{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "82132153-bb70-4583-b327-f113b9176310", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190496-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-59-2019","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo con suministro de repuestos para plantas purificadoras Semi-industriales de agua para el Concejo de Bogotá ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-005 *** Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","VALOR INICIAL":" $ 5.974.430 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá D.C, pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos de la siguiente forma: Se realizara un pago por cada una de las visitas de mantenimiento preventivo efectuada y el suministro de repuestos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 5.974.430 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830021842","RAZON SOCIAL":"PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"3/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-dic-19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190497-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-63-2019","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de soporte y mantenimiento para la plataforma VMware del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL":" $ 56.789.574 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, así: a) Un primer pago correspondiente al valor de las licencias actualizadas objeto de este contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista (ítems 1 y 2), contra entrega del certificado de renovación de la actualización y soporte del licenciamiento VMware, el cual será entregado por el contratista durante los siguientes ocho (8) días calendario a la firma del acta de inicio del contrato, posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. b) Pagos bimestrales vencidos de acuerdo con las horas de soporte técnico especializado prestadas en el periodo, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista (ítem 3), por el valor unitario de la hora de soporte técnico especializado en VMware, posterior a la aprobación por parte del supervisor del informe de actividades entregado por el contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 56.789.574 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900220002","RAZON SOCIAL":"TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-dic-19"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190498-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10175797","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el apoyo del proyecto de inversión 714, relacionado con la intervención de la infraestructura de la SDH y el CAD","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0714-190 *** 190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda","CODIGO PROYECTO":"714","DESCRIPCION PROYECTO":"190 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Hacienda","VALOR INICIAL":" $ 27.905.000 ","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($5.581.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 27.905.000 ","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1049623279","RAZON SOCIAL":"HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-dic-19"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190499-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CMA-01-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.CONSURSO.MER.","CLASE CONTRATO":"CORRETAJE","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"El Corredor de Seguros seleccionado realizará la intermediación y asesoría integral del programa de seguros de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. SDH-CMA-01-2019 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"NA","CODIGO PROYECTO":"NA","DESCRIPCION PROYECTO":"NA","VALOR INICIAL":" $ -   ","OBSERVACIONES VALOR":"Los contratos que se deriven del presente proceso de selección no causan erogación alguna para las Entidades contratantes, teniendo en cuenta que la remuneración de los servicios prestados por el corredor de seguros será pagada por la(s) compañía(s) aseguradora(s) con las cuales se suscribe(n) las pólizas o por la Administradora de Riesgos Laborales, según el caso, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 1341 del Código de Comercio y en el parágrafo 5º del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 (modificado por el artículo 203 de la Ley 1955 de 2019), respectivamente.  Por consiguiente, las Entidades Contratantes, no reconocerán al corredor de seguros seleccionado, honorarios, comisiones, gastos o pagos por la prestación de los servicios contratados. No obstante, lo anterior, para efectos de la constitución de la garantía única de cumplimiento, así como para la aplicación de sanciones (multas y cláusula penal), se determina como valor del contrato el valor de la comisión estimada que la(s) compañía(s) de seguros pagarán al corredor, la cual según la verificación realizada en el análisis del sector efectuado por la Secretaría Distrital de Hacienda corresponde al diez por ciento (10%) del valor proyectado del programa de seguros de las Entidades Contratantes (antes de IVA) para el periodo 2020-2021. Acorde con lo establecido en el numeral 1.3 del presente complemento del pliego de condiciones el monto estimado de la comisión es el siguiente: Valor proyectado del presupuesto (antes de IVA) del programa de seguros 2020-2021 de las Entidades contratantes (SDH ¿ CB): $3.781.244.650. Proyectado Consolidado Comisión del Corredor de Seguros: $378.124.465* (*Este valor se encuentra discriminado así: $342.992.741 para la Secretaría Distrital de Hacienda y $35.131.724 para el Concejo de Bogotá, D.C.)","FORMA DE PAGO":"No aplica.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ -   ","PLAZO INICIAL":"18","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"La vinculación del Corredor de Seguros con la Entidad se prolongará desde la suscripción del acta de inicio y hasta la fecha de vencimiento de los seguros expedidos o renovados con su intervención dentro de un mismo proceso de selección. Para la intermediación ante la ARL de la Secretaría Distrital de Hacienda, se tendrá en cuenta el mismo plazo, es decir, hasta el vencimiento de las pólizas de seguros.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901345080","RAZON SOCIAL":"UNION TEMPORAL JLT-DELIMA-WILLIS-SDH-CMA-01-2019","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-dic-19"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190500-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CMA-01-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.CONSURSO.MER.","CLASE CONTRATO":"CORRETAJE","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"El Corredor de Seguros seleccionado realizará la intermediación y asesoría integral del programa de seguros del Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. SDH-CMA-01-2019 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"NA","CODIGO PROYECTO":"NA","DESCRIPCION PROYECTO":"NA","VALOR INICIAL":" $ -   ","OBSERVACIONES VALOR":"Los contratos que se deriven del presente proceso de selección no causan erogación alguna para la Entidad, teniendo en cuenta que la remuneración de los servicios prestados por el corredor de seguros será pagada por la(s) compañía(s) aseguradora(s) con las cuales se suscribe(n) las pólizas o por la Administradora de Riesgos Laborales, según el caso, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 1341 del Código de Comercio y en el parágrafo 5º del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 (modificado por el artículo 203 de la Ley 1955 de 2019), respectivamente. Por consiguiente, las Entidad, no reconocerá al corredor de seguros seleccionado, honorarios, comisiones, gastos o pagos por la prestación de los servicios contratados.No obstante, lo anterior, para efectos de la constitución de la garantía única de cumplimiento, así como para la aplicación de sanciones (multas y cláusula penal), se determina como valor del contrato el valor de la comisión estimada que la(s) compañía(s) de seguros pagarán al corredor, la cual según la verificación realizada en el análisis del sector efectuado por la Secretaría Distrital de Hacienda corresponde al diez por ciento (10%) del valor proyectado del programa de seguros de las Entidades Contratantes (antes de IVA) para el periodo 2020-2021. Acorde con lo establecido en el numeral 1.3 del complemento del pliego de condiciones el monto estimado de la comisión es el siguiente: Valor proyectado del presupuesto (antes de IVA) del programa de seguros 2020-2021 de las Entidades contratantes (SDH ¿ CB): $3.781.244.650. Proyectado Consolidado Comisión del Corredor de Seguros: $378.124.465* (*Este valor se encuentra discriminado así: $342.992.741 para la Secretaría Distrital de Hacienda y $35.131.724 para el Concejo de Bogotá, D.C.)","FORMA DE PAGO":"No aplica.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ -   ","PLAZO INICIAL":"18","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"La vinculación del Corredor de Seguros con la Entidad se prolongará desde la suscripción del acta de inicio y hasta la fecha de vencimiento de los seguros expedidos o renovados con su intervención dentro de un mismo proceso de selección.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901345080","RAZON SOCIAL":"UNION TEMPORAL JLT-DELIMA-WILLIS-SDH-CMA-01-2019","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-dic-19"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190501-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10164494","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"ARRENDAMIENTO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Dar en arriendo bienes inmuebles, muebles, al igual que el servicio de usos conexos y otros servicios, para el funcionamiento de algunas dependencias de la Secretaria Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-012 *** Servicios de reparación de otros bienes","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de reparación de otros bienes","VALOR INICIAL":" $ 564.031.710 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos el Impuesto de valor agregado (IVA) si a ello hubiere lugar, impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda cancelará al arrendador la suma de CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($112.806.342,00), por concepto de pago de canon de arrendamiento en mensualidades anticipadas y el último mes se pagará mes vencido, los cuales se discriminan así:  CONCEPTO VL MENSUAL  GRUPO ASD CANON DE ARRENDAMIENTO   $          71.475.618,00  SERVICIO INTEGRADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  $            7.462.281,00  SERVICIO DE ASEO  $            5.130.318,00  SERVICIO DE CAFETERIA  $            4.197.533,00  SERVICIO DE MANTENIMIENTO  $            2.798.355,00  SERVICIO DE CANAL DEDICADO  $            3.731.140,00  IMPUESTO VENTAS IVA 19%  $          18.011.097,00  VALOR TOTAL  $        112.806.342,00   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 564.031.710 ","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de entrega y de inventario del inmueble, previa legalización del mismo.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860510031","RAZON SOCIAL":"GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"6-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"6-dic-19"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190502-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10177835","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","OBJETO":"Calificación de riesgo de Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que éste lleve a cabo.","PROYECTO":"3-2-1-03-01-01-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de títulos valores","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de títulos valores","VALOR INICIAL":" $ 188.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"xxxxxxxxxxxxx","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 188.000.000 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"ESP-1376","RAZON SOCIAL":"Standard & Poor´s Ratings Services","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10-dic-19"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190503-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-4-10193099","PROCESO SELECCION":"OPERACIONES CONEXAS","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES","OBJETO":"Prestar servicios para la calificación de Bogotá D.C. como sujeto de crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna - PEC, de acuerdo a lo establecido por la ley 819 de 2003 y demás normas aplicables.","PROYECTO":"3-2-2-03-01-01-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de títulos valores","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de títulos valores","VALOR INICIAL":" $ 50.543.134 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato una vez sea entregado el reporte de calificación de Bogotá Distrito Capital como Sujeto de Crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna ¿ PEC. El valor incluye el valor del impuesto al valor agregado (IVA). La factura la presentará el contratista al supervisor del contrato y deberá acompañarse de la certificación actualizada de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y aportes parafiscales. El supervisor del contrato iniciará el trámite de pago en la unidad ejecutora 03. El plazo de pago será de máximo 30 días.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada, previa presentación de la factura y aprobación de la misma, con plazo de pago de 30 días.  Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 50.543.134 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800214001","RAZON SOCIAL":"FITCH RATINGS COLOMBIA SA SCV","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16-dic-19"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190504-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-58-2019","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para plantas purificadoras Semi-industriales de agua de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-005 *** Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","VALOR INICIAL":" $ 6.980.728 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizará un pago por cada una de las visitas de mantenimiento preventivo efectuada y el suministro de repuestos, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 6.980.728 ","PLAZO INICIAL":"11","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830021842","RAZON SOCIAL":"PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190505-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10197297","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Suscripción al diario El Espectador para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0002-000 *** Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL":" $ 1.740.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Un pago único contra la presentación de la factura, acompañada de la constancia de suscripción  al diario EL ESPECTADOR y certificación  de cumplimiento a satisfacción de la suscripción expedida por el  supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 1.740.000 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860007590","RAZON SOCIAL":"COMUNICAN S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-dic-19"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190506-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10207262","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios para la elaboracion del retrato sobre lienzo al oleo del Presidente de la Mesa Directiva del Concejo de Bogota, ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 4.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al valor Agregado (I.V.A), cuando a ello hubiera lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará en un (1) solo pago, una vez sea entregada la obra previa aprobación de recibo a satisfacción y certificación expedida por el supervisor del contrato.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 4.000.000 ","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79328194","RAZON SOCIAL":"ANIBAL ROBERTO ENDARA RAMIREZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-ene-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190507-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-65-2019","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Suministro de elementos para protección y embalaje de documentos para la Secretaria Distrital de Hacienda. ","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0002-000 *** Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL":" $ 37.271.020 ","OBSERVACIONES VALOR":" incluido el impuesto al valor Agregado (I.V.A), cuando a ello hubiera lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se efectuarán pagos mensuales correspondientes a las entregas realizadas en los respectivos periodos, de acuerdo con el cronograma de entregas, previa radicación de la factura en la Subdirección Administrativa y Financiera y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 37.271.020 ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830051855","RAZON SOCIAL":"GLOBALK COLOMBIA S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190508-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CMA-02-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.CONSURSO.MER.","CLASE CONTRATO":"CONSULTORIA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INTELIGENCIA TRIBUTARIA","OBJETO":"Realizar un estudio que determine y explique las causas de la evasión en los impuestos distritales e identifique líneas estratégicas generales contra la evasión, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. SDH-CMA-02-2019 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-3-1-15-05-34-0703-170 *** 170 -Control y servicios tributarios","CODIGO PROYECTO":"703","DESCRIPCION PROYECTO":"170 -Control y servicios tributarios","VALOR INICIAL":" $ 793.903.267 ","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, así: Pagos parciales, cada uno equivalente al 100% del valor ofrecido en la oferta económica por cada fase de la consultoría, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato de los productos esperados en cada una de ellas. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera, de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 793.903.267 ","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860065102","RAZON SOCIAL":"ECONOMETRIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-ene-20"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190509-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-10-2019","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA","CLASE CONTRATO":"OBRA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas de la Secretaría Distrital de Hacienda y zonas comunes del Centro Administrativo Distrital  CAD y las diferentes sedes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SDH-SAMC-10-2019 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-013 *** Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 502.019.862 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos , el cual se discrimina de la siguiente manera:","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:   El valor del personal, otros costos y el suministro de repuestos y materiales del periodo se cancelarán por pagos mensuales vencidos, previa certificación del supervisor del contrato, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones  Para el primer pago el contratista deberá cobrar los días prestados del mes de inicio del contrato, los siguientes serán por pagos mensuales completos.   Los mantenimientos de las persianas y puertas de vidrio se cancelarán mediante pagos parciales mensuales, de conformidad con los mantenimientos efectuados y certificados por el supervisor del contrato.   El contratista deberá adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas, ordenes de pedido de repuestos, materiales con la previa autorización del supervisor, comprobante de los servicios prestados con el recibido a satisfacción.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 502.019.862 ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y la expedición del certificado de registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900264026","RAZON SOCIAL":"SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3-ene-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"3-ene-20"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190510-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10222372","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","OBJETO":"Contratar un crédito externo sin garantía de la Nación hasta por TREINTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (USD30.000.000) con la INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION ¿ IFC, con el fin de financiar parcialmente el proyecto ¿Transmicable de Ciudad Bolívar¿.  NOTA:  Será desembolsado en dólares y convertido el saldo de deuda a COP en una operación de conversión con IFC al momento del desembolso. ","PROYECTO":"NA","CODIGO PROYECTO":"NA","DESCRIPCION PROYECTO":"NA","VALOR INICIAL":" $ -   ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ -   ","PLAZO INICIAL":"15","TIPO PLAZO INICIAL":"AÑO(S)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"ESP-38347","RAZON SOCIAL":"INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190511-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10223516","PROCESO SELECCION":"OPERACIONES CONEXAS","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","OBJETO":"Objeto: Contratar un crédito externo sin garantía de la Nación hasta por CIENTO DIEZ MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (USD110.000.000) con la INTERNACIONAL FINANCE CORPORATION ¿ IFC, con el fin de financiar parcialmente el proyecto ¿Ampliación de la Troncal Av. Caracas de Transmilenio ¿ Sector Yomasa¿¿.  NOTA:  Será desembolsado en dólares y convertido el saldo de deuda a COP en una operación de conversión con IFC al momento del desembolso. ","PROYECTO":"NA","CODIGO PROYECTO":"NA","DESCRIPCION PROYECTO":"NA","VALOR INICIAL":" $ -   ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ -   ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"AÑO(S)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"ESP-38347","RAZON SOCIAL":"INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190512-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10213451","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Mitsubishi al servicio del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-004 *** Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","VALOR INICIAL":" $ 6.519.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios y repuestos efectivamente prestados y suministrados en el respectivo mes manteniendo los precios unitarios ofrecidos en la propuesta.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las factura(s), cuando haya lugar, no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 6.519.000 ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860019063","RAZON SOCIAL":"MOTORES Y MAQUINAS S.A. MOTORYSA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"19/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190513-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10224469","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios para adelantar los procesos de selección, basados en el mérito, mediante procedimientos y medios técnicos, objetivos e imparciales, que permitan la participación en igualdad de condiciones de quienes se presenten como aspirantes para proveer los cargos de Personero de Bogotá y Contralor de Bogotá, conforme a las disposiciones constituciones, legales y reglamentarias que regulan la materia.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 389.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, previa certificación del supervisor del contrato, de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes y servicios objeto del contrato. Primer pago del 30% previa entrega de las siguientes actividades y/o productos: a. Un 15% a la entrega del plan de trabajo aprobado y con el visto bueno del Supervisor del Contrato, el cronograma del proceso de selección, la elaboración y publicación del acto administrativo de convocatoria pública del proceso de selección, expedido por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., acta de cierre de inscripciones, listado definitivo de admitidos y no admitidos para presentar pruebas en la Convocatoria del Personero de Bogotá. b. Un 15% a la entrega del plan de trabajo aprobado y con el visto bueno del Supervisor del Contrato, el cronograma del proceso de selección, la elaboración y publicación del acto administrativo de convocatoria pública del proceso de selección, expedido por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., acta de cierre de inscripciones, listado definitivo de admitidos y no admitidos para presentar pruebas en la Convocatoria del Contralor de Bogotá.  Nota: En todo caso y respecto de la elección del Contralor de Bogotá, el contratista deberá sujetarse a los términos generales que, para el proceso de convocatoria pública de selección, expida la Contraloría General de la República, conforme lo previsto en el artículo 6 del Acto Legislativo No. 04 de 2019. Segundo pago del 40% previa entrega de las siguientes actividades y/o productos: a. Un 20% a la publicación del resultado definitivo de la prueba y del resultado definitivo de la valoración de la documentación adicional, Así como, de la publicación del listado de los aspirantes habilitados para presentar la entrevista a ocupar el cargo de Personero de Bogotá D.C.  b. Un 20% a la publicación del resultado definitivo de la prueba y del resultado definitivo de la valoración de la documentación adicional, Así como, de la publicación del listado de los aspirantes habilitados para presentar la entrevista a ocupar el cargo de Contralor de Bogotá D.C. Nota: En todo caso y respecto de la elección del Contralor de Bogotá, el contratista deberá sujetarse a los términos generales que, para el proceso de convocatoria pública de selección, expida la Contraloría General de la República, conforme lo previsto en el artículo 6 del Acto Legislativo No. 04 de 2019. Tercer pago del 30% previa entrega de las siguientes actividades y/o productos: a. Un 15% a la entrega del informe final con todos los productos, soportes e informes aprobados y con el visto bueno del Supervisor del contrato del proceso de Personero de Bogotá D.C.  b. Un 15% a la entrega del informe final con todos los productos, soportes e informes aprobados y con el visto bueno del Supervisor del contrato del proceso de Contralor de Bogotá D.C. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 389.000.000 ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. No obstante, el plazo de ejecución de las convocatorias será el establecido en las resoluciones que para el efecto expida la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., de manera tal que se pueda dar cumplimiento con las fechas de elección del Personero de Bogotá D.C. y del Contralor de Bogotá D.C., conforme a lo previsto en los artículos 104 y105 del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá D.C. (Acuerdo 741 de 2019). ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-899999063","RAZON SOCIAL":"UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"19/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"30-dic-19"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190514-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-11-2019","PROCESO SELECCION":"SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición, transporte e instalación de mobiliario para el Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":" $ 107.441.200 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos, de la siguiente manera:   Un primer pago: Una vez se realice la entrega, transporte e instalación de las sillas tipo teatro o cine correspondiente al ítem 1. del Anexo Técnico No. 1, y la adecuación de las áreas contratadas, previa presentación de la factura, acompañando de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Un segundo pago: Una vez se realice la entrega, transporte e instalación de la totalidad de los demás ítems del Anexo Técnico No. 1 y la adecuación de las áreas contratadas, previa presentación de la factura, acompañando de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 107.441.200 ","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800253209","RAZON SOCIAL":"ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190515-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"sdh-sie-15-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición e instalación de un sistema para la transmisión Full HD de las sesiones del Concejo de Bogotá a las pantallas de la corporación.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":" $ 384.006.814 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:   Un primer pago, equivalente al valor de los equipos, de conformidad con la oferta económica final, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo ingreso al almacén de la Secretaría Distrital de Hacienda y previa presentación de la factura.  Un segundo pago, equivalente una vez se concluyan las actividades de instalación y puesta en funcionamiento del sistema, la transferencia de conocimiento, la entrega de catálogos, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y previa presentación de la factura.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 384.006.814 ","PLAZO INICIAL":"3","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900442893","RAZON SOCIAL":"CLARYICON S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190516-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10221609","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Suscripción al derecho al uso de código de empresa para la Secretaria Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-004 *** Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)","VALOR INICIAL":" $ 7.441.070 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el valor del impuesto al valor agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará el 100% del valor contrato en un único pago a la entrega de los siguientes documentos: Certificado de suscripción del derecho al uso de código de la empresa por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda para la vigencia del año 2020 y la factura correspondiente.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 7.441.070 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800047326","RAZON SOCIAL":"LOGYCA / ASOCIACION","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7-ene-20"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190517-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10230210","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"216000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES","OBJETO":"Realizar la suscripción a los resultados mensuales de la encuesta de consumo para Bogotá, desagregando por Unidades de Planeamiento Zonal con la metodología Pocketshare Nacional Consumo 2010, de acuerdo con lo establecido en los estudios       previos y la propuesta presentada por el contratista.  ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-011 *** Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opinión pública","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opinión pública","VALOR INICIAL":" $ 41.131.813 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 41.131.813 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900078820","RAZON SOCIAL":"RADDAR LIMITADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"31-dic-19"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190518-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10231457","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"215200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES","OBJETO":"Gestionar las traducciones (de inglés a castellano) de los documentos con calificadoras externas, así como los prospectos de Emisión y Colocación de Bonos Externos; y en general documentos externos de conformidad con el marco normativo, las normas de transparencia de Bogotá y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 6.720.000 ","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de los siguientes documentos:  ¿ Presentación de cuenta de cobro de los documentos traducidos en la Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones de la Dirección Distrital de Crédito Público  ¿ Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario que ejerce el control de la ejecución del contrato. ¿ El valor a pagar al contratista será el resultado de multiplicar el número de palabras traducidas de inglés multiplicadas por el valor de palabra traducida, más IVA si hay lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 6.720.000 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contado a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-12989808","RAZON SOCIAL":"ABE EDWARD GUSTAV ADAMS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"3-ene-20"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190519-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-12-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Renovación de servicio de actualización, soporte y mantenimiento de los equipos de seguridad y monitoreo informático del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-002 *** Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo","VALOR INICIAL":" $ 146.450.600 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 146.450.600 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900425697","RAZON SOCIAL":"ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3-ene-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190520-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SHD-SIE-14-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC","OBJETO":"Adquirir equipos de lectura de código de barras para la autenticación de ciudadanos y escaneres de documentos múltiples para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH","CODIGO PROYECTO":"1087","DESCRIPCION PROYECTO":"192 -Modernización tecnológica de la SDH","VALOR INICIAL":" $ 97.170.760 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, en un único pago del 100% del valor del contrato a la entrega de los equipos, elementos, accesorios, incluyendo licencias debidamente instalados, configurados, puestos en funcionamiento de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, el Anexo Técnico y los Estudios y Documentos Previos. Posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, ingreso al almacén y la presentación de la factura. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 97.170.760 ","PLAZO INICIAL":"3","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal y de la aprobación de la garantía, de la siguiente manera:  * Cuarenta y cinco (45) días calendario iniciales contados a partir de la suscripción del acta de inicio, para la entrega de los equipos (incluye licencias) objeto del contrato debidamente ingresados al almacén de la SDH.  * Quince (15) días calendario contados a partir del recibo a satisfacción de los elementos objeto del contrato, para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de estos (incluye licenciamiento).  * Treinta (30) días calendario contados a partir del cierre del periodo de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los elementos objeto del contrato, para realizar labores de afinamiento, estabilización y/o soporte técnico que se requieran, que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos, de acuerdo con las necesidades de la Dirección de Impuestos de Bogotá. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830037278","RAZON SOCIAL":"NUEVA ERA SOLUCIONES SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190521-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-18-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer un sistema de control de acceso y talanqueras de control de acceso para el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":" $ 85.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en un (1) solo pago una vez el contratista haya cumplido el 100% de las obligaciones del contrato y a su vez el supervisor del contrato haya expedido la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes y servicios objeto del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 85.000.000 ","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que ampara el contrato y la expedición del registro presupuestal; ejecutados así: a) Entrega de equipos: Hasta tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, para que el contratista entregue los bienes en el almacén de la Secretaría Distrital de Hacienda. b) Instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos: Hasta dos (2) meses para que el contratista realice la instalación, configuración, afinamiento y puesta en funcionamiento de los equipos y entregue a satisfacción el 100% de la solución o sistema en las instalaciones del Concejo de Bogotá D.C., contados a partir del vencimiento del plazo para la entrega de los bienes. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900227804","RAZON SOCIAL":"OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190522-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-66-2019","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de un intermediario, que realice el proceso de ofrecimiento y venta de los bienes muebles que la Secretaria Distrital de Hacienda le indique, de conformidad como los estudios previos.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 20.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizarán pagos después de cada venta total o parcial de los bienes, equivalentes al porcentaje de comisión ofertado por el proponente y aceptado por la entidad, el cual corresponde para el presente caso al 8%,  se liquida sobre el valor de la adjudicación más el IVA correspondiente del 19%.      Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 20.000.000 ","PLAZO INICIAL":"9","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860007738","RAZON SOCIAL":"BANCO POPULAR S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190523-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-11-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Adquisición de escáneres de alto rendimiento para la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH","CODIGO PROYECTO":"1087","DESCRIPCION PROYECTO":"192 -Modernización tecnológica de la SDH","VALOR INICIAL":" $ 146.556.059 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 146.556.059 ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900192517","RAZON SOCIAL":"SOLUCIONES DE GESTION DOCUMENTAL HERRCO LTDA - HERRCO LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190524-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-67-2019","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos marca Ford al servicio del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-004 *** Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","VALOR INICIAL":" $ 12.000.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso de selección, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios e insumos y repuestos efectivamente prestados y suministrados en el respectivo mes, manteniendo los precios unitarios y porcentaje de descuentos ofrecidos en la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y facturas respectivas.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 12.000.000 ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830006901","RAZON SOCIAL":"AUTOMOTORES COMAGRO S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190525-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-17-2019","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer solución de pantallas Video Wall para el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":" $ 117.300.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El Concejo de Bogotá, D.C., efectuará un primer pago correspondiente a la entrega de los equipos y elementos, incluyendo licencias, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, el Anexo Técnico y los Estudios y Documentos Previos. Posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, ingreso al almacén y la presentación de la factura. Un segundo pago correspondiente al servicio de desmonte, instalación, configuración, capacitación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos, de conformidad con la oferta económica presentada, los Estudios y Documentos Previos, el Anexo Técnico y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 117.300.000 ","PLAZO INICIAL":"3","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900428495","RAZON SOCIAL":"ICOMM SOLUTIONS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/12/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-dic-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":31,"VIGENCIA":"Fuente: SISCO - SAC","NUMERO CONTRATO":null,"NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":null,"PROCESO SELECCION":null,"CLASE CONTRATO":null,"NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":null,"DEPENDENCIA DESTINO":null,"NOMBRE DEPENDENCIA":null,"OBJETO":null,"PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":null,"DESCRIPCION PROYECTO":null,"VALOR INICIAL":null,"OBSERVACIONES VALOR":null,"FORMA DE PAGO":null,"VALOR PRORROGA":null,"VALOR TOTAL CONTRATO":null,"PLAZO INICIAL":null,"TIPO PLAZO INICIAL":null,"OTRO PLAZO":null,"IDENTIFICACION CONTRATISTA":null,"RAZON SOCIAL":null,"FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":null,"FECHALEGALIZACIONCONTRATO":null,"FECHA REAL INICIO CONTRATO":null}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "VALOR PRORROGA", "type": "text"}, {"id": "VALOR TOTAL CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=82132153-bb70-4583-b327-f113b9176310", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=82132153-bb70-4583-b327-f113b9176310&offset=100"}, "total": 31, "total_was_estimated": false}}