{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "f4a7f952-3f2d-454a-aada-a35682041451", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200195-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-110-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo al proceso de recursos físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información del área de mantenimiento.- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"26109000","OBSERVACIONES VALOR":") incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS ($2.901.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79961309","RAZON SOCIAL":"ALDEMAR  CANON CORTES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-jul-20"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200202-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-152-2020","PROCESO SELECCION":"OPERACIONES CONEXAS","CLASE CONTRATO":"CONTRATO DE CREDITO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","OBJETO":"Prestar los servicios para la calificación de riesgo crediticio de Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que éste lleve a cabo","PROYECTO":"3-2-1-03-03-00-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de otras cuentas por pagar","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de otras cuentas por pagar","VALOR INICIAL $":"233000000","OBSERVACIONES VALOR":"El valor estimado corresponde a USD 60.000 equivalente a COP $233.000.000   ","FORMA DE PAGO":"El DISTRITO pagará los honorarios a La Calificadora en un único pago, la suma de USD 60.000, conforme a lo establecido en la propuesta de costos y en el contrato a firma con FITCH MEXICO S.A. DE C.V. El pago de los honorarios a La Calificadora será efectuado por el Distrito en dólares de los Estados Unidos de América a la TRM vigente del día en que se realice el pago. Dicho pago deberá ser efectuado previa presentación de la factura correspondiente y la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. Para el pago de los honorarios correspondientes a los servicios prestados, el DISTRITO girará el pago anual dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones de la respectiva factura. La factura deberá acompañarse con el reporte que contiene la asignación de la calificación producto de la visita anual de la CALIFICADORA al DISTRITO. El funcionario que ejerce la supervisión, una vez verificado el contenido de dichos documentos, expedirá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la factura, la certificación de cumplimiento respectiva. Los honorarios serán pagados por el Distrito, a la cuenta y entidad financiera que La Calificadora determine y comunique por escrito al Distrito. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.              ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Vigencia 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"PS-99190001582","RAZON SOCIAL":"FITCH MEXICO S.A. DE C.V.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200211-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SD-CD-112-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.CONVENIOS","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva para el Concejo de Bogotá-- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-01-0006-001 *** Servicios de mensajería","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mensajería","VALOR INICIAL $":"80539473","OBSERVACIONES VALOR":"incluido impuestos, tasas y contribuciones del ordena Nacional y Distrital, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Entidad efectuarán los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"7","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900062917","RAZON SOCIAL":"SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-jul-20"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200213-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-001-2020","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA","CLASE CONTRATO":"OBRA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas del Concejo de Bogotá, D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-013 *** Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.","VALOR INICIAL $":"318288600","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y Distrital.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: El valor del personal, otros costos y el suministro de repuestos y materiales del periodo se cancelarán por pagos mensuales vencidos, previa certificación del supervisor del contrato, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones.   Para el primer pago el contratista deberá cobrar los días prestados del mes de inicio del contrato, los siguientes serán por pagos mensuales completos.   Los mantenimientos de las persianas y puertas de vidrio se cancelarán mediante pagos parciales mensuales, de conformidad con los mantenimientos efectuados y certificados por el supervisor del contrato.  El contratista deberá adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas; ordenes de pedido de repuestos; materiales con la previa autorización del supervisor del contrato; comprobante de los servicios prestados con el recibido a satisfacción.   Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"11,5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900109994","RAZON SOCIAL":"TELEACCESS LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"1/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16-jul-20"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200215-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-123-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento, suministro de partes, repuestos y soporte para la planta telefonica y terminales telefónicos del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-008 *** Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones","VALOR INICIAL $":"79691108","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Se cancelarán pagos distribuidos de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO: correspondiente al 50% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizada la primera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. UN SEGUNDO PAGO: correspondiente al 50% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizada la segunda visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato, si a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830077975","RAZON SOCIAL":"AXEDE S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"3/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-20"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200216-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDP-CD-125-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales de apoyo para la realizar la implementación, seguimiento y evaluación de la política de Gobierno digital en el marco de MIPG y los lineamientos dados por MinTIC.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"35728000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legal, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Siete (7) mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($4.466.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda.  Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Con prescindencia del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80014213","RAZON SOCIAL":"RUBEN ESTEBAN BUITRAGO DAZA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"13-jul-20"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200217-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-015-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-01-0006-000 *** Dotación (prendas de vestir y calzado)","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Dotación (prendas de vestir y calzado)","VALOR INICIAL $":"47478000","OBSERVACIONES VALOR":" incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios ofertados y seleccionados de los bienes o servicios presentados en la propuesta por el número total de bienes o servicios recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos mensualmente en pesos colombianos de acuerdo con los bonos redimidos en el mes anterior, para lo cual debe anexar a la factura y como soporte una relación con los códigos, número de la dotación entregada, nombres y documento de identidad de los funcionarios que redimieron Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"11","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la firma del Acta de Inicio del contrato, suscrita por el Contratista y el supervisor designado por la Secretaría Distrital de Hacienda, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y expedición del registro presupuestal. La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución del contrato y hasta los seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900719304","RAZON SOCIAL":"C.I. MORASU S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-jul-20"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200218-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-128-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo a la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá en lo referente a logística documental y archivo.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"13758000","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($2.293.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1026279681","RAZON SOCIAL":"JESSIKA KATHERINE CANASTEROS PEDROZA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16-jul-20"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200219-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-129-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar la Dirección Financiera en lo referente al proceso de liquidación, cierre de procesos contractuales y apoyo jurídico.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"19236000","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirecto","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de cuatro millones ochocientos nueve mil pesos ($4.809.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.      Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"120","TIPO PLAZO INICIAL":"DIA(S)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1019061107","RAZON SOCIAL":"LAURA CATALINA GUTIERREZ MENDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16-jul-20"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200221-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-126-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios como interprete en lengua de señas para las actividades y procesos que requiera el Concejo de Bogota.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"28398000","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas, y contribuciones  de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a.) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie Ia ejecución del contrato, b.) mensualidades vencidas por valor de $4.733.000, previa presentación del informe de actividades, del respectivo periodo, aprobado por el supervisor, c.) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso  con prescindencia  de la fecha de perfeccionamiento del contrato,el plazo de ejecución  no podrá exceder  el 31 de diciembre del 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52424532","RAZON SOCIAL":"ELIZABETH  AREVALO CANCINO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"8/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-20"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200222-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-011-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá, D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-007 *** Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","VALOR INICIAL $":"39000000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) Se realizarán pagos mensuales por concepto de la prestación de los servicios por demanda incluidos los repuestos y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el período a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para cada una de las unidades ejecutoras (Secretaría Distrital de Hacienda - Concejo de Bogotá, D.C.).  b) El contratista deberá suministrar los repuestos o partes al costo final de la oferta de subasta inversa electrónica.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800230639","RAZON SOCIAL":"CONTRONET LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-jul-20"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200223-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-011-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-007 *** Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","VALOR INICIAL $":"85000000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) Se realizarán pagos mensuales por concepto de la prestación de los servicios por demanda incluidos los repuestos y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el período a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para cada una de las unidades ejecutoras (Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Concejo de Bogotá, D.C.).  b) El contratista deberá suministrar los repuestos o partes al costo final de la oferta de subasta inversa electrónica.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800230639","RAZON SOCIAL":"CONTRONET LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-20"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200224-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-115-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.CONVENIOS","CLASE CONTRATO":"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer servicios para implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6) ","PROYECTO":"3-3-1-16-05-56-7620-000 *** Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"7620","DESCRIPCION PROYECTO":"Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL $":"299880000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se cancelarán tres pagos distribuidos de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO: correspondiente al 40% del valor del contrato por el 100% de las actividades correspondientes a la Fase 1, de conformidad con lo indicado en la Ficha Técnica, previa presentación de los informes y aprobación del supervisor.  UN SEGUNDO PAGO: correspondiente al 40% del valor del contrato por el 100% de las actividades correspondientes a la Fase 2, de conformidad con lo indicado en la Ficha Técnica, previa presentación de los informes y aprobación del supervisor. UN TERCER PAGO: correspondiente al 20% del valor del contrato por el 100% de las actividades correspondientes a la Fase 3, de conformidad con lo indicado en la Ficha Técnica, previa presentación de los informes y aprobación del supervisor. Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900156270","RAZON SOCIAL":"CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA RENATA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-jul-20"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200226-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-127-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera y apoyo a las actividades que se generen en relación con el funcionamiento de la infraestructura física de la Entidad y del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"23556000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor.    b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.889.000,00), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor.    c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades aprobado por el supervisor. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar..   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1049623279","RAZON SOCIAL":"HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16-jul-20"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200227-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-122-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo a la Dirección Administrativa en la gestión de actividades administrativas y operativas en lo referente a tramites contractuales","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"9560000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($2.390.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1010172202","RAZON SOCIAL":"JOSE MANUEL SANCHEZ TAMAYO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-jul-20"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200228-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-021-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer los certificados de servidor seguro SSL del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL $":"7916832","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:   La Secretaria Distrital de Hacienda realizará un único pago por el valor de los certificados, previa entrega de los documentos físicos o electrónicos en donde se acredite la propiedad y activación de los 3 certificados, su vigencia por dos años y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y la presentación de la factura.  Para la aprobación de la correspondiente factura el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830084433","RAZON SOCIAL":"SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200229-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-12-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de software para el sistema de seguridad perimetral, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-12-2020 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-005 *** Servicios de gestión de red e infraestructura de TI","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de gestión de red e infraestructura de TI","VALOR INICIAL $":"423030000","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:   a) Para el Licenciamiento, Garantía y Actualización de Software y para el Servicio de Mantenimiento Correctivo. ¿ Se realizará un (1) pago por el valor presentado en la oferta económica a la firma del acta de inicio y previa presentación por parte del contratista el contrato de mantenimiento correctivo y de licenciamiento, garantía y actualización del software con la Fábrica, entregando el original del mismo al supervisor del contrato. ¿(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará por anualidad, toda vez que los servicios de soporte de fábrica se debe adquirir por vigencias anuales anticipadas, lo cual es una política global de la fábrica, teniendo en cuenta que los servicios inherentes al mismo son actualización de versiones de software, garantía del hardware y soporte de fábrica, que darán cobertura total sobre los equipos de la SDH, garantizando un equipo en stock con las mismas características técnicas o superiores al equipo a respaldar para asegurar el cambio total o parcial del equipo en caso de falla, durante la ejecución del contrato incluyendo el soporte directo de fábrica en caso de requerirse¿.  b) Para los servicios de mantenimiento preventivo. ¿ Se realizarán dos (2) pagos por el valor previsto para el servicio de mantenimiento preventivo, una vez se realice la visita de mantenimiento por parte del Contratista, previa entrega del informe de las actividades realizadas por el mismo y recibo a satisfacción del Supervisor del contrato, en el cual se verifique el cumplimiento del cronograma previsto que se entregará al contratista al momento de la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente se requiera al cronograma inicial.  c) Valor de las horas de soporte especializado: Se realizarán pagos por el valor de las horas de soporte especializado prestado, de acuerdo con las    horas requeridas por demanda durante el periodo, a solicitud del supervisor, previa entrega del informe correspondiente del servicio prestado, en el cual se relacione el número de horas y las actividades realizadas.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900443044","RAZON SOCIAL":"SAFETY IN DEEP SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200230-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-130-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de actualización y soporte para el software para la gestión de la mesa de servicios Aranda para el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL $":"71646350","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar","FORMA DE PAGO":"Un primer pago correspondiente al 100% del valor de las licencias objeto de este contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, previo ingreso al almacén, contra entrega del certificado de renovación de la actualización y soporte del licenciamiento del software Aranda y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.    Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el primer mantenimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.    Un tercer pago correspondiente al restante 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el segundo mantenimiento, la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato  Para la aprobación de la correspondiente cuenta de cobro el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato de ser necesaria.  Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá.    Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.    Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"11","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830099766","RAZON SOCIAL":"ARANDA SOFTWARE ANDINA  S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10-ago-20"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200231-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":" SDH-SMINC-012-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Contratar la suscripción de Acrobat Pro Doc, e instalación funcional para la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-3-1-16-05-56-7669-000 *** Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá","CODIGO PROYECTO":"7669","DESCRIPCION PROYECTO":"Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá","VALOR INICIAL $":"24050000","OBSERVACIONES VALOR":", contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","FORMA DE PAGO":"Se realizará, un (1) único pago por el 100% del valor de las licencias Acrobat Pro DC y Suite Adobe Creative Cloud, previo recibo a satisfacción de las mismas por parte de los supervisores del contrato, así como su instalación.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900818708","RAZON SOCIAL":"SOFTWARE IT SAS   ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-jul-20"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200232-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-131-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo para la atención de las medidas sanitarias del Covid - 19 en el Concejo de Bogotá, enmarcadas dentro de las actividades de medicina preventiva del trabajo.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"13170000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79558153","RAZON SOCIAL":"RUBEN DARIO ESPINOSA BALLEN","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"29-jul-20"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200234-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-132-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales a la mesa directiva en el fortalecimiento de la participación ciudadana en los planes, proyectos, estrategias y procesos de gestión normativa y control político del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"24872000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.218.000) previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.      Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1130744119","RAZON SOCIAL":"SEBASTIAN CAMILO GUANUMEN PARRA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-jul-20"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200235-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-133-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales a la mesa directiva en la coordinación del diseño, ejecución y sistematización de la  participación ciudadana en los procesos de gestión normativa y control político del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"30380000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.595.000) previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.      Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80818487","RAZON SOCIAL":"FELIPE  REY SALAMANCA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-jul-20"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200236-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-06-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la impresora de carné con referencia FARGO DTC 4500 al servicio de la Subdirecciòn Administrativa y Financiera, al igual que el suministro de los materiales consumibles requeridos para la impresión de los carnè para los funcioanrios de la entidad y el CAD. ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-002 *** Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad","VALOR INICIAL $":"13249294","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos en pagos mensuales, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados a satisfacción, conforme con el cronograma de mantenimientos aprobado por el supervisor del contrato. El mantenimiento correctivo y el suministro de repuestos se cancelarán con el pago mensual correspondiente al mes de la ejecución, una vez prestado el servicio a satisfacción.  El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas, junto con la solicitud de repuestos o materiales con la previa autorización del supervisor.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800199498","RAZON SOCIAL":"IDENTICO S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"30-jul-20"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200237-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SHD-SMINC-019-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Realizar la inspeccion los ascensores de las instalaciones del CAD de conformidad con lo establecido en el Acuerdo  Distrital 470 de 2011 ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-011 *** Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas","VALOR INICIAL $":"3424437","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará dos pagos por los servicios de inspección efectivamente prestados en pesos colombianos así:  Un primer pago correspondiente al 65% del valor total del contrato al realizar la visita de inspección y certificación de 5 ascensores  Y un segundo y último pago correspondiente al 35% al realizar la inspección y certificación de 4 ascensores.  No obstante, lo anterior, los servicios deben estar 100% cumplidos dentro del plazo de ejecución del contrato, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones pactadas.  El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, el respectivo informe y/o certificado de inspección de los ascensores intervenidos durante el periodo.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900476299","RAZON SOCIAL":"MONTAJES Y PROCESOS MP. S.A.S   ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"4-ago-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200238-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-134-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200040","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN","OBJETO":"Prestar servicios profesionales a la OAP para la optimización de los procesos de planeación estratégica e institucional y de seguimiento al desempeño de la Secretaría de Hacienda, en el marco del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"81000000","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de trece millones quinientos mil pesos ($13.500.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso sin que supere como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79793841","RAZON SOCIAL":"ARMANDO  ARDILA DELGADO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"31-jul-20"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200239-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH- CD-136-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa en la  gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución contractual relacionada con tecnología e informática del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"35728000","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos inpuestoa, tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así:  a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato,  b) mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($4.466.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo periodo, aprobado por el supervisor,  c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato, según corresponda.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exceder  el 31 de diciembre del 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-88230935","RAZON SOCIAL":"PEDRO MARIA CAMARGO RINCON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-ago-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-ago-20"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200241-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-017-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del  Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia  del Concejo de Bogotá,- ","PROYECTO":"3-1-2-01-01-01-0006-000 *** Maquinaria y aparatos eléctricos","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Maquinaria y aparatos eléctricos","VALOR INICIAL $":"5430621","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios de los bienes o servicios presentados en la propuesta por el número total de bienes o servicios recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán bimestralmente, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"9","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830005800","RAZON SOCIAL":"MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-ago-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200242-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-017-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del  Centro Administrativo Distrital CAD y al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia  del Concejo de Bogotá,- ","PROYECTO":"3-1-2-01-01-01-0006-000 *** Maquinaria y aparatos eléctricos","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Maquinaria y aparatos eléctricos","VALOR INICIAL $":"34822770","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. No obstante, el valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios de los bienes o servicios presentados en la propuesta por el número total de bienes o servicios recibidos a satisfacción por la Secretaría Distrital de Hacienda","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán bimestralmente, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo con la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830005800","RAZON SOCIAL":"MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-ago-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200243-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-138-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en el manejo de programas relacionados con la edición de medios digitales, fotografía, grabación y video.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"36640000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":") El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.580.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80094006","RAZON SOCIAL":"HUGO ANDRES SIERRA VILLALOBOS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-ago-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"5-ago-20"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200244-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-147-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y el Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información, en las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad de la Información del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"32920000","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.584.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso,  con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento, el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79887061","RAZON SOCIAL":"KHAANKO NORBERTO RUIZ RODRIGUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200245-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SHD-SMINC-024-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de soporte y actualización del software antivirus para el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL $":"73151134","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Un primer pago correspondiente al 100% del valor de las licencias actualizadas objeto de este contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, previo ingreso al almacén, contra entrega del certificado de renovación de la actualización y soporte del licenciamiento del software Bitdefender GravityZone Enterprise Security y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el primer mantenimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  Un tercer pago correspondiente al restante 50% del valor de los servicios conexos de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, una vez realizado el segundo mantenimiento, la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación respectiva y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  Para la aprobación de la correspondiente cuenta de cobro el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato; b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y c) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato de ser necesaria.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos debidamente diligenciados para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  Nota: Dirección de radicación de facturas: Calle 36 No. 28A - 41 ¿ Ventanilla de Correspondencia Concejo de Bogotá, D.C.  ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900891247","RAZON SOCIAL":"SOLUCIONES ICG S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200248-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-142-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en el apoyo de la conciliación de los saldos correspondientes a los pagos de FIMPROEX por los impuestos al consumo de  productos de cervezas y cigarrillos de origen extranjeros, causados en Bogotá D.C., planteando campañas, estrategias, programas y acciones para el control de los mismos y en la propuesta de lógicas de control para el impuesto al consumo de cervezas nacionales.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"43895000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido impuestos,tasas y contribuciones del orden nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de ocho millones setecientos setenta y nueveo mil pesos ($8.779.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.    Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso  con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exceder del 31 de diciembre del 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-41758887","RAZON SOCIAL":"CLARA INES VARGAS MALAGON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-ago-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10-ago-20"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200249-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-151-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"220000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL SUBSECRETARIO GENERAL","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaria general en el fortalecimiento, gestión, análisis y modelamiento financiero de la Secretaria Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"44506000","OBSERVACIONES VALOR":"Incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legal, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($8.092.000) MCTE incluido IVA, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución del contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80740105","RAZON SOCIAL":"MARCO AURELIO REINA FERNANDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"4-ago-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"5-ago-20"},{"_id":34,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200250-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-020-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Suscripción a un servicio periodístico por internet especializado en el sector financiero y económico, de actualización permanente.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0004-004 *** Servicios de telecomunicaciones a través de internet","CODIGO PROYECTO":"4","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de telecomunicaciones a través de internet","VALOR INICIAL $":"8897600","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas y contribuciones del orden Nacional y/o Distrital, costos directos e indirectos  a que haya lugar","FORMA DE PAGO":"Un solo pago contra la presentación de la factura y constancia de suscripción, así como con la certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830080074","RAZON SOCIAL":"PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":35,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200251-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-LP-02-2020","PROCESO SELECCION":"LICITACION_BASICA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá D.C y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2020 y la propuesta presentada por el contratista. ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-004 *** Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes","VALOR INICIAL $":"775204498","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: Por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Para la expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción, por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá presentar las facturas respectivas conforme con lo establecido en la Circular Externa Nº 16 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente acompañadas de la siguiente documentación: 1.- Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales; para tales efectos, el contratista deberá adjuntar copia de la planilla principal de pago de estas obligaciones correspondientes al periodo facturado, donde conste el valor de los aportes de seguridad social de cada uno de los vigilantes destinados para la prestación del servicio. 2.- Relación de los puestos del servicio de vigilancia con medio humano (con arma y sin arma) y con canino prestados durante el periodo facturado. 3.- Relación del personal de guardas por cada puesto. 4.- Inventario de los servicios adicionales ¿ medios tecnológicos suministrados para el periodo facturado. 5.- CD con el Backup de los registros de los visitantes a las instalaciones de las Entidades Contratantes, del sistema de control de ingreso. 6.- Informe mensual de novedades del servicio objeto del contrato. Estos documentos reposarán en la carpeta de supervisión del contrato. Para el último pago además de los anteriores documentos, se requerirá del acta de entrega y de recibido de conformidad de todos los elementos a los que haya lugar por la nueva compañía de vigilancia. El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860526793","RAZON SOCIAL":"PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":36,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200252-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-LP-02-2020","PROCESO SELECCION":"LICITACION_BASICA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, áreas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD, y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-02-2020 y la propuesta presentada por el contratista. ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-004 *** Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes","VALOR INICIAL $":"1381222896","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: Por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Para la expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción, por parte del supervisor del contrato, el contratista deberá presentar las facturas respectivas conforme con lo establecido en la Circular Externa Nº 16 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente acompañadas de la siguiente documentación: 1.- Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales; para tales efectos, el contratista deberá adjuntar copia de la planilla principal de pago de estas obligaciones correspondientes al periodo facturado, donde conste el valor de los aportes de seguridad social de cada uno de los vigilantes destinados para la prestación del servicio. 2.- Relación de los puestos del servicio de vigilancia con medio humano (con arma y sin arma) y con canino prestados durante el periodo facturado. 3.- Relación del personal de guardas por cada puesto. 4.- Inventario de los servicios adicionales ¿ medios tecnológicos suministrados para el periodo facturado. 5.- CD con el Backup de los registros de los visitantes a las instalaciones de las Entidades Contratantes, del sistema de control de ingreso. 6.- Informe mensual de novedades del servicio objeto del contrato. Estos documentos reposarán en la carpeta de supervisión del contrato. Para el último pago además de los anteriores documentos, se requerirá del acta de entrega y de recibido de conformidad de todos los elementos a los que haya lugar por la nueva compañía de vigilancia. El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860526793","RAZON SOCIAL":"PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"},{"_id":37,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200253-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-139-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo al proceso de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL $":"13170000","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos , tasas y contribuciones del orden nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán de la siguinte manera: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato.  b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de dos millones ciento noventa y cinco mil pesos ($2.195.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato.  c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia  de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exdecer el 31 de diciembre del 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80434419","RAZON SOCIAL":"JAIRO ENRIQUE BELLO ARDILA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente registrar inicio"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL $", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=f4a7f952-3f2d-454a-aada-a35682041451", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=f4a7f952-3f2d-454a-aada-a35682041451&offset=100"}, "total": 37, "total_was_estimated": false}}