_id Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente Apropiacion Inicial Modificaciones Mes Modific. Acumulado Apropiacion Vigente Suspension Aprop. Disponible CDP Mes CDP Acumulado Saldo Apr.Disponible Compromisos Mes Compromisos Acumulad. Saldo p. Comprometer Eje Ptal % Giro Mes Presupuestal Giros Acumulados Ppto Saldo por Pagar % Ej.Giro Giro Mes Tesoral Giros Acumul.Tesoral Pdte Pagar Tesoral 1 TOTAL 15.006.503.000 0 -769.281.500 14.237.221.500 0 14.237.221.500 -566.130.169 13.427.358.812 809.862.688 2.535.886.303 13.427.358.812 0 94,31 2.382.892.749 11.883.864.758 1.543.494.054 83,47 1.518.400.923 11.019.372.932 864.491.826 2 0125-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 15.006.503.000 0 -769.281.500 14.237.221.500 0 14.237.221.500 -566.130.169 13.427.358.812 809.862.688 2.535.886.303 13.427.358.812 0 94,31 2.382.892.749 11.883.864.758 1.543.494.054 83,47 1.518.400.923 11.019.372.932 864.491.826 3 000000000000000000125 0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI 10.667.471.000 0 -119.281.500 10.548.189.500 0 10.548.189.500 -523.818.751 9.856.150.521 692.038.979 2.140.774.851 9.856.150.521 0 93,44 1.640.486.982 8.999.348.467 856.802.054 85,32 1.117.675.000 8.476.536.485 522.811.982 4 1310101010101 Sueldo básico 2.833.285.000 0 -179.877.000 2.653.408.000 0 2.653.408.000 -26.051.381 2.627.356.619 26.051.381 268.309.651 2.627.356.619 0 99,02 303.984.945 2.627.356.619 0 99,02 303.984.948 2.627.356.614 5 5 1310101010102 Auxilio de maternidad y paternidad 0 0 56.200.000 56.200.000 0 56.200.000 -7.584.841 48.615.159 7.584.841 13.380.319 48.615.159 0 86,50 13.380.319 48.615.159 0 86,50 13.380.315 48.615.159 0 6 1310101010103 Auxilio de incapacidad 0 0 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000 5.232.529 27.232.529 2.767.471 6.657.598 27.232.529 0 90,78 6.657.598 27.232.529 0 90,78 6.657.605 27.232.539 -10 7 1310101010104 Gastos de representación 330.171.000 0 10.000.000 340.171.000 0 340.171.000 9.199.531 339.370.531 800.469 30.526.423 339.370.531 0 99,76 30.526.423 339.370.531 0 99,76 30.526.423 339.370.538 -7 8 1310101010105 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu 29.033.000 0 -13.292.000 15.741.000 0 15.741.000 -7.457.092 8.283.908 7.457.092 0 8.283.908 0 52,63 0 8.283.908 0 52,63 0 8.283.905 3 9 1310101010108 Bonificación por servicios prestados 94.911.000 0 0 94.911.000 0 94.911.000 -16.552.556 78.358.444 16.552.556 3.736.597 78.358.444 0 82,56 3.736.597 78.358.444 0 82,56 3.736.597 78.358.443 1 10 1310101010110 Prima de navidad 422.953.000 0 -17.000.000 405.953.000 0 405.953.000 -77.660.588 323.292.412 82.660.588 297.156.705 323.292.412 0 79,64 297.156.705 323.292.412 0 79,64 297.156.707 323.292.414 -2 11 1310101010111 Prima de vacaciones 203.018.000 0 0 203.018.000 0 203.018.000 -23.727.491 179.290.509 23.727.491 38.895.322 179.290.509 0 88,31 38.895.322 179.290.509 0 88,31 38.895.325 179.290.514 -5 12 1310101010201 Prima de antigüedad 90.588.000 0 0 90.588.000 0 90.588.000 -12.336.824 78.251.176 12.336.824 5.715.265 78.251.176 0 86,38 5.715.265 78.251.176 0 86,38 5.715.267 78.251.181 -5 13 1310101010202 Prima técnica 1.053.390.000 0 0 1.053.390.000 0 1.053.390.000 -128.702.840 924.687.160 128.702.840 81.589.127 924.687.160 0 87,78 81.589.127 924.687.160 0 87,78 81.589.123 924.687.161 -1 14 1310101010203 Prima semestral 467.440.000 0 -56.200.000 411.240.000 0 411.240.000 -17.361.211 393.878.789 17.361.211 0 393.878.789 0 95,78 0 393.878.789 0 95,78 0 393.878.789 0 15 1310101020101 Aportes a la seguridad social en pensiones pública 398.746.000 0 0 398.746.000 0 398.746.000 -44.580.060 354.165.940 44.580.060 67.833.126 354.165.940 0 88,82 67.833.726 354.165.940 0 88,82 67.833.725 354.165.939 1 16 1310101020102 Aportes a la seguridad social en pensiones privada 133.349.000 0 0 133.349.000 0 133.349.000 -50.194.530 83.154.470 50.194.530 17.206.310 83.154.470 0 62,36 17.206.310 83.154.470 0 62,36 17.206.307 83.154.466 4 17 1310101020202 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000 0 0 376.901.000 0 376.901.000 -33.261.042 343.639.958 33.261.042 59.888.736 343.639.958 0 91,18 59.888.736 343.639.958 0 91,18 59.888.734 343.639.956 2 18 1310101020301 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000 0 0 241.138.000 0 241.138.000 -14.838.287 226.299.713 14.838.287 209.457.869 226.299.713 0 93,85 209.457.869 226.299.713 0 93,85 8.378.873 25.220.716 201.078.997 19 1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000 0 0 274.631.000 0 274.631.000 -46.360.175 228.270.825 46.360.175 214.019.424 228.270.825 0 83,12 214.019.424 228.270.825 0 83,12 9.842.247 24.093.648 204.177.177 20 1310101020401 Compensar 204.180.000 0 0 204.180.000 0 204.180.000 -17.686.800 186.493.200 17.686.800 32.607.300 186.493.200 0 91,34 32.607.300 186.493.200 0 91,34 32.607.301 186.493.202 -2 21 1310101020501 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000 0 0 25.807.000 0 25.807.000 -3.678.900 22.128.100 3.678.900 3.718.400 22.128.100 0 85,74 3.718.400 22.128.100 0 85,74 3.718.399 22.128.098 2 22 1310101020601 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000 0 0 153.139.000 0 153.139.000 -13.259.300 139.879.700 13.259.300 24.456.600 139.879.700 0 91,34 24.456.600 139.879.700 0 91,34 24.456.600 139.879.699 1 23 1310101020701 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000 0 0 25.517.000 0 25.517.000 -2.173.600 23.343.400 2.173.600 4.081.800 23.343.400 0 91,48 4.081.800 23.343.400 0 91,48 4.081.801 23.343.400 0 24 1310101020801 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000 0 0 25.517.000 0 25.517.000 -2.173.600 23.343.400 2.173.600 4.081.800 23.343.400 0 91,48 4.081.800 23.343.400 0 91,48 4.081.801 23.343.406 -6 25 1310101020901 Aportes a escuelas industriales e institutos técni 48.990.000 0 0 48.990.000 0 48.990.000 -2.341.800 46.648.200 2.341.800 8.156.200 46.648.200 0 95,22 8.156.200 46.648.200 0 95,22 8.156.201 46.648.200 0 26 13101010301 Indemnización por vacaciones 92.000.000 0 19.000.000 111.000.000 0 111.000.000 17.874.617 109.874.617 1.125.383 27.897.516 109.874.617 0 98,99 27.897.516 109.874.617 0 98,99 27.897.514 109.874.615 2 27 13101010302 Bonificación por recreación 15.745.000 0 0 15.745.000 0 15.745.000 -1.342.283 14.402.717 1.342.283 3.283.866 14.402.717 0 91,47 3.283.866 14.402.717 0 91,47 3.283.865 14.402.709 8 28 13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ 51.487.000 0 0 51.487.000 0 51.487.000 -561.914 50.925.086 561.914 3.307.720 50.925.086 0 98,91 3.307.720 50.925.086 0 98,91 3.307.721 50.925.087 -1 29 13101010306 Prima secretarial 2.720.000 0 0 2.720.000 0 2.720.000 -448.024 2.271.976 448.024 241.797 2.271.976 0 83,53 241.797 2.271.976 0 83,53 241.794 2.271.968 8 30 1310201010103 Maquinaria para uso general 1.242.000 0 0 1.242.000 0 1.242.000 0 836.896 405.104 0 836.896 0 67,38 0 836.896 0 67,38 0 836.896 0 31 1310201010104 Maquinaria para usos especiales 183.000 0 0 183.000 0 183.000 0 183.000 0 0 183.000 0 100,00 0 57.280 125.720 31,30 0 57.280 0 32 1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000 0 0 4.738.000 0 4.738.000 0 4.738.000 0 0 4.738.000 0 100,00 0 1.832.800 2.905.200 38,68 0 1.832.800 0 33 1310201010106 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000 0 0 510.000 0 510.000 -330.000 180.000 330.000 0 180.000 0 35,29 0 115.760 64.240 22,70 0 115.760 0 34 1310201010107 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac 922.000 0 0 922.000 0 922.000 0 592.000 330.000 0 592.000 0 64,21 0 345.000 247.000 37,42 0 345.000 0 35 1310201010108 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis 29.000 0 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 0 29.000 0 100,00 0 0 29.000 0,00 0 0 0 36 1310202010103 Productos de molinería, almidones y productos deri 9.028.000 0 -1.855.982 7.172.018 0 7.172.018 -450.000 6.399.890 772.128 50.000 6.399.890 0 89,23 50.000 1.483.620 4.916.270 20,69 50.000 1.483.620 0 37 1310202010104 Bebidas 550.000 0 860.000 1.410.000 0 1.410.000 -500.000 909.994 500.006 50.000 909.994 0 64,54 50.000 68.900 841.094 4,89 50.000 68.900 0 38 1310202010105 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000 0 -128.852 425.148 0 425.148 0 425.084 64 0 425.084 0 99,98 0 106.732 318.352 25,10 0 106.732 0 39 1310202010201 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000 0 -46.480 8.520 0 8.520 0 8.520 0 0 8.520 0 100,00 0 6.812 1.708 79,95 0 6.812 0 40 1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso 9.860.000 0 1.414.359 11.274.359 0 11.274.359 -476.800 10.796.717 477.642 0 10.796.717 0 95,76 0 2.123.549 8.673.168 18,84 0 2.123.549 0 41 1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 100,00 325.906 1.228.223 8.771.777 12,28 0 902.317 325.906 42 1310202010204 Químicos básicos 691.000 0 163.357 854.357 0 854.357 0 524.339 330.018 0 524.339 0 61,37 0 151.345 372.994 17,71 0 151.345 0 43 1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f 3.265.000 0 320.119 3.585.119 0 3.585.119 0 2.803.966 781.153 0 2.803.966 0 78,21 0 1.072.660 1.731.306 29,92 0 1.072.660 0 44 1310202010206 Productos de caucho y plástico 15.657.000 0 -239.487 15.417.513 0 15.417.513 -347.343 15.069.211 348.302 0 15.069.211 0 97,74 0 9.021.190 6.048.021 58,51 0 9.021.190 0 45 1310202010207 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no 718.000 0 -443.968 274.032 0 274.032 0 274.032 0 0 274.032 0 100,00 0 73.033 200.999 26,65 0 73.033 0 46 1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000 0 -26.066 1.454.934 0 1.454.934 0 1.454.934 0 0 1.454.934 0 100,00 0 12.293 1.442.641 0,84 0 12.293 0 47 1310202010301 Metales básicos 440.000 0 0 440.000 0 440.000 -440.000 0 440.000 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 48 1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria 889.000 0 -17.000 872.000 0 872.000 0 872.000 0 0 872.000 0 100,00 0 0 872.000 0,00 0 0 0 49 1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000 0 0 1.100.000 0 1.100.000 -1.088.000 12.000 1.088.000 0 12.000 0 1,09 0 12.000 0 1,09 0 12.000 0 50 1310202020105 Servicios de parqueaderos 208.000 0 0 208.000 0 208.000 -190.500 17.400 190.600 17.400 17.400 0 8,37 17.400 17.400 0 8,37 17.400 17.400 0 51 131020202010601 Servicios de mensajería 2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 1.998.380 1.620 0 1.998.380 0 99,92 0 0 1.998.380 0,00 0 0 0 52 131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000 0 -12.018 4.328.982 0 4.328.982 0 4.328.982 0 0 4.328.982 0 100,00 0 4.328.982 0 100,00 0 4.328.982 0 53 131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o 4.058.000 0 1.139.230 5.197.230 0 5.197.230 0 5.197.230 0 0 5.197.230 0 100,00 140.994 4.189.484 1.007.746 80,61 0 4.048.490 140.994 54 131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad 75.000.000 0 -506.000 74.494.000 0 74.494.000 0 74.494.000 0 0 74.494.000 0 100,00 0 74.494.000 0 100,00 0 74.494.000 0 55 131020202020110 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t 1.905.000 0 0 1.905.000 0 1.905.000 0 1.905.000 0 0 1.905.000 0 100,00 0 1.905.000 0 100,00 0 1.905.000 0 56 131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones 78.000 0 0 78.000 0 78.000 -14.044 63.956 14.044 17.673 63.956 0 81,99 17.673 63.956 0 81,99 17.676 63.959 -3 57 131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguro 26.604.000 0 -38.440 26.565.560 0 26.565.560 0 26.565.560 0 0 26.565.560 0 100,00 0 26.565.560 0 100,00 0 26.565.560 0 58 131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a 15.600.000 0 0 15.600.000 0 15.600.000 -2.370.000 13.230.000 2.370.000 1.102.500 13.230.000 0 84,81 1.102.500 13.230.000 0 84,81 1.102.500 13.230.000 0 59 131020202020305 Derechos de uso de productos de propiedad intelect 36.976.000 0 124.427.722 161.403.722 0 161.403.722 -6.592.848 62.764.602 98.639.120 40.887.668 62.764.602 0 38,89 40.790.000 62.666.934 97.668 38,83 0 21.876.934 40.790.000 60 131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic 1.230.000 0 2.500.000 3.730.000 0 3.730.000 -330.000 380.000 3.350.000 0 380.000 0 10,19 0 380.000 0 10,19 0 380.000 0 61 131020202030203 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000 0 -18.708.000 70.900.000 0 70.900.000 6.292.000 70.889.866 10.134 6.292.000 70.889.866 0 99,99 12.584.000 63.549.200 7.340.666 89,63 0 50.965.200 12.584.000 62 131020202030301 Servicios de consultoría en administración y servi 0 0 7.438.902 7.438.902 0 7.438.902 -438.902 0 7.438.902 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 63 131020202030302 Servicios de tecnología de la información (TI) de 84.000.000 0 -400.000 83.600.000 0 83.600.000 0 83.600.000 0 0 83.600.000 0 100,00 15.200.000 83.600.000 0 100,00 7.600.000 76.000.000 7.600.000 64 131020202030304 Servicios de suministro de infraestructura de host 76.119.000 0 3.244.898 79.363.898 0 79.363.898 0 79.274.518 89.380 0 79.274.518 0 99,89 11.190.000 56.894.518 22.380.000 71,69 11.190.000 56.894.518 0 65 131020202030313 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000 0 -13.788.800 153.450.200 0 153.450.200 13.275.000 153.350.200 100.000 13.275.000 153.350.200 0 99,93 31.465.040 142.256.364 11.093.836 92,71 15.732.520 126.523.844 15.732.520 66 131020202030401 Servicios de telefonía fija 71.018.000 0 0 71.018.000 0 71.018.000 0 71.009.388 8.612 0 71.009.388 0 99,99 11.834.898 56.707.821 14.301.567 79,85 5.917.449 50.790.372 5.917.449 67 131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000 0 0 5.013.000 0 5.013.000 -2.173.511 2.839.489 2.173.511 0 2.839.489 0 56,64 0 2.839.489 0 56,64 0 2.839.489 0 68 131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern 152.200.000 0 -14.534.994 137.665.006 0 137.665.006 0 137.665.006 0 0 137.665.006 0 100,00 14.525.000 121.273.862 16.391.144 88,09 7.262.500 114.011.362 7.262.500 69 131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000 0 -3.240.166 39.759.834 0 39.759.834 -48.961 38.317.872 1.441.962 -48.961 38.317.872 0 96,37 3.853.791 35.204.954 3.112.918 88,54 0 31.351.163 3.853.791 70 131020202030502 Servicios de limpieza general 45.000.000 0 3.240.166 48.240.166 0 48.240.166 0 47.457.031 783.135 0 47.457.031 0 98,38 3.680.468 35.214.172 12.242.859 73,00 0 31.533.704 3.680.468 71 131020202030503 Servicios de copia y reproducción 6.000.000 0 0 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0 6.000.000 0 100,00 0 0 6.000.000 0,00 0 0 0 72 131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa 55.000.000 0 -1.917.500 53.082.500 0 53.082.500 0 53.082.500 0 0 53.082.500 0 100,00 8.847.084 39.041.287 14.041.213 73,55 4.423.542 34.617.745 4.423.542 73 131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 100,00 936.313 4.697.643 15.302.357 23,49 0 3.761.330 936.313 74 131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma 2.400.000 0 0 2.400.000 0 2.400.000 0 2.400.000 0 0 2.400.000 0 100,00 400.000 1.800.000 600.000 75,00 200.000 1.600.000 200.000 75 131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000 0 -10.000.000 1.980.000 0 1.980.000 -1.980.000 0 1.980.000 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 76 131020202030702 Servicios de impresión 2.880.000 0 0 2.880.000 0 2.880.000 -880.000 2.000.000 880.000 0 2.000.000 0 69,44 0 799.085 1.200.915 27,75 0 799.085 0 77 131020202040101 Energía 6.120.000 0 0 6.120.000 0 6.120.000 -3.786.850 2.333.150 3.786.850 349.700 2.333.150 0 38,12 396.820 2.333.150 0 38,12 396.820 2.333.150 0 78 131020202040102 Acueducto y alcantarillado 2.600.000 0 0 2.600.000 0 2.600.000 -2.412.510 187.490 2.412.510 30.360 187.490 0 7,21 30.360 187.490 0 7,21 30.360 187.490 0 79 131020202040103 Aseo 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000 -507.020 492.980 507.020 46.040 492.980 0 49,30 46.040 492.980 0 49,30 46.040 492.980 0 80 13102020206 Capacitación 26.400.000 0 -10.798.000 15.602.000 0 15.602.000 0 15.602.000 0 0 15.602.000 0 100,00 0 0 15.602.000 0,00 0 0 0 81 13102020207 Bienestar e incentivos 1.932.000.000 0 -32.390.000 1.899.610.000 0 1.899.610.000 0 1.899.610.000 0 652.500.000 1.899.610.000 0 100,00 17.264.830 1.247.264.830 652.345.170 65,66 6.500.000 1.236.500.000 10.764.830 82 13102020208 Salud ocupacional 43.126.000 0 -3.769.500 39.356.500 0 39.356.500 0 39.348.800 7.700 0 39.348.800 0 99,98 3.856.500 15.166.675 24.182.125 38,54 513.000 11.823.175 3.343.500 83 131030103 Impuesto de vehículos 200.000 0 0 200.000 0 200.000 0 177.000 23.000 0 177.000 0 88,50 0 177.000 0 88,50 0 177.000 0 84 133011507420185001182 1182 - A la vanguardia de la capacidad institucion 1.162.228.000 0 -555.424.240 606.803.760 0 606.803.760 -138.666 604.862.428 1.941.332 -138.666 604.862.428 0 99,68 22.117.667 603.822.428 1.040.000 99,51 15.118.667 596.823.428 6.999.000 85 133011507430189001179 1179 - Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000 0 -2.123.457.810 1.053.346.190 0 1.053.346.190 0 1.053.346.190 0 0 1.053.346.190 0 100,00 72.211.733 1.023.871.090 29.475.100 97,20 72.211.733 1.023.871.090 0 86 133011605560000007567 Modernización de la arquitectura institucional del 0 0 608.967.532 608.967.532 0 608.967.532 28.167.490 583.591.730 25.375.802 60.024.360 583.591.730 0 95,83 195.175.849 445.381.855 138.209.875 73,14 94.990.773 345.196.779 100.185.076 87 133011605560000007670 Implementación de acciones efectivas para la gesti 0 0 1.419.914.518 1.419.914.518 0 1.419.914.518 -70.340.242 1.329.407.943 90.506.575 335.225.758 1.329.407.943 0 93,63 452.900.518 811.440.918 517.967.025 57,15 218.404.750 576.945.150 234.495.768