_id VIGENCIA NUMERO CONTRATO PROCESO SELECCION CLASE CONTRATO NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DEPENDENCIA DESTINO NOMBRE DEPENDENCIA OBJETO PROYECTO CODIGO PROYECTO DESCRIPCION PROYECTO VALOR INICIAL VALOR INICIAL LETRAS OBSERVACIONES VALOR FORMA DE PAGO VALOR PRORROGA VALOR TOTAL CONTRATO PLAZO INICIAL PLAZO INICIAL LETRAS TIPO PLAZO INICIAL OTRO PLAZO IDENTIFICACION CONTRATISTA RAZON SOCIAL FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FECHALEGALIZACIONCONTRATO FECHA REAL INICIO CONTRATO 1 2019 190259-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.CONVENIOS FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA "Prestar servicios de apoyo logistico para el uso temporal del equipamento cultural teatro Jorge Eliecer Gaitan para la realización del evento ""Premios de periodismo Alvaro Gomez Hurtado"". " 3-1-2-02-02-03-0005-006 *** Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias 5 Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias $ 7.649.412 SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS NA Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 7.649.412 2 DOS 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900413030 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES 02/05/2019 03-may-19 02-may-19 2 2019 190260-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA_OTRAS_CAUSALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de actualización y soporte para el software para la gestión de la mesa de servicios-Aranda para el Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares $ 70.231.374 SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 70.231.374 11 ONCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830099766 ARANDA SOFTWARE ANDINA S A S 03/05/2019 09-may-19 13-may-19 3 2019 190261-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200030 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Prestar los servicios profesionales para realizar la edición y corrección de estilo de todas las publicaciones que realiza la Secretaría. 3-1-2-02-02-03-0005-005 *** Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina 5 Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina $ 34.166.000 TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS incluidos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES TRES MIL PESOS ($4.003.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 34.166.000 7 SIETE 2 2. Meses Quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. CC-51982300 MARTHA HELENA CABRERA PUENTES 06/05/2019 07-may-19 07-may-19 4 2019 190262-0-2019 2 2. Selección abreviada SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de diseño producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo y alternativo para el Concejo de Bogotá. 3-1-2-02-02-03-0004-005 *** Servicios de agencias de noticias 4 Servicios de agencias de noticias $ 482.700.000 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa presentación de las respectivas facturas, las cuales deben ser aprobadas por el Supervisor del contrato y acompañadas de las correspondientes certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedida por este último. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 482.700.000 11 ONCE 2 2. Meses o hasta agotar recursos, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que ampara el contrato y la expedición del registro presupuestal. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. NIT-900677188 MIACOM SAS 06/05/2019 06-may-19 06-may-19 5 2019 190263-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaría General del Concejo de Bogotá en la respuesta a derechos de petición solicitudes quejas consultas y reclamos que reciba la Corporación,- 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 27.222.000 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.537.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 27.222.000 6 SEIS 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-41690000 MARTHA PATRICIA ORTIZ CASTAÑO 08/05/2019 09-may-19 09-may-19 6 2019 190264-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 212530 OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES Y DEVOLUCIONES Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos y mejoramiento de procesos. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 24.018.000 VEINTICUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Cuatro Millones Tres Mil Pesos ($4.003.000 M/Cte), previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada $ - $ 24.018.000 6 SEIS 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-14324932 ANTONIO RAMIREZ BARRETO 08/05/2019 09-may-19 09-may-19 7 2019 190265-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 213000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD Prestar servicios profesionales especializados para apoyar el seguimiento al plan de acción de la vigencia y para realizar actividades de verificación, parametrización y pruebas en los sistemas de consolidación de información financiera de la Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación, que permitan la aplicación del régimen contable emitido por la Contaduría General de la Nación. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 46.375.000 CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS NA El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Seis Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte ($6´625.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados -cuando aplique- en el mes en que se finalice la ejecución del contrato previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 46.375.000 7 SIETE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-53166965 ANDREA PATRICIA GARZON ORJUELA 09/05/2019 09-may-19 09-may-19 8 2019 190266-0-2019 2 2. Selección abreviada SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221300 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC Adquirir Computadores para la Secretaría Distrital de Hacienda 3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH 1087 192 -Modernización tecnológica de la SDH $ 850.000.000 OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS NA Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 850.000.000 2 DOS 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830001338 SUMIMAS SAS 10/05/2019 20-may-19 20-may-19 9 2019 190267-0-2019 4 4. Mínima cuantía DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de sistemas y seguridad de la información del Concejo de Bogotá en materia de seguridad informática 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 24.846.000 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS NA El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($4.141.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, con las actividades cumplidas según el cronograma, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 24.846.000 6 SEIS 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-1013610856 JEFFERSON FARUK CAMPOS RAMIREZ 09/05/2019 10-may-19 10-may-19 10 2019 190268-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 221300 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TIC Prestar servicios de actualización, soporte y mantenimiento del licenciamiento antivirus Kaspersky para la SDH 3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares $ 78.825.600 SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará el pago en pesos colombianos, en un único pago del 100% del valor del contrato a la entrega a satisfacción e ingreso a almacén de las licencias y actualizaciones solicitadas del antivirus. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 78.825.600 1 UN 3 3. Años contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato. NIT-900418656 GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS 14/05/2019 24-may-19 24-may-19 11 2019 190269-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA_OTRAS_CAUSALES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de actualizacion, mantenimiento y soporte para las licencias del sitio WEB e intranet y de streaming del Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares $ 73.645.000 SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 73.645.000 12 DOCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-830112518 FACTOR VISUAL EAT 15/05/2019 20-may-19 23-may-19 12 2019 190270-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de soporte y actualización del software antivirus para el Concejo de Bogotá 3-1-2-02-02-02-0003-005 *** Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 3 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares $ 71.639.850 SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso de selección, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Actualización del licenciamiento: Un (1) pago correspondiente al valor de las licencias actualizadas objeto de este contrato, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista, contra entrega del certificado de renovación de la actualización y soporte del licenciamiento del software Bitdefender GravityZone Enterprise Security y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Servicios Conexos (Transferencia de conocimiento, documentación y Mantenimiento Preventivo): Dos (2) pagos iguales correspondientes a los servicios conexos, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista: el primero por el 50% una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor el primer mantenimiento preventivo y el segundo mantenimiento preventivo por el 50% restante una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor el segundo mantenimiento preventivo. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 71.639.850 12 DOCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900891247 SOLUCIONES ICG S A S 16/05/2019 16-may-19 23-may-19 13 2019 190271-0-2019 2 2. Selección abreviada SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO. DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200030 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Prestar servicios para la publicación de los avisos corrientes, edictos y notificaciones que requieran las distintas áreas de la Secretaria Distrital de Hacienda, en un periódico de amplia circulación nacional. 3-1-2-02-02-03-0003-010 *** Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios 3 Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios $ 630.000.000 SEISCIENTOS TREINTA MILLONES PESOS NA La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, de acuerdo con los avisos corrientes, edictos y notificaciones que se hayan publicado en el mes. Adicionalmente, para efectos del pago, el contratista deberá entregar las constancias de las publicaciones en medios físicos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 630.000.000 9 NUEVE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-800000457 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 17/05/2019 21-may-19 04-jun-19 14 2019 190272-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220100 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Prestar los servicios de un intermediario, que realice el proceso de ofrecimiento y venta de los bienes muebles que la secretaria distrital de hacienda le indique, de conformidad como los estudios previos. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 7.000.000 SIETE MILLONES PESOS NA Se realizarán pagos después de cada venta total o parcial de los bienes, equivalentes al porcentaje de comisión ofertado por el proponente y aceptado por la entidad, el cual corresponde para el presente caso al 9.52% según se señala en el Estudio del Presupuesto, el que se liquidará sobre el valor de la adjudicación, más el correspondiente IVA del 19%. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 7.000.000 9 NUEVE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860007738 BANCO POPULAR S.A. 21/05/2019 27-may-19 06-jun-19 15 2019 190273-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200020 OFICINA DE CONTROL INTERNO Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y apoyo a la Oficina de Control Interno en actividades relacionadas con la entrada en funcionamiento del Sistema BogData en las diferentes áreas de la entidad. Todo lo anterior de acuerdo con el Plan de acción del Área y el Plan Anual de Auditoría. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 74.540.000 SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($7.454.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 74.540.000 10 DIEZ 2 2. Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. CC-19267175 TITO ENRIQUE CHAPARRO ALBA 17/05/2019 20-may-19 20-may-19 16 2019 190274-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222300 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Contratar la suscripción de Acrobat Pro Doc y Creative, e instalación funcional para la Secretaría Distrital de Hacienda 3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH 1087 192 -Modernización tecnológica de la SDH $ 29.951.056 VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 29.951.056 12 DOCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900093735 CYMETRIA GROUP SAS 21/05/2019 29-may-19 31-may-19 17 2019 190275-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 213000 DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CONTABILIDAD Prestar servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente a la Subdirección de Gestión Contable De Hacienda en el seguimiento a la ejecución del plan de acción establecido para elaboración de los estados financieros de la SDH e implementación del módulo de finanzas (FI) de BOGDATA. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 46.375.000 CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6´625.000 M/cte.), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados -cuando aplique- en el mes en que se finalice la ejecución del contrato previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 46.375.000 7 SIETE 2 2. Meses contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-65827452 OLIVA BARRIOS AGUDELO 21/05/2019 21-may-19 23-may-19 18 2019 190276-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. 3-1-2-02-01-01-0006-000 *** Dotación (prendas de vestir y calzado) 6 Dotación (prendas de vestir y calzado) $ 29.109.600 VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 29.109.600 8 OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-901097550 UNIVERSAL & CO SAS 21/05/2019 28-may-19 28-may-19 19 2019 190277-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 222200 SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Suministro de dotación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. 3-1-2-02-01-01-0006-000 *** Dotación (prendas de vestir y calzado) 6 Dotación (prendas de vestir y calzado) $ 6.225.000 SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 6.225.000 8 OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900068178 GROUP MLS SAS 21/05/2019 31-may-19 31-may-19 20 2019 190278-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA_OTRAS_CAUSALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200040 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Realizar la auditoria externa de seguimento para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Calidad - SGC de la SDH. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 6.314.140 SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS incluido el Impuesto al Valor Agragado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirestos El servicio será cancelado en un solo pago, una vez realizada ala auditoria esterna de seguimiento y entrega del informe del resultado de la auditoría previa presentación de la factura y aprobación de esta, junto con la certificación de cumplimiento de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 6.314.140 3 TRES 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860049921 SGS COLOMBIA S.A.S 22/05/2019 30-may-19 10-jun-19 21 2019 190279-0-2019 1 1. Licitación pública LICITACION_BASICA FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas y visitantes del Concejo de Bogotá y de los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación. 3-1-2-02-02-03-0005-001 *** Servicios de protección (guardas de seguridad) 5 Servicios de protección (guardas de seguridad) $ 1.474.500.000 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. La Entidad efectuarán los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas a través de la certificación de cumplimiento de los servicios a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, acompañadas de la correspondiente certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales. El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 1.474.500.000 12 DOCE 2 2. Meses , contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-890312749 SEGURIDAD ATLAS LTDA 23/05/2019 29-may-19 31-may-19 22 2019 190280-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA_OTRAS_CAUSALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 216000 DESPACHO DEL DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES Suscripción a los resultados mensuales a las encuestas de Opinión del consumidor y de opinión Empresarial que permitan medir las expectativas económicas de empresarios y consumidores. 3-1-2-02-02-03-0003-011 *** Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opinión pública 3 Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opinión pública $ 35.624.600 TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si a ello hubiere lugar, impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos. La secretaría Distrital de Hacienda, efectuará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, contra la presentación de la factura, acompañada de la constancia de suscripción del servicio y certificación de recibido de la suscripción por parte de la supervisora del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 35.624.600 12 DOCE 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-860028669 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL DESARROLLO-FEDESARROLLO 23/05/2019 29-may-19 NA 23 2019 190281-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 200030 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Prestar servicios de preproducción, producción y edición de videos, con la finalidad de divulgar contenidos institucionales de la Secretaría Distrital de Hacienda. 3-1-2-02-02-03-0003-010 *** Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios 3 Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios $ 61.521.500 SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, así: Pagos mensuales por el valor de los servicios prestados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, durante el respectivo periodo de ejecución. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 61.521.500 6 SEIS 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900864913 R-ENVOLVE PRODUCCIONES S A S 24/05/2019 28-may-19 05-jun-19 24 2019 190282-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.CONVENIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 212110 OFICINA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AUNAR ESFUERZOS PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, PRODUCIDA POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROPÓSITOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE DEFINAN NA NA NA $ - PESOS NA N/A $ - $ - 48 CUARENTA Y OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 21/05/2019 27-may-19 28-may-19 25 2019 190283-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá D.C, en el marco de los asuntos de su competencia y de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de realizar las actividades necesarias para la depuración y actualización normativa del periodo 2015-2018. 3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá 728 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá $ 53.864.000 CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($6.733.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 53.864.000 8 OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. CC-52514816 LILIANA BASTIDAS LINARES 27/05/2019 29-may-19 29-may-19 26 2019 190284-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales a la Dirección Jurídicadel Concejo de Bogotá D.C, en el marco de los asuntos de su competencia y de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de realizar las actividades necesarias para la depuración y actualización normativa del periodo 2015-2018. 3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá 728 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá $ 53.864.000 CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($6.733.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 53.864.000 8 OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. CC-79436393 JOSE GABRIEL PARRA PIRAZAN 27/05/2019 29-may-19 29-may-19 27 2019 190285-0-2019 4 4. Mínima cuantía MINIMA_CUANTIA FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Suministro de uniformes y elementos deportivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá- 3-1-2-02-02-07-0000-000 *** Bienestar e incentivos 0 Bienestar e incentivos $ 15.219.000 QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 15.219.000 2 DOS 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. NIT-900697272 COMERCIALIZADORA BENDITO SAS 28/05/2019 28-may-19 NA 28 2019 190286-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá D.C., en la conceptualización, elaboración, diseño y desarrollo de piezas graficas comunicativas, impresas y digitales que se requieran para la difusión de convocatorias, eventos, sesiones y demás actividades. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 33.128.000 TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($4.141.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 33.128.000 8 OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. CC-80796990 FELIX ENRIQUE GONZALEZ CALDERON 28/05/2019 29-may-19 04-jun-19 29 2019 190287-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales para elaborar estudios de justificación técnica del rediseño organizacional del Concejo de Bogotá D.C.,con sus respectivos anexos, de acuerdo con las especificaciones normativas vigentes y los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 39.752.000 TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.969.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 39.752.000 8 OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. CC-19308642 JOSE VICENTE PEÑA PINZON 30/05/2019 31-may-19 04-jun-19 30 2019 190288-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220100 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Prestación de servicios para la digitación, consolidación y registro de información de carácter laboral a través de medios ofimáticos, con relacion a los Archivos recibidos de la EDIS. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 12.426.000 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de honorarios se efectuará de la siguiente manera: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.071.000 M/Cte.), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades aprobado por el supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 12.426.000 6 SEIS 2 2. Meses sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-52214542 DIANA MARCELA CAMELO MARTINEZ 30/05/2019 31-may-19 NA 31 2019 190289-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220100 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Prestación de servicios para la digitación, consolidación y registro de información de carácter laboral a través de medios ofimáticos, con relacion a los Archivos recibidos de la EDIS. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 12.426.000 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de honorarios se efectuará de la siguiente manera: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.071.000 M/Cte.), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades aprobado por el supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 12.426.000 6 SEIS 2 2. Meses sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-1020727284 DIANA MARCELA MUNEVAR MORENO 30/05/2019 31-may-19 NA 32 2019 190290-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220100 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Prestación de servicios para la digitación, consolidación y registro de información de carácter laboral a través de medios ofimáticos, con relacion a los Archivos recibidos de la EDIS. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 12.426.000 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de honorarios se efectuará de la siguiente manera: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.071.000 M/Cte.), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades aprobado por el supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 12.426.000 6 SEIS 2 2. Meses sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-1014257836 KRISTELL ANGELICA JOYA ESPEJO 30/05/2019 31-may-19 NA 33 2019 190291-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220100 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Prestación de servicios para la digitación, consolidación y registro de información de carácter laboral a través de medios ofimáticos, con relacion a los Archivos recibidos de la EDIS. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 12.426.000 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de honorarios se efectuará de la siguiente manera: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.071.000 M/Cte.), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades aprobado por el supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 12.426.000 6 SEIS 2 2. Meses sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-52492352 HEIDY LILIANA ROMERO PARRA 31/05/2019 31-may-19 NA 34 2019 190292-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 220100 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Prestación de servicios para la digitación, consolidación y registro de información de carácter laboral a través de medios ofimáticos, con relacion a los Archivos recibidos de la EDIS. 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 12.426.000 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El pago de honorarios se efectuará de la siguiente manera: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.071.000 M/Cte.), previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades aprobado por el supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 12.426.000 6 SEIS 2 2. Meses sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. CC-52957123 JOHANNA PATRICIA GIRALDO AYALA 31/05/2019 31-may-19 NA 35 2019 190293-0-2019 5 5. Contratación directa DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 120000 UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA Prestar servicios profesionales para elaborar estudios de justificación técnica del rediseño organizacional del Concejo de Bogotá D.C.,con sus respectivos anexos, de acuerdo con las especificaciones normativas vigentes y los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 3 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. $ 39.752.000 TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.969.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. $ - $ 39.752.000 8 OCHO 2 2. Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. CC-52557996 IVONNE ALEXANDRA RODRIGUEZ RUEDA 31/05/2019 04-jun-19 04-jun-19