{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "6f9a0ef6-ca9b-42bb-827d-c2100b587506", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200183-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-005-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar servicios integrales requeridos para la estructuración, negociación y ejecución de los planes de medios para la implementación de estrategias de comunicación ATL y BTL, solicitadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, tanto en medios tradicionales de comunicación, como en otros espacios.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-010 *** Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios","VALOR INICIAL":"567.141.480","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, por las CAMPAÑAS EJECUTADAS, previa presentación de las respectivas facturas, las cuales deben ser aprobadas por el supervisor del contrato y acompañadas de los documentos soportes (entre otros, certificación del proveedor en caso de publicidad radial, televisiva y otras, evidencia gráfica que acredite la inversión hecha, ejemplar de la edición en caso de prensa y revistas, CD o DVD con la pieza audiovisual producida, así como reporte fotográfico o informe de las acciones ATL, BTL), certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión y ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.   Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800000457","RAZON SOCIAL":"ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"1/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-jun-20"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200188-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-113-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios técnicos en la implementación y seguimiento del Protocolo de Bioseguridad de la Secretaría Distrital de Hacienda para la Prevención de la Transmisión del Coronavirus COVID-19 y las medidas del Gobierno Nacional y Distrital sobre la materia","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"15.216.500","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($2.341.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":".Seis meses (6) meses y 15 días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52768046","RAZON SOCIAL":"MARIBEL  LEAL FONSECA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"3-jun-20"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200189-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-113-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios técnicos en la implementación y seguimiento del Protocolo de Bioseguridad de la Secretaría Distrital de Hacienda para la Prevención de la Transmisión del Coronavirus COVID-19 y las medidas del Gobierno Nacional y Distrital sobre la materia","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"15.216.500","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($2.341.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":".Seis meses (6) meses y 15 días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1013579636","RAZON SOCIAL":"JHOIMAR OCTAVIO LOAIZA VASQUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"4-jun-20"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200190-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-113-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios técnicos en la implementación y seguimiento del Protocolo de Bioseguridad de la Secretaría Distrital de Hacienda para la Prevención de la Transmisión del Coronavirus COVID-19 y las medidas del Gobierno Nacional y Distrital sobre la materia","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"15.216.500","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($2.341.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":".Seis meses (6) meses y 15 días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51853334","RAZON SOCIAL":"MARILU  OVALLE GARZON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"3-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"4-jun-20"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200191-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-009-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de actualización y soporte del licencimiento de mesa de servicios CA","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL":"595.000.000","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El valor del contrato se efectuará  así: Un primer pago correspondiente al 70% del valor del contrato, contra entrega del certificado de renovación del licenciamiento. Un segundo pago del 15% del valor del contrato, cumplido el primer semestre de prestación de los servicios de mantenimiento, soporte y actualizaciones. Un tercer y último pago del restante 15% del valor total del contrato, previo recibo a satisfacción de la totalidad de bienes y servicios a cargo del contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830031855","RAZON SOCIAL":"M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-jun-20"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200192-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-008-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de actualización, soporte y mantenimiento del licenciamiento antivirus Kaspersky para la SDH","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL":"134.244.000","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Se efectuará un único pago del 100% del valor del contrato, contra entrega de la actualización de las licencias. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El valor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900418656","RAZON SOCIAL":"GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-jun-20"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200193-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-014-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suministro de elementos de protección personal para los servidores del Concejo de Bogotá-- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"21.170.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, de acuerdo con los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción dentro el respectivo período. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-77194260","RAZON SOCIAL":"FAVIAN OCTAVIO JAIMES JAIMES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-jun-20"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200194-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-010-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las cajas fuertes de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-001 *** Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo","VALOR INICIAL":"6.794.800","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.Las características están dadas en el Anexo 1 ¿ Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas del proceso de Mínima Cuantía No. SDH-SMINC-010-2020.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados de mantenimiento preventivo y/o correctivo, suministro de repuestos y/o elementos requeridos, en el respectivo período.  El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, un informe de los servicios y actividades ejecutadas y la solicitud justificada del cambio de repuestos o materiales (si lo requiere), con la previa autorización del supervisor;  las certificaciones de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar emitido por representante legal y/o revisor fiscal,  planillas de pago aportes parafiscales.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Certificación de Cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de las certificaciones de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se realizarán a través del Sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual se titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900846370","RAZON SOCIAL":"CONTROL SERVICES ENGINEERING SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-jun-20"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200196-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-013-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Suministro de elementos de protección personal para los servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda. ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"47.872.800","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Se efectuará un solo pago equivalente al 100% del valor del contrato, previa entrega de la totalidad de los elementos por parte del contratista, recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"15","TIPO PLAZO INICIAL":"DIA(S) HABIL(ES)","OTRO PLAZO":"contados desde la fecha de inicio del contrato, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, no obstante, a efectos de satisfacer las necesidades de la entidad, el contratista deberá entregar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del contrato como mínimo el 50% de la totalidad de elementos adquiridos por la entidad.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900605957","RAZON SOCIAL":"EN ALIANZA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-jun-20"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200197-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-008-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Proveer el servicio de soporte y mantenimiento del software Eyes & Hands for FORMS de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL":"50.290.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900583318","RAZON SOCIAL":"E CAPTURE SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-jul-20"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200198-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-009-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma para discapacitados de propiedad de la entidad, incluyendo el susministro de repuestos. ","PROYECTO":"3-1-2-01-01-01-0003-000 *** Maquinaria para uso general","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Maquinaria para uso general","VALOR INICIAL":"10.665.000","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos bimestrales correspondientes a los servicios y/o repuestos efectivamente recibidos durante la ejecución del contrato, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y suministro de repuestos y/o elementos requeridos, en el respectivo período. El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, un informe de los servicios y actividades ejecutadas, solicitud de repuestos o materiales con la previa autorización del supervisor, comprobante de los servicios prestados con el recibido a satisfacción de quien recibió el servicio. Los pagos se efectuarán por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de la(s) factura(s) en la Subdirección Administrativa y Financiera acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor (según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El valor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901125603","RAZON SOCIAL":"ESTRUCTURAS LIVIANAS EL TRIUNFO S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente de inicio"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200199-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-111-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar los servicios para apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en las actividades de seguridad de la información, servicio al ciudadano y comunicación digital, bajo la nueva solución tecnológica BogData","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"21.950.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"5","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución y no podrá superar el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79947142","RAZON SOCIAL":"PAULO CESAR SANTACRUZ HERNANDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"17-jun-20"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200200-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-01-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar los servicios de preproducción, producción y edición de videos, con la finalidad de divulgar contenidos institucionales de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-010 *** Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios","VALOR INICIAL":"123.498.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"11","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901016927","RAZON SOCIAL":"CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-jun-20"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200201-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-114-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales a la Dirección Administrativa en la gestión del proceso de seguridad y salud en el trabajo, en lo relacionado con  la atención y  seguimiento  de los funcionarios en situaciones de emergencia en salud y garantizar las actividades de capacitación y prevención del plan de emergencias y de las actividades de promoción y prevención en salud Covid 19, para el Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"21.072.000","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($3.512.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52498257","RAZON SOCIAL":"OLGA LUCIA VASQUEZ BARRIOS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"3-jul-20"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200203-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-118-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo para la actualización del SIG para el proceso de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"14.046.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($2.341.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución no podrá exceder del 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52996607","RAZON SOCIAL":"MARIA ANGELICA LARA SOLER","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-jul-20"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200204-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-010-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Suministro de certificados de firma digital de personas, así como el servicio de estampado cronológico y correo electrónico certificado, para garantizar el firmado electrónico de documentos generados por la Secretaria Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0002-001 *** Servicios de documentación y certificación jurídica","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de documentación y certificación jurídica","VALOR INICIAL":"152.201.730","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El valor del contrato se pagará así:  a. Para los dispositivos de almacenamiento criptográfico Token (USB) o Token Virtual: Se efectuarán pagos trimestrales correspondientes a la generación y entrega de los certificados, previa radicación de la factura a la Subdirección Administrativa y Financiera y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. b. Estampado cronológico y correo electrónico certificado: Un único pago previo recibo a satisfacción de la entrega, instalación, configuración del estampado cronológico y el correo electrónico certificado, previa radicación de la factura a la Subdirección Administrativa y Financiera y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El valor del contrato se cancelará a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830084433","RAZON SOCIAL":"SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-jul-20"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200205-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-117-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en temas administrativos y contractuales de competencia de la Subdirección de Asuntos Contractuales de la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"44.658.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A),  y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legal, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($7.443.000) MONEDA CORRIENTE incluido IVA, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1010168970","RAZON SOCIAL":"JHONATHANN EDUARDO SOTELO ORDOÑEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"30-jun-20"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200206-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-116-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para representar y asesorar judicial extrajudicial y/o administrativamente a la Secretaría Distrital de Hacienda en la atención de procesos de diferente naturaleza.  ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0002-003 *** Otros servicios jurídicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios jurídicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"58.247.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas , contribuciones de cacaracter Nacional y Distrital , costos directos e indirectos a que haya lugar.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS ($ 8.321.000) previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"7","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.  En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre del 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52963197","RAZON SOCIAL":"MARIA DEL PILAR RUSSI RINCON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"24/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"30-jun-20"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200207-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-011-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de extinción de incendios de las torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD. ","PROYECTO":"3-1-2-01-01-01-0003-000 *** Maquinaria para uso general","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Maquinaria para uso general","VALOR INICIAL":"66.769.317","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados de mantenimiento preventivo y/o correctivo, suministro de repuestos y/o elementos requeridos, en el respectivo período.  El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, un informe de los servicios y actividades ejecutadas y la solicitud justificada del cambio de repuestos o materiales (si lo requiere), con la previa autorización del supervisor;  las certificaciones de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar emitido por representante legal y/o revisor fiscal,  planillas de pago aportes parafiscales.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Certificación de Cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de las certificaciones de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se realizarán a través del Sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual se titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"10","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900230597","RAZON SOCIAL":"SEGURIDAD PERCOL LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"Pendiente de aporte de pólizas","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente de inicio"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200208-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-016-2020","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveeer servicios de soporte y actualización de licencias Corel Draw y suscripción de licencias adobe photoshop del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL":"32.467.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"Se realizará, un (1) pago correspondiente al 100% del valor de la actualización de las licencias, contra entrega al certificado de renovación de actualización y soporte de licenciamiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900446648","RAZON SOCIAL":"GREEN FON GROUP S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-jun-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente de inicio"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200209-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-119-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la Oficina Asesora de Comunicaciones en lo referente a la recolección, monitoreo y análisis de datos de interacción a través de los canales digitales que tiene dispuesto el Concejo de Bogotá para sus cabildantes","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"24.584.000","OBSERVACIONES VALOR":"El valo incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de tres millones quinientos doce mil pesos ($3.512.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"7","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.con. El plazo de ejecución del contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52698555","RAZON SOCIAL":"DIANA XIOMARA GIL","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-jul-20"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200210-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-120-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la Oficina Asesora de Comunicaciones en lo referente a la divulgación de las actividades de participación ciudadana en el Concejo de Bogotá a través de los diferentes canales de tecnologías de la información y las comunicaciones","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"18.320.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.580.000) previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.     Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución será de 4 mes(es) contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. El plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79661279","RAZON SOCIAL":"JHON JAIRO ACUÑA PEREZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"6-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"6-jul-20"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200212-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-121-2020","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la Dirección Administrativa en la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución contractual y procesos de liquidación de los expedientes contractuales.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"44.555.000","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos , tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital costos directos e indirectos a que haya lugar.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de seis millones trescientos sesenta y cinco mil pesos ($6.365.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","PLAZO INICIAL":"7","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamaiento del contrato, el plazo de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre del 2020.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51624539","RAZON SOCIAL":"PATRICIA IMELDA TRIANA CARDENAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-20","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente de inicio"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2020","NUMERO CONTRATO":"200214-0-2020","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-07-2020","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y soporte para los Equipos Activos CISCO de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-07-2020 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-005 *** Servicios de gestión de red e infraestructura de TI","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de gestión de red e infraestructura de TI","VALOR INICIAL":"225.326.713","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:  a) Para los servicios de mantenimiento preventivo. ¿ Se realizará un (1) pago para el servicio de mantenimiento preventivo conforme con la oferta económica presentada, una vez se realice la visita de mantenimiento por parte del Contratista, previa entrega del informe de las actividades realizadas por el mismo y recibo a satisfacción del Supervisor del contrato, en el cual se verifique el cumplimiento del cronograma previsto para el mantenimiento preventivo que se entregará al contratista al momento de la suscripción del acta de inicio, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente se requieran al cronograma inicial.  b) Para el servicio de mantenimiento correctivo  ¿  Se realizará un (1) pago por el valor previsto para el servicio de mantenimiento correctivo de los elementos relacionados en el Anexo No.2- Inventario de Infraestructura, previa entrega por el Contratista de la certificación emitida por el fabricante de los equipos, dirigida a la SDH, mediante la cual se garantice la cobertura de servicio a los equipos, según lo establecido en las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo No 1 ¿ Ficha Técnica.  (*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará por anualidad, toda vez que los servicios de soporte de fábrica darán cobertura total sobre los equipos cisco de la SDH, garantizando un equipo en stock con las mismas características técnicas o superiores al equipo a respaldar para asegurar el cambio total o parcial del equipo en caso de falla, durante la ejecución del contrato incluyendo el soporte directo de fábrica en caso de requerirse. Estos servicios se adquieren y pagan por vigencias anuales.  c) Valor de las horas de soporte: ¿ Se realizarán pagos mensuales del valor de las horas de soporte estándar o especializado conforme con la oferta económica presentada, de acuerdo con las horas requeridas durante el periodo, a solicitud del supervisor, previa entrega del informe correspondiente del servicio prestado, en el cual se relacione el número de horas y las actividades realizadas.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901390161","RAZON SOCIAL":"CONSORCIO SONDA-SONDACO-SDH-SIE-07-2020","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/06/2020","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"Pendiente de aporte de pólizas","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"Pendiente de inicio"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=6f9a0ef6-ca9b-42bb-827d-c2100b587506", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=6f9a0ef6-ca9b-42bb-827d-c2100b587506&offset=100"}, "total": 24, "total_was_estimated": false}}