{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "d5a9cc9c-973c-42c7-84e5-6ccb753e8c69", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200158-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-011-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"213200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación - Dirección Distrital de Contabilidad en la ejecución de actividades de fortalecimiento técnico, emisión de lineamientos del proceso de sostenibilidad contable distrital y el reporte de información a través del nuevo sistema de consolidación.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 81.873.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Siete Millones Cuatrocientos cuarenta y tres mil Pesos ($7.443.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ","PLAZO INICIAL":"11","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso sin que supere como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1110447188","RAZON SOCIAL":"KELLY TATIANA CERVERA HORTA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"13-may-20"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200159-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-100-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente en la etapa precontractual y apoyo a la supervisión de contratos que sean asignados a la Subdirección Administrativa y Financiera y apoyo a las actividades que se generen en relación con el funcionamiento de la infraestructura eléctrica de la Entidad y del Centro Administrativo Distrital - CAD, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 63.208.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"  a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor.   b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 7.901.000,00), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor.   c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades aprobado por el supervisor. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1010160832","RAZON SOCIAL":"EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"7-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7-may-20"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200160-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-103-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"211000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE PRESUPUESTO","OBJETO":"Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estructuración de la estrategia de ejecución presupuestal en el Distrito Capital con enfoque de género.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 129.999.600 ","OBSERVACIONES VALOR":"ncluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Ocho mensualidades (8) mensualidades vencidas de Catorce millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos ($14.444.400) M/CTE incluido IVA, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"9","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal y con prescindencia del 31 de diciembre de 2020","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-53072668","RAZON SOCIAL":"ANDREA PAOLA GARCIA RUIZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"6-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"6-may-20"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200161-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-104-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar el servicio para fortalecer la participación ciudadana en el marco de las discusiones del Plan de Desarrollo de Bogotá 2020-2023.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 11.900.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos el Impuesto de valor agregado (IVA) si a ello hubiere lugar, impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La secretaria Distrital de Hacienda realizará dos pagos de la siguiente manera: Un primer pago correspondiente al cincuenta (50%) por ciento del valor de contrato es decir por valor de cinco millones novecientos cincuenta mil pesos ($ 5.950.000) incluido iva y demás gravámenes, Previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, posterior al primer mes de ejecución aprobado por el supervisor y factura del contratista, y listado de la posible población a la cual se le va a realizar las encuestas.  Un segundo pago correspondiente al cincuenta (50%) por ciento restante por valor de cinco millones novecientos cincuenta mil pesos ($ 5.950.000) incluido iva y demás gravámenes, previa presentación de los siguientes documentos: Factura por parte del contratista, informe final de actividades aprobado por el supervisor y presentado a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, entrega del informe con el listado y resultados de las encuestas efectuadas.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"3","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800011951","RAZON SOCIAL":"CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"8/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"13-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"13-may-20"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200162-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-99-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Suscripción a la revista Dinero para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0002-000 *** Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL":" $ 199.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un pago único contra la presentación de la factura, acompañada de la constancia de suscripción a la revista DINERO y certificación de cumplimiento a satisfacción de la suscripción expedida por el supervisor.    El desembolso se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, ARL y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no han sido correctamente elaborada o no se acompañe de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los desembolsos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista de la cual sea titular éste.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860509265","RAZON SOCIAL":"PUBLICACIONES SEMANA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"8/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-may-20"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200163-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-106-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"210000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL SUBSECRETARIO TÉCNICO","OBJETO":"Asesorar y coordinar la agenda de estrategias de mitigación y reactivación económica en la ciudad de Bogotá y las actividades del Comité Interinstitucional del sistema distrital para la mitigación del impacto económico","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 107.100.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.850.000) M/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-7603655","RAZON SOCIAL":"ALFREDO JOSE BATEMAN SERRANO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"8/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-may-20"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200164-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-006-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Prestar los servicios de custodia, consulta, préstamo y transporte de documentos de archivo de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 435.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará al contratista el valor del contrato así 1. El valor correspondiente a la custodia, las consultas (incluida la consulta en sala) y el transporte se pagará en mensualidades vencidas de acuerdo con las cajas custodiadas, las consultas efectuadas y recorridos realizados durante el periodo, de acuerdo con los precios unitarios para cada ítem definido en la propuesta final de precios. 2. El valor correspondiente al traslado final se cancelará una vez se reciban a satisfacción la totalidad de las cajas en el sitio de custodia indicado por el supervisor.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860510669","RAZON SOCIAL":"SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL ALMARCHIVOS S A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-jun-20"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200165-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 48627","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 10.979.258 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900400783","RAZON SOCIAL":"MANUFACTURAS DELMYP S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-may-20"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200166-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 48626","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 1.279.046 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900225460","RAZON SOCIAL":"D&D S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200167-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC-48625","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 945.975 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800005727","RAZON SOCIAL":"DISTRIBUCIONES CLINICAS SOCIEDAD ANONIMA DISCLINICA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200168-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC -48624","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 56.016.600 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901243179","RAZON SOCIAL":"Grupo Empresarial Cruz Velásquez SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200169-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 48623","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 10.762.448 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830001338","RAZON SOCIAL":"SUMIMAS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200170-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC-48621","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 2.282.158 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900704052","RAZON SOCIAL":"PMI PROYECTOS MONTAJES E INGENIERIA S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200171-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 48620","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 1.483.402 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900300970","RAZON SOCIAL":"INDUHOTEL SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200172-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 48619","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19, para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 8.085.169 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"NA","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900350133","RAZON SOCIAL":"OFIBEST SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200173-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 78489","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. 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(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.  (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de  la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900935453","RAZON SOCIAL":"TECNOLOGIA DE INNOVACION Y SOFTWARE S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"29-may-20"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200174-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 48791","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Adquisición de elementos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID 19 en el marco de la implementación del Prototocolo de Bioseguridad de Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 734.440 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"De conformidad con la cláusula facturación y pago del Acuerdo Marco de Precio:  ¿La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Proveedor es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Proveedor el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.  (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.  (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de  la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-94409574","RAZON SOCIAL":"FELIPE  MONDRAGON DUQUE","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-may-20"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200175-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC- 48790","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Adquisición de elementos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID 19 en el marco de la implementación del Prototocolo de Bioseguridad de Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 21.961.099 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"De conformidad con la cláusula facturación y pago del Acuerdo Marco de Precio:  ¿La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Proveedor es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Proveedor el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.  (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.  (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de  la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-66973463","RAZON SOCIAL":"CLAUDIA PATRICIA MURILLO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-may-20"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200176-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC-48811","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Adquisición de elementos de bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID 19 en el marco de la implementación del Prototocolo de Bioseguridad de Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 19.618.908 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"De conformidad con la cláusula facturación y pago del Acuerdo Marco de Precio:  ¿La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Proveedor es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Proveedor el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.  (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.  (c) El Proveedor debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago. Política de Cambios  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de  la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-805023817","RAZON SOCIAL":"TENSOACTIVOS SG SAS   ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-may-20"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200177-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-107-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar al Proceso de Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá  y a la Dirección Financiera en los asuntos propios de la dependencia para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros conforme al plan estratégico de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente.- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 44.184.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de cinco millones quinientos veintitrés mil pesos ($5.523.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":" contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución del contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79953531","RAZON SOCIAL":"VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-may-20"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200178-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-108-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá, en la revisión y elaboración de actos administrativos, conceptos e intervenciones generados por la dependencia","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 69.616.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":" El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Ocho Millones Setecientos Dos Mil Pesos ($8.702.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-34537617","RAZON SOCIAL":"MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-may-20"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200179-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-109-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá, a través de la elaboración de documentos propios de la oficina, cubrimientos de redes, presentación y ejecución de estrategias de comunicación.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 30.048.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.   demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de tres millones setecientos cincuenta y seis mil pesos ($3.756.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.    Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución del contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032474202","RAZON SOCIAL":"MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-may-20"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200180-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-105-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo a  la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, en seguimiento del Plan Integral de Movilidad Sostenible y del Plan de Movilidad de la Entidad.-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 17.560.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de dos millones ciento noventa y cinco mil pesos ($2.195.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato..      Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. . En todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1010242936","RAZON SOCIAL":"NICOLAS ZERDA GALLOR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"3-jun-20"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200181-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-007-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar el servicio de transporte  de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-01-0003-000 *** Servicios de transporte de carga","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de transporte de carga","VALOR INICIAL":" $ 6.763.400 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Se efectuarán pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el (los) supervisor (es) del contrato. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900251060","RAZON SOCIAL":"RURAL EXPRESS S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"9-jun-20"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200182-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-007-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Prestar el servicio de transporte  de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-01-0003-000 *** Servicios de transporte de carga","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de transporte de carga","VALOR INICIAL":" $ 13.437.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Se efectuarán pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el (los) supervisor (es) del contrato. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900251060","RAZON SOCIAL":"RURAL EXPRESS S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200184-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-03-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios integrales de fotocopiado y servicios afines para el Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-03-2020 y la propuesta presentada por el contratista. ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0005-003 *** Servicios de copia y reproducción","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de copia y reproducción","VALOR INICIAL":" $ 24.021.933 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas, aprobadas por el supervisor del contrato. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830023178","RAZON SOCIAL":"GRAN IMAGEN SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"9-jul-20"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200185-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-03-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios integrales de fotocopiado y servicios afines para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-03-2020 y la propuesta presentada por el contratista. ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0005-003 *** Servicios de copia y reproducción","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de copia y reproducción","VALOR INICIAL":" $ 103.204.229 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas, aprobadas por el supervisor del contrato.   Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830023178","RAZON SOCIAL":"GRAN IMAGEN SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-jun-20"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200186-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-04-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo con el fabricante y horas de soporte especializado para el sistema de balanceadores de carga de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-04-2020 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-005 *** Servicios de gestión de red e infraestructura de TI","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de gestión de red e infraestructura de TI","VALOR INICIAL":" $ 260.585.535 ","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:   a) Para los servicios de mantenimiento preventivo. ¿ Se realizará un (1) pago por el valor previsto para el servicio de mantenimiento preventivo, una vez se realice la visita de mantenimiento por parte del Contratista, previa entrega del informe de las actividades realizadas por el mismo y recibo a satisfacción del Supervisor del contrato, en el cual se verifique el cumplimiento del cronograma previsto que se entregará al contratista al momento de la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente se requiera al cronograma inicial.  b) Para el servicio de mantenimiento correctivo  ¿ Se realizará un (1) pago por el valor previsto para el servicio de mantenimiento correctivo de los elementos relacionados en el Anexo No. 1 ¿ Ficha Técnica numeral 1.2.1, previa entrega por el Contratista de la certificación emitida por el fabricante de los equipos, dirigida a la SDH, mediante la cual se garantice la cobertura de servicio a los equipos, según lo establecido en las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo No. 1 ¿ Ficha Técnica.  ¿(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará por anualidad, toda vez que los servicios de soporte de fábrica se debe adquirir por vigencias anuales anticipadas, lo cual es una política global de la fábrica F5, teniendo en cuenta que los servicios inherentes al mismo son actualización de versiones de software, garantía del hardware y soporte de fábrica, que darán cobertura total sobre los equipos de la SDH, garantizando un equipo en stock con las mismas características técnicas o superiores al equipo a respaldar para asegurar el cambio total o parcial del equipo en caso de falla, durante la ejecución del contrato incluyendo el soporte directo de fábrica en caso de requerirse¿.  c) Valor de las horas de soporte especializado: Se realizarán pagos mensuales del valor de las horas de soporte especializado, de acuerdo a las horas requeridas por demanda durante el periodo, a solicitud del supervisor, previa entrega del informe correspondiente del servicio prestado, en el cual se relacione el número de horas y las actividades realizadas.  Los pagos se efectuarán por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de la(s) factura(s) en la Subdirección Administrativa y Financiera acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor (según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  El valor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900425697","RAZON SOCIAL":"ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200187-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC - 49432","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA. ACUERDO. MARCO","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suministro de ACPM para el Concejo de Bogotá,D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0003-000 *** Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible","VALOR INICIAL":" $ 1.846.088 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará el pago de conformidad con la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la emisión de la orden de compra y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-811009788","RAZON SOCIAL":"DISTRACOM S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/05/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"29-may-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=d5a9cc9c-973c-42c7-84e5-6ccb753e8c69", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=d5a9cc9c-973c-42c7-84e5-6ccb753e8c69&offset=100"}, "total": 29, "total_was_estimated": false}}