superar el IPC. 51940675 CLARA MARIA MOJICA CORTES 1 CLAUDIA MARCELA PINILLA 52218264 NA NA 31-may-18 202 180009-0-2018 Se recibió el servicio de producción de imágenes de las campañas y fotografía profesional para todas las estrategias y piezas de comunicación solicitadas por la Secretaría Distrital de Hacienda entre el 01-05-2018 y el 31-05-2018. 79110604 LUIS EMIRO MEJIA VELASCO 1 ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA 52008229 NA NA 31-may-18 203 180029-0-2018 Se revisó la solicitud de contratación correspondiente a la línea 31, cuyo objeto consiste en: suministro de papelería útiles de escritorio para SDH y fue publicado el día 30/05/2018 bajo el número SDH-SMINC-32-2018. Se revisó el contrato enviado por Fitch México y se envió a firma de la Secretaria de Hacienda el día 29/05/2018. Se dio respuesta a las observaciones presentadas al proceso de ¿suministro de papelería útiles de escritorio¿, proceso correspondiente a SDH-SMINC-32-2018. 7173640 MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA 1 CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA 52218264 NA NA 31-may-18 204 180020-0-2018 El contratista en el mes de mayo remitió los ajustes al ¿Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno de Bogotá D.C.¿ a los correos electrónicos: idiaz@shd.gov.co, mpalacios@shd.gov.co y jsantamaria@shd.gov.co, de acuerdo con las observaciones presentadas. Igualmente, remitió a los correos electrónicos idiaz@shd.gov.co, mhlara@shd.gov.co, mromero@shd.gov.co y jsantamaria@shd.gov.co, las respuestas a las siguientes solicitudes de concepto: i) Subred Sur Occidente E.S.E., Oficio No. 2018ER31712 ¿Manejo de ayudas técnicas Convenios Interadministrativos¿: ii) Colegio Distrital Simón Rodríguez I.E.D., Oficio No. 2018ER51796, ¿Aplicación de la Política Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Bienes Muebles¿: iii) Secretaría Distrital de Gobierno, Oficio No. 2018ER58490, ¿Tratamiento contable de los bienes adquiridos en el marco de proyectos de Inversión¿; y iv) Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, Oficio No. 2018ER52917, ¿Entrega de Bienes Ayudas Técnicas a la comunidad¿. Adicionalmente, los días 23 y 30 de mayo de 2018, realizó las capacitaciones de las Políticas Transversales de Propiedades, Planta y Equipo - Bienes Muebles y Bienes Históricos y Culturales, respectivamente, a los profesionales de la Dirección Distrital de Contabilidad. 80141792 RICARDO CASTRO NOVOA 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 205 180022-0-2018 Durante el mes de mayo la contratista apoyó a los Fondos de Desarrollo Local asignados en el análisis y verificación de los saldos reportados en la matriz de saldos iniciales y operaciones recíprocas, con corte a 01/01/2018, y la información contable trimestral, con corte a 31 de marzo de 2018, remitiéndoles por correo electrónico las observaciones correspondientes, de acuerdo a las estrategias establecidas en la Dirección Distrital de Contabilidad para la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en el sector Gobierno General del Distrito Capital; remitió mediante correo electrónico los comentarios al documento preliminar de Manual de políticas transversales de Bogotá D.C.; preparó los ajustes que fueron requeridos en el proceso de agregación de los Estados Financieros Consolidados del Distrito Capital de acuerdo con los nuevos procedimientos, en la información reportada por los FDL Ciudad Bolívar, Sumapaz, Kennedy, Antonio Nariño y Candelaria, correspondiente a saldos iniciales, y a operaciones recíprocas del primer trimestre de 2018 del FDL Santafé; participó de mesas de trabajo internas en la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación para tratar: el tema del plan de trabajo interno a seguir respecto a la consolidación de información de saldos iniciales, y la revisión de la información contable trimestral recibida de las entidades a cargo de cada asesor, para socializar el formato de conciliación SIPROJ que deben usar los entes distritales durante el 2018, con el fin de conocer los procesos de revisión de la información financiera cargada por las entidades de nivel central en el aplicativo Bogotá Consolida; realizó seguimiento al cargue de información contable trimestral, con corte a 31/03/2018, por parte de los entes distritales asignados, en el aplicativo Bogotá Consolida; realizó el análisis y gestión del CORDIS No. 2018ER52917, relacionado con el tema de ayudas técnicas que entrega el FDL Tunjuelito. Para la contratista este documento era informativo; asistió a las jornadas de fortalecimiento técnico en: Contextualización aspectos NMNC , Estados Financieros- Hechos posteriores - Políticas contables, Política contable propiedades, planta y equipo - bienes muebles e inmuebles, Política de Beneficios a los Empleados, Política Contable de Ingresos y Efectivo y equivalentes, Inversiones de administración de liquidez. 1010169110 FANNY JULYANNA MORENO CORTES 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 206 180025-0-2018 El contratista durante el mes de mayo apoyó al grupo de consolidación en las labores de revisión y ajustes de las planillas de saldos iniciales y operaciones reciprocas remitidas por las entidades de nivel central; esto con el fin de llevar a cabo las actividades de agregación y consolidación del balance de Bogotá como Entidad Contable Pública y posterior reporte ante la CGN. Adicionalmente continuó con la revisión y validación de la información remitida por las entidades a cargo sobre saldos iniciales y prestó asesoría sobre el movimiento trimestral a reportar ante la DDC y la CGN. 1024514728 MICHAEL ANDRES DIAZ JIMENEZ 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 207 180026-0-2018 Durante el mes de mayo, la contratista proyectó el Formato de Conciliación de Siproj, que fue revisado en mesa de trabajo del 07/05/2018 y que fue remitido a las entidades el 08/05/2018 y socializado a los asesores el día 09/05/2018. Participó en mesa de trabajo en la Secretaría Jurídica Distrital para revisión y aportes de la DDC al desarrollo del Nuevo Sistema Jurídico Distrital. El día 15/05/2018 capacitó al área contable de la Secretaría del Hábitat sobre provisiones, pasivos y activos contingentes. Participó en mesa de trabajo interna en la que se trataron los temas de materialidad e indicadores de la SHD. Dió respuesta a solicitud del asesor del DADEP, sobre procesos judiciales iniciados y ajustó borrador de respuesta a la solicitud de la SED sobre la fórmula de valor presente de las provisiones del contingente judicial. Ajustó concepto para el IDU sobre Ingresos de periodos anteriores por concepto de Valorización, según observaciones del Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación, y ajustó y proyectó versión final del concepto para la SDA, sobre remisión de informes de control interno. Participó en mesa de trabajo en la SEF, el día 21/05/2018, para programar plan de trabajo sobre Reporte del Deterioro de Cartera del SICO. Participó en mesa de trabajo del 23/05/018, para revisión de los temas pendientes de Siproj. El 23/05/2018 participó en mesa de trabajo para análisis de las denominaciones de ECP Bogotá DC. El día 24/05/018 capacitó a los profesionales e la SEF sobre el Reporte de Deterioro de Cartera del SICO. De acuerdo a las programación de Fortalecimiento técnico, el 25/05/2018 capacitó en el tema de beneficios a los empleados y el 28/05/2018 en Ingresos. El día 30 de mayo participó en mesa de trabajo con la SJD y la OACR para análisis del tema de Conciliaciones extrajudiciales y procesos ejecutivos. 51956199 MARIA ANDREA GOMEZ RESTREPO 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 208 180027-0-2018 La contratista en el mes de mayo, realizó la unificación de los formatos de activos financieros de acuerdo con los criterios solicitados por los encargados del ERP, adicionalmente proyectó la solicitud de mesa de trabajo a la CGN con respecto a los convenios entre la ERU y la Secretaría Distrital de Hábitat, además de asistir a una reunión interna, asistió a una reunión con la UAESP para aclarar algunos temas de APP, asistió a una reunión con crédito público sobre APP, realizó dos reuniones sobre el tema de materialidad, realizó una capacitación sobre estados financieros y otra sobre efectivo e inversiones de administración de liquidez y asistió a una mesa de trabajo en la CGN sobre el esquema de aseo de Bogotá. 52351389 RUTH ALEJANDRA PATIÑO JACINTO 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 209 180028-0-2018 Durante el mes de mayo la contratista realizó las revisiones finales de la información de los saldos iniciales con los FDL Usme, Engativá, Tunjuelito y Bosa, y Concejo de Bogotá. Realizó asesoría al Concejo de Bogotá para el reconocimiento de reporte SICO para el reporte del primer trimestre del año. Realizó revisión y acompañamiento en la presentación de saldos iniciales del Instituto Distrital para la Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Realizó asesoría telefónica y por medio de correo electrónico a la Veeduría Distrital para la presentación del reporte trimestral, conciliación SIPROJ, errores presentados en Bogotá Consolida en validación de cuentas del trimestre y diferencias reportadas en Operaciones Reciprocas. Realizó seguimiento de diferencias reportadas en Operaciones Reciprocas entre la Contraloría y la Secretaría de Hacienda Distrital. Realizó mesas internas de trabajo con los profesionales que revisaron la presentación de saldos iniciales para Veeduría Distrital y Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos, entidades asignadas para asesoría. Realizó modificaciones a las planillas de saldos iniciales de las entidades que de acuerdo con la validación de Bogotá Consolida debieron realizar modificaciones, de acuerdo a los entes públicos distritales que le fueron asignados. Participó en el proceso de conversión de las matrices de saldos iniciales y reporte de operaciones reciprocas a archivos planos para el proceso de Consolidación del balance de Bogotá. Participó de las capacitaciones programadas por la SCGI de fortalecimiento Técnico en el NMNC. 800000000 ANGELA PATRICIA BALLESTEROS ARDILA 1 JUAN CAMILO SANTAMARIA 80095916 NA NA 31-may-18 210 180019-0-2018 El contratista durante el mes de mayo diligenció el formato asociado al informe ejecutivo de Bogotá del proceso de Saldos Iniciales del 2018. Revisó y realizó mesas de trabajo con las entidades de Gobierno del sector descentralizado (IDRD-DADEP, UAESP, DASCD), donde se trataron temas sobre el reconocimiento y medición contable sobre diferentes hechos económicos a la luz del NMNC, incluida la revisión a la matriz de Saldos Iniciales del proceso de convergencia. Se comunicó con las entidades de Gobierno del Sector Central y Descentralizadas a través de atención telefónica y correo electrónico para dar respuesta a las inquietudes trasmitidas frente al tratamiento contable con respecto al reporte SIPROJ, el registro por conceptos de valoración de intangibles desarrollados, beneficios a los empleados, procesos judiciales y provisiones, así mismo, ha participado en las capacitaciones de conciliación de procesos judiciales vs contabilidad, orientación para la revisión de saldos trimestrales en Entidades de Gobierno que aplican el NMNC y en el Fortalecimiento Técnico ¿ SCGI. 1013617873 JIMMY ARIEL LEON GORDILLO 1 JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA 80095916 NA NA 31-may-18 211 180021-0-2018 Durante el mes de mayo la contratista realizó observaciones y recomendaciones a las planillas de Saldos Iniciales remitidas por establecimientos públicos FONCEP, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático ¿ IDIGER, validación y aprobación de cargue de la planilla de SI y sus anexos para el Departamento Administrativo del Espacio Público ¿ DADEP y Fondo Público de Pensiones de Bogotá ¿ FPPB, realizó acompañamiento a los asesores en las mesas de trabajo realizadas sobre inquietudes del reporte del sistema de información SIPROJ con la Caja de Vivienda Popular ¿ CVP y el Fondo Público de Pensiones de Bogotá -FPPB y en la mesa de trabajo realizada sobre el tratamiento de los BUP del IDRD referentes a los terrenos de los parques Mundo Aventura y Salitre Mágico, dió respuesta a consultas presentadas referentes a manejo de la cuenta contable 32 ¿ Resultados de ejercicios anteriores al Fondo Público de Pensiones de Bogotá -FPPB y al FONCEP, sobre el reconocimiento contable de las provisiones y pasivos contingentes a la Secretaría Distrital de Ambiente ¿ SDA y a la Secretaría Distrital del Hábitat ¿ SDHT, sobre el reconocimiento de ingresos de vigencias anteriores a la Secretaría Distrital del Hábitat ¿ SDHT, apoyó al Instituto de Desarrollo Urbano ¿ IDU en el reporte trimestral y validación en Bogotá Consolida, realizó con el grupo orientador capacitación al grupo asesor sobre los aspectos importantes a tener en cuenta en la revisión de la información trimestral de los Entes Públicos Distritales y realizó socialización de los saldos iniciales presentados de la información respectiva de la Secretaría Distrital de Ambiente ¿ SDA, Secretaría Distrital del Hábitat ¿ SDHT , Departamento Administrativo del Espacio Público ¿ DADEP con sus respectivos asesores. 1110447188 KELLY TATIANA CERVERA HORTA 1 JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA 80095916 NA NA 31-may-18 212 180023-0-2018 Durante el mes de mayo el contratista participó en la reunión de análisis y revisión de los requerimientos para el documento técnico a emitir para la sostenibilidad y depuración contable del Distrito, durante el año 2018. Participó en reunión con el Asesor de costos de la Subred Centro Oriente, para analizar el sistema de costos hospitalarios, conforme a la recepción de Subvenciones, la suscripción de convenios y la venta de servicios. Participó en la mesa de trabajo para definir la traza y registros contables de la UAESP y la Empresa de Acueducto, referentes al antiguo y al nuevo esquema de Aseo del Distrito Capital. Participó en la orientación Técnica realizada por el grupo de investigación, frente al nuevo formato de conciliación de los procesos judiciales a nivel contable y a nivel de SIPROJ. Participó en la mesa de trabajo con el grupo de orientadores para conocer los procesos de revisión de la información financiera cargada por las entidades de nivel central en el aplicativo Bogotá Consolida. Participó en la mesa de trabajo con las Subredes de Bogotá D.C., para la unificación de criterios contables, mediante política del tratamiento de los ingresos por subvenciones. Realizó los ajustes y revisiones necesarias de los saldos iniciales de la Secretaría de Hacienda y de la Personería de Bogotá, a fin de realizar el debido cargue de esta información en el aplicativo Bogotá Consolida, con fines de consolidación. Realizó la retroalimentación de los saldos iniciales de la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá, junto con los asesores de dichas entidades. Participó en el fortalecimiento de técnico de la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación frente a los temas de Nuevo Marco Normativo, los días 21, 22, 23, 25 y 28 de mayo. Realizó la revisión de los saldos iniciales a 1 de enero de 2018, bajo los lineamientos del NMNC de la Unidad Administrativa Especial de Catastro. La revisión de estos saldos fue compartida al Contador de Catastro el día 23 de mayo en mesa de trabajo. Participó en la mesa de trabajo de revisión del esquema contable de los recursos recibidos por ADRES, frente los recursos entregados por Lotería de Bogotá. Finalizó y entregó el documento de presentación para las calificadoras de riesgo (Fitch & Ratings y Moody¿s), para la revisión de los Estados Financieros del Sector Gobierno General. 1026570578 JUAN CAMILO MORENO RAMIREZ 1 JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA 80095916 NA NA 31-may-18 213 180024-0-2018 Durante el mes de mayo, el contratista realizó la socialización a los asesores de la Dirección Distrital de Contabilidad sobre los Anexos de saldos iniciales y conciliación patrimonial de los siguientes entes públicos distritales: Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría de Educación Distrital y Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. Elaboró y socializó un archivo en Excel con una Macro en Visual Basic con el equipo de implementación y el equipo de Consolidación de la DDC que será utilizada para agregar y validar los archivos de saldos iniciales en el aplicativo Bogotá Consolida. Realizó la validación de la cuenta de 3145 entre el reporte trimestral de los entes públicos distritales y los saldos iniciales reportados previamente. Identificó y reportó a la Secretaría de Educación Distrital las diferencias presentadas en la cuenta 1386; al orientador de la DDC le reportó las diferencias en el cierre de las cuentas de patrimonio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Jurídica Distrital y de la Secretaría de Gobierno. Envió respuesta a la Secretaría Distrital de Movilidad, sobre el reconocimiento como activo o gasto de las erogaciones en que incurre la entidad en la adquisición de vehículos y sobre la consulta sobre el uso de la cuenta 242590 Acreedores Varios en el NMNC de acuerdo al Nuevo Catálogo de Cuentas. Apoyó en mesa de trabajo al almacenista de la Secretaría de Seguridad Justicia y Convivencia sobre el reconocimiento y medición posterior de los elementos de propiedades, planta y equipo. 1030552867 FERNANDO MORALES GUERRERO 1 JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA 80095916 NA NA 31-may-18 214 180037-0-2018 Durante el mes de mayo la contratista realizó el cargue de los extractos bancarios y auxiliares contables de diferentes cuentas al aplicativo OPGET ¿ Conciliaciones; apoyó la elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas al área de conciliaciones; realizó la verificación, clasificación, foliación y organización de las conciliaciones de cada una de las cuentas bancarias con sus respectivos documentos soportes, realizadas entre Enero y Abril del año 2018, participó en la elaboración del informe de conciliaciones bancarias para la aprobación del Subdirector de Gestión Contable y participó el 18 de Mayo en la reunión mensual de conciliaciones, en donde se analiza cada una de las cuentas que presentan partidas conciliatorias para verificar su estado y próxima legalización. 1013634403 INGRITH KHATERINE MARTINEZ SANCHEZ 1 CABEZAS CUELLAR REINALDO 93346224 NA NA 31-may-18 215 180036-0-2018 Durante el mes de mayo la contratista proyectó oficio solicitud mesa de trabajo apoyo interinstitucional DADEP, participó en mesas de trabajo los días: 15 de mayo ¿ plan de trabajo propiedad inmobiliaria ( DDC- DADEP) ¿ realizó el acta, su ajuste y entrega definitiva, 16 de mayo tema de materialidad (interna DDC ), reconocimiento de terrenos parques Mundo Aventura y Salitre Mágico ( IDRD ¿ DADEP- DDC ) ¿ revisión y remitió observaciones al acta proyectada por el grupo asesor,18 de mayo revisión solicitud concepto CGN ¿ entrega de bienes (interna DDC ) -su ajuste y entrega, 21 de mayo mesa de trabajo terrenos de uso público con construcción de hospitales ( DADEP-DDC), 17, 21 y 28 de mayo planteamiento tratamientos contables propiedad inmobiliaria (interna DDC), llevó a cabo capacitación el día 28 de mayo de Propiedad Inmobiliaria: - Aspectos Propiedad Inmobiliaria del Distrito Capital saldos iniciales - Circulares Conjuntas SHD ¿ DADEP No. 001/2016 y 001/2017- Carta Circular No. 67/2018, efectuó sugerencias en la denominación de las ECP del Distrito Capital, remitió cifras de casos expuestos por el DADEP para que sean teniendo en cuenta en el tema de materialidad, se encuentra en proceso de actualización del instructivo 029 de 2002. 53102242 YURY LISET SUAREZ RODRIGUEZ 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 216 180055-0-2018 Se recibieron los servicios profesionales para realizar la edición y corrección de estilo de las publicaciones, material gráfico y de información de la WEB y la intranet, que realiza la Secretaría, en el periodo comprendido entre el 01/05/2018 y el 31/05/2018. 51730285 MARISOL ORTEGA GUERRERO 1 ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA 52008229 NA NA 31-may-18 217 180054-0-2018 Durante el mes de mayo el contratista redactó y socializó con el equipo orientador la Carta Circular y su respectivo anexo para solicitar información a los Entes Públicos Distritales para elaborar las Políticas Específicas del Manual de Políticas Contables (MPC) de la Entidad Contable Pública (ECP) Bogotá D.C.; hizo los ajustes finales del MPC de la ECP Bogotá D.C.; proyectó la Resolución SDH-000068 mediante la cual se adopta el MPC de la ECP Bogotá D.C., firmada el 31 de mayo; redactó y envió para firma el Concepto No. 2018ER50367 del 04/05/2018 remitido por el IDIGER sobre el tratamiento de mayores/menores valores en pago de incapacidades laborales; analizó y remitió comentarios sobre las políticas contables del FONCEP al respecto de las operaciones del FPPB; proyectó los cambios finales al acta de la reunión sostenida con el FONCEP sobre la incorporación del FPPB en la ECP Bogotá D.C.; acompañó la reunión sobre el análisis de los registros contables del SITP en la contabilidad de la ECP Bogotá D.C.; participó en la programación de actividades y productos del grupo de orientadores para definir los aspectos de sostenibilidad contable de la DDC; acompañó y dió sus sugerencias en la socialización del análisis de los umbrales de materialidad para la presentación de información contable de la ECP Bogotá D.C.; participó como conferencista en la jornada de Fortalecimiento Técnico dirigida al equipo Asesor de la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación. 1018453977 PEDRO ANDRES BOHORQUEZ PULIDO 1 JJUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA 80095916 NA NA 31-may-18 218 180058-0-2018 Durante el mes de mayo, la contratista realizó el análisis y verificación de la documentación recibida de los profesionales a cargo del proceso de implementación del NMNC los cuales soportan el informe IGI para el mes de mayo. El 17 del mes realizó la entrega al funcionario responsable del archivo de la DDC de la SDH de cuatro (4) carpetas correspondientes a Encuesta 2016, F.D.L Entidades del 414 y la de Direccionamiento inicial para entes del Distrito Capital. Actualizó la información correspondiente a las reuniones, mesas de trabajo y visitas realizadas durante el mes de mayo recibida por el equipo de profesionales de Asesoría y Orientadores. Además, verificó la información correspondiente a reuniones, mesas de trabajo y visitas realizadas durante el mes de abril, por los profesionales de asesoría y orientadores en el informe de supervisión con el fin de constatar la existencia de las listas de control asistencia y actas de las mismas. Participó y elaboró el Acta de la reunión del 11 de mayo; con el Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación de la DDC y el Grupo de Orientadores con el fin de verificar el cronograma de actividades para mayo y junio; y el 24 de mayo para definir la metodología de los anexos e informes relacionados con el proceso de implementación. Participó y brindó apoyo logístico en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico, del 21-23-25-28 y 31 de mayo. 51744743 CLAUDIA INES CORDERO LIZARAZO 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 219 180038-0-2018 Contrato suscrito el 23-01-2018 con acta de inicio de actividades a partir del 12-02-2018, por valor total de $98.268.367 (2018 $46.860.000 y 2019 $51.408.367) bajo la figura de vigencias futuras. A la fecha de corte, el contratista ha prestado los servicios acorde con lo estipulado en la oferta y en los estudios previos. Se registran desembolsos por valor de $10.846.739 que equivalen a un avance de ejecución del 11% sobre el valor total del contrato, quedando un saldo por ejecutar de $87.421.628. El supervisor certifica que ha verificado el cumplimiento por parte del contratista, del pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad integral en salud, mediante la certificación de Revisor Fiscal que reposa en la carpeta de supervisión. 830067907 ALFCOM S.A 1 AGUILAR CASTAÑO FABIO 80469060 NA NA 31-may-18 220 180061-0-2018 Durante el mes de mayo la contratista realizó las acciones de verificación y seguimiento de la información entregada por cada profesional, respecto a las actividades desarrolladas en el mes de abril de 2018, reportada en los informes de supervisión de cada uno de los contratistas para la implementación del NMNC. De igual forma, realizó la verificación de los compromisos acordados para la elaboración de los documentos, actualizando la matriz diseñada para ello y coordinó las jornadas de capacitación de fortalecimiento técnico participando en las sesiones desarrolladas durante el mes de mayo. Por otra parte, proyectó respuesta a solicitud de la Contraloría de Bogotá, respecto al acompañamiento realizado a los Entes Púbicos Distritales en la elaboración de documentos y anexos de políticas contables. Adicionalmente, participó en mesas de trabajo donde se verificó las actividades que fueron asignadas al equipo de orientadores y se establecieron plazos; y donde se realizó seguimiento por parte de la Directora Distrital de Contabilidad a las actividades del plan operativo de la SCGI. Así mismo, realizó la revisión de las actividades del mes de mayo a incluir en el Informe IGI relacionado con el proceso de asesoría del NMNC y remitió mediante correo electrónico a la Contraloría de Bogotá la propuesta de capacitación para los auditores de esta Entidad. 52186874 MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL 1 SANTAMARIA HERRERA JUAN CAMILO 80095916 NA NA 31-may-18 221 180060-0-2018 En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2018, la contratista realizó los registros del mes de abril correspondientes a la Unidad de Responsabilidad Contable Sistema General de Regalías. Así como, las conciliaciones con los ejecutores y con el MHCP de los saldos del primer trimestre. Colaboró con los registros del fondo de contingencias y costo efectivo, correspondientes a Crédito Público del mes de abril y mayo. Apoyó el seguimiento y verificación del RQ 616-2018 con el cual se corrigió el error presentado en el sistema CREP al calcular el costo efectivo en el último pago de los créditos. Realizó el cierre de las cuentas auxiliares de patrimonio de las Unidades de Responsabilidad Contable: servicios urbanos, vulnerabilidad, donación japonesa y proyectos de inversión. 1026282138 DIANA LUCIA GONZALEZ GARZON 1 CABEZAS CUELLAR REINALDO 93346224 NA NA 31-may-18 222 180093-0-2018 En el mes de mayo la contratista realizó el alistamiento e incorporación de la información de los extractos bancarios al aplicativo OPGET, cruce de la información de libros y extractos bancarios con corte a Abril 30 de 2018. Efectuó el cierre de conciliaciones de las cuentas asignadas, reporte de partidas conciliatorias y elaboración de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de abril de las cuentas asignadas. Participó en la elaboración del informe de Conciliaciones Bancarias y asistió a la reunión de seguimiento programada con funcionarios de la Tesorería Distrital para la presentación y discusión del Informe de Conciliaciones Bancarias del mes de Abril de 2018. 52033270 SONIA ADRIANA CRUZ GALLEGOS 1 CABEZAS CUELLAR REINALDO 93346224 NA NA 31-may-18 223 180115-0-2018 Contrato suscrito el 26-01-2018 con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018, por valor de $72.150.000 y plazo de 11 meses. A la fecha de corte el contratista ha prestado los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato y en los estudios previos y no se han presentado inconvenientes que afecten su ejecución. Se registran desembolsos por $19.500.000 que equivalen a una ejecución del 27%, con un saldo por ejecutar de $52.650.000. El supervisor ha verificado el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud. 3079823 OMAR CAMACHO MARTINEZ 1 DUQUE VELEZ VICTOR MANUEL 10144870 NA NA 31-may-18 224 180125-0-2018 Durante la vigencia de este informe se ha brindado acompañamiento a la Dirección de Cobro con la revisión de la actualización documental que se encuentra en el SGC. Se revisó el CPR 51 versión 12, 5 Instructivos y las dos Guías publicadas. Se revisaron 51 formatos que deben ser actualizados teniendo en cuenta que estaban relacionados a la Dirección de Tesorería y debe ser Dirección Distrital de Cobro. De cada uno de los formatos se enviaron las observaciones al área para su ajuste. Se recomendó a la Dirección de Cobro la actualización de la información publicada en la página web de la SHD. Se solicitó a la Dirección de Cobro que en relación a los formatos 51-F 38 y 39 asociados al seguimiento al Producto No Conforme, se debía hacer el requerimiento a la OAP para que sean incluidos dentro del Procedimiento 01-P-03 Control del Producto y/o Servicio No conforme. Participación en la 2° sesión realizada el 03-05-18 donde se da a conocer la propuesta del Levantamiento de Cargas para la Dirección de Cobro. A partir de la transición de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 se elaboró una presentación dando a conocer lo adelantado por la Entidad en relación al numeral 7.4 Comunicación, para ello se revisó la totalidad de documentos que reposan en el SGC asociados a comunicaciones, entre ellos la Política de Comunicaciones, el CPR-68, 68-P-02, 68-P-03, Instructivo 68-I-01 y la Guía 68-G-01.Se coordinó y se consolidó la respuesta a un derecho de petición interpuesto por la Concejala María Victoria Vargas Silva, donde se solicitó que en un cuadro de Excel se relacionará en orden jerárquico y cronológico la totalidad de normas (vigentes, desuetas y/o no aplicables) que determinan las funciones, competencias y responsabilidades actuales del sector hacienda. Se participó en una reunión llevada a cabo el (09-05-2018) donde se dio a conocer los avances del proyecto Core- ERP por parte del gerente del proyecto. Se revisó el link de Auditorías Internas y se sugirió que en éste deberían incluir el Plan de Auditoria 2018 (mediante presentación dar a conocer el Contexto de la Auditoria, las fechas de auditoría, procesos a auditar, alcance de la auditoria, etc). Los Informes de Auditorías Internas de Calidad y la Normatividad asociada. 52146524 ADRIANA BAREÑO ROJAS 1 MEJIA PEREZ NUBIA CRISTINA 39643106 NA NA 31-may-18 225 180095-0-2018 Se hicieron reuniones de seguimiento al proyecto. Estas reuniones son de manera periódica los miércoles. Al igual se hicieron reuniones con áreas usuarias o funcionales para validar las necesidades de cada una de ellas. Se siguieron detalladamente las actividades para la gestión del avance de los BBP por sus siglas en ingles Bussiness Blue Print o planos de negocio. Se hicieron reuniones de trabajo con los Consultores SAP y funcionarios de la SDH. Se hicieron reuniones de gestión del cambio con los líderes funcionales y técnicos. Se hicieron reuniones de seguimiento al proyecto. Revisión de planes e incorporación de recomendaciones válidas. Se hicieron definiciones conjuntas con la UT de estrategias que permitan la exitosa ejecución del proyecto. Se coordinaron las reuniones requeridas para atender la solicitud de modificación de forma de pago realizada por la Unión Temporal. Se realizaron reuniones con la DIT para solicitar adelantar las actividades de depuración y alistamiento de datos, Se realizaron reuniones con la DIT para solicitar adelantar las actividades de contratación de infraestructura. A través de los planes de gestión y cronograma haciendo énfasis en las definiciones de la SDH. Se hicieron reuniones de gestión para mitigar las desviaciones encontradas en las reuniones de seguimiento. Se hicieron reuniones de seguimiento con: Reuniones de seguimiento de proyecto. Reuniones de Comité Directivo general. Reuniones de Comité Directivo de Proyecto. Reuniones con áreas funcionales Se presentó el avance para los diferentes comités y reuniones de seguimiento Se hicieron propuestas y acciones para mitigar los atrasos en la elaboración de los BBP. Se le han asignado al ingeniero Héctor las siguientes actividades: Administración de la documentación en SharePoint Coordinación de reuniones con equipos funcionales y técnicos de la SDH. Se hicieron reuniones de seguimiento conforme a los lineamientos en la gestión de proyectos de la PMO de la SDH. Se Comunicaron las instrucciones a la UT para la reorientación o solicitud de ajustes para minimizar desviaciones o problemas encontrados. Se entrego el informe de supervisión mensual detallado. Este informe reposa en la carpeta de supervisión del contrato y contiene los links a las evidencias de cada una de las actividades descritas anteriormente. 19388428 MAURICIO RAMIREZ ESPITIA NA NA NA NA NA 31-may-18 226 180111-0-2018 Contrato suscrito el 26-01-2018 con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018, por valor de $72.150.000 y plazo de 11 meses. A la fecha de corte el contratista ha prestado los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato y en los estudios previos y no se han presentado inconvenientes que afecten su ejecución. Se registran desembolsos por $19.500.000 que equivalen a una ejecución del 27%, con un saldo por ejecutar de $52.650.000. El supervisor ha verificado el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud. 1013599097 KATIAN JULADY RENDON RODRIGUEZ 1 PAEZ MARTHA LUCIA 52173018 NA NA 31-may-18 227 180131-0-2018 Durante el mes de mayo la contratista realizó los registros, análisis y conciliaciones contables de la información reportada por el área asignada, así mismo atendió los requerimientos necesarios para el cumplimiento de actividades. 1024530851 KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS 1 CABEZAS CUELLAR REINALDO 93346224 NA NA 31-may-18 228 180096-0-2018 El contratista durante el periodo certificado, adelantó las actividades de análisis, diseño, construcción y pruebas de software para los requerimientos asignados en sistema de solicitud de requerimientos de conformidad con los estudios previos y el plan operativo del sistema OPGET. 11791004 FRANCISCO ONETT ORTIZ MURILLO 1 PARRA MOJICA OMAR RICARDO 79647833 NA NA 31-may-18 229 180098-0-2018 (Se aclara que el porcentaje de avance corresponde a 27,6%, como el sistema no permite en la primera fila del cuadro incluir decimales se aproxima a 28%). Desarrollo de las actividades: 1. Apoyar el proceso de capacitación dictado a los servidores inscritos en el curso Fundamentos en la Gestión de Proyectos, al respecto se programó apoyar y asistir al curso durante una semana y se cumplió. 2. Realizar seguimiento a los proyectos asignados a la PMO ¿ DIT: Control de incendios: programado 4 cumplido 4, Office 365: programado 4 cumplido 4, Servidores: programado 4 cumplido 4. 3. Realizar seguimiento al proyecto SAC: programado 3 cumplido 3. 4. Apoyar en la metodología definida para gestionar riesgos de proyectos alineada a la definida en la Entidad. Para este mes se programó y ejecuto la estructuración de la metodología en las Etapas: identificación de factores de riesgo, identificación de riesgo (riesgo, causa, determinadores de impacto, análisis de riesgo y metodología para calificar riesgo inherente y residual) y planes de mitigación y contingencia. Quedando programada para el mes de junio la adecuación de la herramienta. Pendiente el 20% de la herramienta. 5. Documentar la carpeta el proyecto SAC de conformidad con la metodología para garantizar la trazabilidad de la gestión del proyecto y del acompañamiento y asesoría al gerente del proyecto. 6. Elaboración de los informes de seguimiento a todos los proyectos, así como el informe de gestión mensual de las actividades realizadas en cumplimiento del contrato. 79302967 SAMUEL IVAN PEÑA PINEDA 1 PARDO FIGUEROA NELSON ANDRES 80792009 NA NA 31-may-18 230 180114-0-2018 Contrato suscrito el 26-01-2018 con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018, por valor de $72.150.000 y plazo de 11 meses. A la fecha de corte el contratista ha prestado los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato y en los estudios previos y no se han presentado inconvenientes que afecten su ejecución. Se registran desembolsos por $19.500.000 que equivalen a una ejecución del 27%, con un saldo por ejecutar de $52.650.000. El supervisor ha verificado el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud. 52543512 LESLIE NORIED ANDRADE MORENO 1 PEREZ RAMOS JOSE ALEXANDER 79672821 NA NA 31-may-18 231 180116-0-2018 Se revisó y/o entregó concepto mediante correos electrónicos para los siguientes procesos. Solicitud para adquirir de tablets para el Concejo de Bogotá, No Linea PAA 357 Solicitud para adquirir switches de acceso para el Concejo de Bogotá. No. Línea PAA: 340 Solicitud para prestar servicios de administración y operación de la plataforma Oracle del Concejo de Bogotá Solicitud para Proveer un sistema de WIFI para el Concejo de Bogotá D.C. No. Línea PAA:343 Solicitud para Proveer UPS para la Secretaría Distrital de Hacienda No. Línea PAA: 251 Se realiza seguimiento a los contratos en estado ¿terminado por plazo¿ relacionados en el memorando con radicado de 2018IE7793 de 27 de marzo de 2018 enviado por la Subdirección de Asuntos Contractuales a la Dirección de Informática y Tecnología. Se realizó consulta y verificación en el aplicativo SISCO, del estado de cada uno de los procesos y su localización actual.. Sin novedad para el periodo de ejecución arriba indicado. Revisión de los procesos de liquidaciones en los siguientes contratos: 160273-0-2016 ¿ ETB 160237-0-2016 ¿ Yamel Orlando Martinez Delaguera 160063-0-2016 SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA 160214-0- 2016-ARANDA SOFTWARE ANDINA 160233-0-2016- INFORMÁTICA DOCUMENTAL 170045-0-2017-ETB 130322-0-2015 GREEN TIC SAS Se apoyó el proceso de inclusión de cinco (5) procesos de contratación para el Concejo de Bogotá: Adquisión de Tablets, Adquisición de Switches, Servicios de administración y operación de la plataforma Oracle del Concejo de Bogotá, proceso para proveer sistema de wifi para el Concejo de Bogotá y proceso para proveer UPS para la Secretaría Distrital de Hacienda. Presenta tres informes correspondientes a (3) meses de ejecución. Manifestó no llevar procesos en contra del Distrito para el periodo arriba señalado. Revisión de la documentación allegada para la firma del director, principalmente: Solicitudes de Modificación Contractual, Cierres de Expedientes Contractuales y Aprobación de Modificaciones Contractuales, entre otros. 22810343 INGRID MARIA ALVARADO ECHAVEZ 1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER 79658405 NA NA 31-may-18 232 180117-0-2018 Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del mes de abril de 2018 con la certificación del revisor Fiscal en relación al pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena e ICBF (certificación que se anexa firmada por la revisoría fiscal), así mismo, el supervisor del contrato deja constancia que el contratista prestó los servicios en cumplimiento del contrato de Soporte, mantenimiento y actualización del software especializado en gestión de Riesgo de Mercado, fundamentado en la metodología VAR, conforme a los avances normativos y técnicos correspondientes al periodo entre del 28 de marzo de 2018 hasta el 27 de abril de 2018. 830067907 ALFCOM S.A 1 MORENO SANABRIA FABIO ERNESTO 79589707 NA NA 31-may-18 233 180113-0-2018 Contrato suscrito el 26-01-2018 con fecha de inicio de actividades el 01-02-2018, por valor de $72.150.000 y plazo de 11 meses. A la fecha de corte el contratista ha prestado los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato y en los estudios previos y no se han presentado inconvenientes que afecten su ejecución. Se registran desembolsos por $19.500.000 que equivalen a una ejecución del 27%, con un saldo por ejecutar de $52.650.000. El supervisor ha verificado el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad integral en salud. 80852373 MILTON ALFREDO VERA MOTTA 1 OTERO MILLAN WILLIAM ABEL 79732596 NA NA 31-may-18 234 180119-0-2018 Contrato suscrito bajo la figura de vigencias futuras por valor total de $20.413.458 (2018: $10.013.458 y 2019: $10.400.000) y un plazo de 24 meses. Inició actividades el 23-04-2018. A la fecha de corte se registran desembolsos por valor de $10.013.458 que equivalen al 49% del valor total del contrato y corresponden al pago total de los primeros doce meses (23-04-2018 al 22-04-2019), pago que se realiza al inicio del contrato por obedecer a una suscripción. Queda un saldo por ejecutar de $10.400.000 que corresponden al valor de la anualidad 2019 (23-04-2019 al 22-04-2020). El supervisor certifica que a la fecha de corte el contrato se ha desarrollado sin contratiempos y el contratista ha prestado los servicios conforme a lo pactado. De igual manera se verificó el cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de seguridad integral en salud mediante Certificación de Revisor Fiscal de la compañía el cual reposa en la carpeta de supervisión. 830080074 PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S 1 AGUILAR CASTAÑO FABIO 80469060 NA NA 31-may-18 235 180035-0-2018 En este periodo se recibieron las Líneas PAA # 112 ¿Realizar las auditorías para la rectificación del Sistema de Gestión de Calidad del Concejo de Bogotá¿. Se realizó la revisión y se remitió al área Fondo Cuenta Concejo de Bogotá D.C., las observaciones, aclaraciones y consideraciones a la solicitud de inicio contractual. El 18 de mayo se publicó en el Portal SECOP I proceso de mínima cuantía, el cual fue adjudicado el 31 de mayo de 2018. Línea PAA# 251: ¿Proveer UPS para la Secretaría Distrital de Hacienda¿. Se realizó la revisión de la solicitud de inicio contractual y se remitieron las correspondientes observaciones, aclaraciones y consideraciones al área de origen. El 23 de abril fue devuelto como quiera que el área de origen no allegó las correcciones y documentos requeridos. El 23 de mayo fue radicado nuevamente en la SAC, se solicitó al área precontractual el inicio del estudio de mercado y presupuesto, a la fecha se está proyectando estudios previos, aún sin fecha establecida de publicación en el portal SECOP I. Línea PAA # 239 ¿Actualizar la solución Fortianalyzer para el Concejo de Bogotá.¿. Se llevó a cabo mesa de trabajo con el área de origen el 7 de mayo de 2018, y resultado de la misma, el 8 de mayo de 2018 la solicitud de inicio contractual fue devuelta como quiera que presentaba correcciones sustanciales. El 29 de mayo de 2018 fue radicada nuevamente, a la fecha se solicitó al área precontractual el inicio del estudio de mercado y presupuesto 79892508 JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ 1 CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA 52218264 NA NA 31-may-18 236 180128-0-2018 Actividades desarrolladas en el mes de mayo: 1. Apoyar a la OAP en la alineación de la Planeación Estratégica de la Entidad, los Planes de Acción e Iniciativas de mejoramiento con base en el cambio que implica la implementación del proyecto CORE ¿ ERP: Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento semanal al proyecto. 2. Apoyar la constitución de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) a implementarse en la entidad. Se realizó seguimiento y acompañamiento al proyecto SAC: Se realizó seguimiento y acompañamiento al proyecto Sistemas Hiperconvergentes junto con la DIT. 3. Diseñar y dirigir programas de formación para la aplicación de la metodología PMI a las áreas de la entidad, teniendo en cuenta sus necesidades: En este apartado se deben considerar cuestiones de negocio, tecnologías certificaciones, comunicación gestión de equipos, entre otras. Apoyo en el curso de FUNDAMENTOS EN GESTION DE PROYECTOS Y MS PROJECT. 4. Monitorear y evaluar periódicamente mediante indicadores, los resultados alcanzados respecto de los planes y programas definidos en el plan estratégico, proponiendo los correctivos que sean necesarios con la oportunidad requerida: Se realizó la recopilación de los resultados de las metas e indicadores del plan estratégico y para hacer seguimiento. 5. A la fecha se han presentado los informes mensuales de avance y se han firmado en aprobación del mismo. 76310870 CARLOS ALBERTO DORADO SOLANO 1 PARDO FIGUEROA NELSON ANDRES 80792009 NA NA 31-may-18 237 180120-0-2018 Se certifica haber realizado la verificación de cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de aportes a fondos de salud, fondos de pensión, administradora de riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Sena e ICBF (certificación que se anexa firmada por el representante legal), correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario. Se deja constancia de que el contratista cumplió con los requisitos definidos en el contrato para efectuar el primer pago, correspondiente al 40 % del valor. Dichos requisitos fueron verificados por el Supervisor. 830020062 SOLUSOFT DE COLOMBIA LTDA. 1 BAQUERO OROZCO LUZ KARYME 40216335 NA NA 31-may-18 238 180139-0-2018 Contrato suscrito el 26-01-2018 con acta de inicio de fecha 21-02-2018, por valor de $35.000.000 y plazo de seis meses. A la fecha de corte se registran desembolsos por valor de $13.618.598 que equivalen al 39% de ejecución del contrato, quedando un saldo por ejecutar de $21.381.402. El servicio ha sido prestado en debida forma acorde con lo establecido en la oferta de servicio y estudios previos. El supervisor certifica que ha verificado el cumplimiento en el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad integral por parte de la sociedad contratista, mediante la certificación de revisor fiscal que reposa en la carpeta de supervisión. 830085426 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 1 AGUILAR CASTAÑO FABIO 80469060 NA NA 31-may-18 239 180161-0-2018 Servicios integrales requeridos para las estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo: 1. Vehículos con el 10% dscto 2. Predial primera cuota 3. Industria y Comercio Régimen Común - bimestre 2 800000457 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA NA NA NA NA NA 31-may-18 240 180160-0-2018 Durante el mes de abril se hicieron las siguientes publicaciones: DIB 14 AVISO por registro 02/05/2018 DIB 2 Remate 06/05/2018 DIB 20 AVISO por registro 07/05/2018 DIB 89 AVISO por registro 09/05/2018 DIB 6 AVISO por registro 10/05/2018 DIB 43 AVISO por registro 15/05/2018 EjFisc 1 Aviso Notificación 17/05/2018 DIB 57 AVISO por registro 18/05/2018 DIB 13 AVISO por registro 21/05/2018 DIB 515 AVISO por registro 24/05/2018 DIB 192 AVISO por registro 25/05/2018 DIB 28 AVISO por registro 28/05/2018 DIB 88 AVISO por registro 30/05/2018 800045878 SERVIMEDIOS SAS NA NA NA NA NA 31-may-18 241 180164-0-2018 Se han elaborado las siguientes videos institucionales: 1. Agradecimiento de funcionarios 2. Pago del Impuesto de Vehiculos, Agradecimineto por sus pagos. 3. Pago del Impuesto Predial 4. Funcionarios hablan del BBP 5. Entrevista a líder Core-ERP 6. Pago del Impuesto ICA 7. Valores 8. Plataforma virtual 9. Outlook, One Note, Yammer, SharePoint, One Drive, Skype, Office 365. 10. Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Politíca de Calidad. 11. Secretaría de Hacienda - Calidad 900194834 LA RED ILM S A S 1 ADRIANA LUCIA CAMARGO GANTIVA 52008229 NA NA 31-may-18 242 180170-0-2018 Se recibió el servicio de recolección, análisis y suministro de la información al día, sobre publicaciones periodísticas de interés para la Secretaría Distrital de Hacienda en prensa escrita, radio, televisión e internet, disponibles en forma actualizada en una página web, para ser consultada en forma permanente, durante el periodo del 22/05/2018 al 31/05/2018. 830509981 MEDICIONES Y MEDIOS S A S 1 CAMARGO GANTIVA ADRIANA LUCIA 52008229 NA NA 31-may-18