_id MES RUBRO PRESUPUESTAL - CODIGO 1 "RUBRO PRESUPUESTAL - NOMBRE 2" "APROPIACION - INICIAL 3" APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4 APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5 "APROPIACION- VIGENTE 6=(3+5)" "APROPIACION- SUSPENSION 7" "APROPIACION - DISPONIBLE 8=(6-7)" "TOTAL COMPROMISOS - MES 9" "TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO 10" "EJECUC. PRESUP. (11=10/8)" "AUTORIZACION DE GIRO - MES 12" "AUTORIZACION DE GIRO - ACUMULADO 13" "EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)" 1 Agosoto 3 GASTOS 15.006.503.000,00 0 -769.281.500,00 14.237.221.500,00 0 14.237.221.500,00 1.195.156.866,00 8.970.571.739,00 63,01 793.077.717,00 7.107.422.235,00 49,92 2 Agosoto 3-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.667.471.000,00 0 -119.281.500,00 10.548.189.500,00 0 10.548.189.500,00 492.935.716,00 6.347.980.639,00 60,18 535.757.587,00 5.878.660.190,00 55,73 3 Agosoto 3/01/2001 Gastos de personal 7.594.656.000,00 0 0 7.594.656.000,00 0 7.594.656.000,00 476.748.398,00 4.166.950.136,00 54,87 476.748.398,00 4.164.628.266,00 54,84 4 Agosoto 3-1-1-01 Planta de personal permanente 7.594.656.000,00 0 0 7.594.656.000,00 0 7.594.656.000,00 476.748.398,00 4.166.950.136,00 54,87 476.748.398,00 4.164.628.266,00 54,84 5 Agosoto 3-1-1-01-01 Factores constitutivos de salario 5.524.789.000,00 0 0 5.524.789.000,00 0 5.524.789.000,00 343.949.017,00 3.197.739.325,00 57,88 343.949.017,00 3.195.417.455,00 57,84 6 Agosoto 3-1-1-01-01-01 Factores salariales comunes 3.913.371.000,00 0 56.200.000,00 3.969.571.000,00 0 3.969.571.000,00 263.957.363,00 2.148.825.843,00 54,13 263.957.363,00 2.146.503.973,00 54,07 7 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 2.833.285.000,00 0 0 2.833.285.000,00 0 2.833.285.000,00 206.553.558,00 1.716.266.769,00 60,58 206.553.558,00 1.713.944.899,00 60,49 8 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0002 Auxilio de maternidad y paternidad 0 0 56.200.000,00 56.200.000,00 0 56.200.000,00 0 0 0 0 0 0 9 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0003 Auxilio de incapacidad 0 0 22.000.000,00 22.000.000,00 0 22.000.000,00 130.762,00 12.920.601,00 58,73 130.762,00 12.920.601,00 58,73 10 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0004 Gastos de representación 330.171.000,00 0 0 330.171.000,00 0 330.171.000,00 27.199.513,00 217.088.931,00 65,75 27.199.513,00 217.088.931,00 65,75 11 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0005 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 29.033.000,00 0 0 29.033.000,00 0 29.033.000,00 0 7.578.207,00 26,1 0 7.578.207,00 26,1 12 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0008 Bonificación por servicios prestados 94.911.000,00 0 0 94.911.000,00 0 94.911.000,00 3.861.028,00 54.322.764,00 57,24 3.861.028,00 54.322.764,00 57,24 13 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0010 Prima de navidad 422.953.000,00 0 -22.000.000,00 400.953.000,00 0 400.953.000,00 6.681.849,00 26.135.707,00 6,52 6.681.849,00 26.135.707,00 6,52 14 Agosoto 3-1-1-01-01-01-0011 Prima de vacaciones 203.018.000,00 0 0 203.018.000,00 0 203.018.000,00 19.530.653,00 114.512.864,00 56,41 19.530.653,00 114.512.864,00 56,41 15 Agosoto 3-1-1-01-01-02 Factores salariales especiales 1.611.418.000,00 0 -56.200.000,00 1.555.218.000,00 0 1.555.218.000,00 79.991.654,00 1.048.913.482,00 67,44 79.991.654,00 1.048.913.482,00 67,44 16 Agosoto 3-1-1-01-01-02-0001 Prima de antigüedad 90.588.000,00 0 0 90.588.000,00 0 90.588.000,00 6.234.688,00 52.846.912,00 58,34 6.234.688,00 52.846.912,00 58,34 17 Agosoto 3-1-1-01-01-02-0002 Prima Técnica 1.053.390.000,00 0 0 1.053.390.000,00 0 1.053.390.000,00 73.756.966,00 602.187.781,00 57,17 73.756.966,00 602.187.781,00 57,17 18 Agosoto 3-1-1-01-01-02-0003 Prima Semestral 467.440.000,00 0 -56.200.000,00 411.240.000,00 0 411.240.000,00 0 393.878.789,00 95,78 0 393.878.789,00 95,78 19 Agosoto 3-1-1-01-02 Contribuciones inherentes a la nómina 1.907.915.000,00 0 0 1.907.915.000,00 0 1.907.915.000,00 108.155.760,00 829.388.329,00 43,47 108.155.760,00 829.388.329,00 43,47 20 Agosoto 3-1-1-01-02-01 Aportes a la seguridad social en pensiones 532.095.000,00 0 0 532.095.000,00 0 532.095.000,00 38.810.776,00 270.660.593,00 50,87 38.810.776,00 270.660.593,00 50,87 21 Agosoto 3-1-1-01-02-01-0001 Aportes a la seguridad social en pensiones públicas 398.746.000,00 0 0 398.746.000,00 0 398.746.000,00 30.216.341,00 222.033.268,00 55,68 30.216.341,00 222.033.268,00 55,68 22 Agosoto 3-1-1-01-02-01-0002 Aportes a la seguridad social en pensiones privadas 133.349.000,00 0 0 133.349.000,00 0 133.349.000,00 8.594.435,00 48.627.325,00 36,47 8.594.435,00 48.627.325,00 36,47 23 Agosoto 3-1-1-01-02-02 Aportes a la seguridad social en salud 376.901.000,00 0 0 376.901.000,00 0 376.901.000,00 27.551.676,00 225.921.937,00 59,94 27.551.676,00 225.921.937,00 59,94 24 Agosoto 3-1-1-01-02-02-0002 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000,00 0 0 376.901.000,00 0 376.901.000,00 27.551.676,00 225.921.937,00 59,94 27.551.676,00 225.921.937,00 59,94 25 Agosoto 3-1-1-01-02-03 Aportes de cesantías 515.769.000,00 0 0 515.769.000,00 0 515.769.000,00 7.777.908,00 30.603.599,00 5,93 7.777.908,00 30.603.599,00 5,93 26 Agosoto 3-1-1-01-02-03-0001 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000,00 0 0 241.138.000,00 0 241.138.000,00 244.823,00 16.352.198,00 6,78 244.823,00 16.352.198,00 6,78 27 Agosoto 3-1-1-01-02-03-0002 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000,00 0 0 274.631.000,00 0 274.631.000,00 7.533.085,00 14.251.401,00 5,19 7.533.085,00 14.251.401,00 5,19 28 Agosoto 3-1-1-01-02-04 Aportes a cajas de compensación familiar 204.180.000,00 0 0 204.180.000,00 0 204.180.000,00 14.327.000,00 127.728.400,00 62,56 14.327.000,00 127.728.400,00 62,56 29 Agosoto 3-1-1-01-02-04-0001 Compensar 204.180.000,00 0 0 204.180.000,00 0 204.180.000,00 14.327.000,00 127.728.400,00 62,56 14.327.000,00 127.728.400,00 62,56 30 Agosoto 3-1-1-01-02-05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000,00 0 0 25.807.000,00 0 25.807.000,00 1.771.900,00 14.748.900,00 57,15 1.771.900,00 14.748.900,00 57,15 31 Agosoto 3-1-1-01-02-05-0001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos 25.807.000,00 0 0 25.807.000,00 0 25.807.000,00 1.771.900,00 14.748.900,00 57,15 1.771.900,00 14.748.900,00 57,15 32 Agosoto 3-1-1-01-02-06 Aportes al ICBF 153.139.000,00 0 0 153.139.000,00 0 153.139.000,00 10.746.000,00 95.803.300,00 62,56 10.746.000,00 95.803.300,00 62,56 33 Agosoto 3-1-1-01-02-06-0001 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000,00 0 0 153.139.000,00 0 153.139.000,00 10.746.000,00 95.803.300,00 62,56 10.746.000,00 95.803.300,00 62,56 34 Agosoto 3-1-1-01-02-07 Aportes al SENA 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 35 Agosoto 3-1-1-01-02-07-0001 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 36 Agosoto 3-1-1-01-02-08 Aportes a la ESAP 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 37 Agosoto 3-1-1-01-02-08-0001 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 1.793.400,00 15.986.600,00 62,65 38 Agosoto 3-1-1-01-02-09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 48.990.000,00 0 0 48.990.000,00 0 48.990.000,00 3.583.700,00 31.948.400,00 65,21 3.583.700,00 31.948.400,00 65,21 39 Agosoto 3-1-1-01-02-09-0001 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial 48.990.000,00 0 0 48.990.000,00 0 48.990.000,00 3.583.700,00 31.948.400,00 65,21 3.583.700,00 31.948.400,00 65,21 40 Agosoto 3-1-1-01-03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 161.952.000,00 0 0 161.952.000,00 0 161.952.000,00 24.643.621,00 139.822.482,00 86,34 24.643.621,00 139.822.482,00 86,34 41 Agosoto 3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 92.000.000,00 0 0 92.000.000,00 0 92.000.000,00 21.439.342,00 81.977.101,00 89,11 21.439.342,00 81.977.101,00 89,11 42 Agosoto 3-1-1-01-03-02 Bonificación por recreación 15.745.000,00 0 0 15.745.000,00 0 15.745.000,00 1.369.332,00 8.758.986,00 55,63 1.369.332,00 8.758.986,00 55,63 43 Agosoto 3-1-1-01-03-05 Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. 51.487.000,00 0 0 51.487.000,00 0 51.487.000,00 1.669.187,00 47.617.366,00 92,48 1.669.187,00 47.617.366,00 92,48 44 Agosoto 3-1-1-01-03-06 Prima Secretarial 2.720.000,00 0 0 2.720.000,00 0 2.720.000,00 165.760,00 1.469.029,00 54,01 165.760,00 1.469.029,00 54,01 45 Agosoto 3/01/2002 Adquisición de bienes y servicios 3.072.615.000,00 0 -119.281.500,00 2.953.333.500,00 0 2.953.333.500,00 16.187.318,00 2.180.853.503,00 73,84 59.009.189,00 1.713.854.924,00 58,03 46 Agosoto 3-1-2-01 Adquisición de activos no financieros 7.624.000,00 0 0 7.624.000,00 0 7.624.000,00 0 6.558.896,00 86,03 0 41.896,00 0,55 47 Agosoto 3-1-2-01-01 Activos fijos 7.624.000,00 0 0 7.624.000,00 0 7.624.000,00 0 6.558.896,00 86,03 0 41.896,00 0,55 48 Agosoto 3-1-2-01-01-01 Maquinaria y equipo 7.624.000,00 0 0 7.624.000,00 0 7.624.000,00 0 6.558.896,00 86,03 0 41.896,00 0,55 49 Agosoto 3-1-2-01-01-01-0003 Maquinaria para uso general 1.242.000,00 0 0 1.242.000,00 0 1.242.000,00 0 836.896,00 67,38 0 41.896,00 3,37 50 Agosoto 3-1-2-01-01-01-0004 Maquinaria para usos especiales 183.000,00 0 0 183.000,00 0 183.000,00 0 183.000,00 100 0 0 0 51 Agosoto 3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000,00 0 0 4.738.000,00 0 4.738.000,00 0 4.738.000,00 100 0 0 0 52 Agosoto 3-1-2-01-01-01-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000,00 0 0 510.000,00 0 510.000,00 0 180.000,00 35,29 0 0 0 53 Agosoto 3-1-2-01-01-01-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 922.000,00 0 0 922.000,00 0 922.000,00 0 592.000,00 64,21 0 0 0 54 Agosoto 3-1-2-01-01-01-0008 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 29.000,00 0 0 29.000,00 0 29.000,00 0 29.000,00 100 0 0 0 55 Agosoto 3-1-2-02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 3.064.991.000,00 0 -119.281.500,00 2.945.709.500,00 0 2.945.709.500,00 16.187.318,00 2.174.294.607,00 73,81 59.009.189,00 1.713.813.028,00 58,18 56 Agosoto 3-1-2-02-01 Materiales y suministros 53.188.000,00 0 0 53.188.000,00 0 53.188.000,00 0 37.152.275,00 69,85 2.406.567,00 5.123.811,00 9,63 57 Agosoto 3-1-2-02-01-01 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 10.132.000,00 0 -1.124.834,00 9.007.166,00 0 9.007.166,00 0 7.957.092,00 88,34 825.642,00 1.540.352,00 17,1 58 Agosoto 3-1-2-02-01-01-0003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 9.028.000,00 0 -1.855.982,00 7.172.018,00 0 7.172.018,00 0 6.672.014,00 93,03 771.062,00 1.433.620,00 19,99 59 Agosoto 3-1-2-02-01-01-0004 Bebidas 550.000,00 0 860.000,00 1.410.000,00 0 1.410.000,00 0 859.994,00 60,99 0 0 0 60 Agosoto 3-1-2-02-01-01-0005 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000,00 0 -128.852,00 425.148,00 0 425.148,00 0 425.084,00 99,98 54.580,00 106.732,00 25,1 61 Agosoto 3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 41.727.000,00 0 1.141.834,00 42.868.834,00 0 42.868.834,00 0 28.323.183,00 66,07 1.580.925,00 3.583.459,00 8,36 62 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0001 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000,00 0 -46.480,00 8.520,00 0 8.520,00 0 8.520,00 100 1.135,00 1.135,00 13,32 63 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados 9.860.000,00 0 1.414.359,00 11.274.359,00 0 11.274.359,00 0 10.796.717,00 95,76 1.059.006,00 2.123.549,00 18,84 64 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0003 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 10.000.000,00 0 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00 100 0 577.836,00 5,78 65 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0004 Químicos básicos 691.000,00 0 163.357,00 854.357,00 0 854.357,00 0 524.339,00 61,37 93.556,00 129.397,00 15,15 66 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 3.265.000,00 0 320.119,00 3.585.119,00 0 3.585.119,00 0 2.803.966,00 78,21 252.354,00 503.760,00 14,05 67 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0006 Productos de caucho y plástico 15.657.000,00 0 -239.487,00 15.417.513,00 0 15.417.513,00 0 2.460.675,00 15,96 97.814,00 162.456,00 1,05 68 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 718.000,00 0 -443.968,00 274.032,00 0 274.032,00 0 274.032,00 100 73.033,00 73.033,00 26,65 69 Agosoto 3-1-2-02-01-02-0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000,00 0 -26.066,00 1.454.934,00 0 1.454.934,00 0 1.454.934,00 100 4.027,00 12.293,00 0,84 70 Agosoto 3-1-2-02-01-03 Productos metálicos 1.329.000,00 0 -17.000,00 1.312.000,00 0 1.312.000,00 0 872.000,00 66,46 0 0 0 71 Agosoto 3-1-2-02-01-03-0001 Metales básicos 440.000,00 0 0 440.000,00 0 440.000,00 0 0 0 0 0 0 72 Agosoto 3-1-2-02-01-03-0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 889.000,00 0 -17.000,00 872.000,00 0 872.000,00 0 872.000,00 100 0 0 0 73 Agosoto 3-1-2-02-02 Adquisición de servicios 3.011.803.000,00 0 -119.281.500,00 2.892.521.500,00 0 2.892.521.500,00 16.187.318,00 2.137.142.332,00 73,89 56.602.622,00 1.708.689.217,00 59,07 74 Agosoto 3-1-2-02-02-01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 3.308.000,00 0 0 3.308.000,00 0 3.308.000,00 0 2.010.380,00 60,77 0 12.000,00 0,36 75 Agosoto 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000,00 0 0 1.100.000,00 0 1.100.000,00 0 12.000,00 1,09 0 12.000,00 1,09 76 Agosoto 3-1-2-02-02-01-0005 Servicios de parqueaderos 208.000,00 0 0 208.000,00 0 208.000,00 0 0 0 0 0 0 77 Agosoto 3-1-2-02-02-01-0006 Servicios postales y de mensajería 2.000.000,00 0 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 1.998.380,00 99,92 0 0 0 78 Agosoto 3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 2.000.000,00 0 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 1.998.380,00 99,92 0 0 0 79 Agosoto 3-1-2-02-02-02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 164.562.000,00 582.772,00 -10.289.506,00 154.272.494,00 0 154.272.494,00 4.181.830,00 131.280.353,00 85,1 4.896,00 127.103.419,00 82,39 80 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0001 Servicios financieros y servicios conexos 111.986.000,00 582.772,00 582.772,00 112.568.772,00 0 112.568.772,00 4.896,00 111.383.419,00 98,95 4.896,00 111.383.419,00 98,95 81 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000,00 -12.018,00 -12.018,00 4.328.982,00 0 4.328.982,00 0 4.328.982,00 100 0 4.328.982,00 100 82 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción 4.058.000,00 1.139.230,00 1.139.230,00 5.197.230,00 0 5.197.230,00 0 4.048.490,00 77,9 0 4.048.490,00 77,9 83 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0001-009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 75.000.000,00 -506.000,00 -506.000,00 74.494.000,00 0 74.494.000,00 0 74.494.000,00 100 0 74.494.000,00 100 84 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0001-010 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 1.905.000,00 0 0 1.905.000,00 0 1.905.000,00 0 1.905.000,00 100 0 1.905.000,00 100 85 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0001-011 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías 78.000,00 0 0 78.000,00 0 78.000,00 4.896,00 41.387,00 53,06 4.896,00 41.387,00 53,06 86 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0001-012 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 26.604.000,00 -38.440,00 -38.440,00 26.565.560,00 0 26.565.560,00 0 26.565.560,00 100 0 26.565.560,00 100 87 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0002 Servicios inmobiliarios 15.600.000,00 0 0 15.600.000,00 0 15.600.000,00 0 8.820.000,00 56,54 0 8.820.000,00 56,54 88 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0002-002 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato 15.600.000,00 0 0 15.600.000,00 0 15.600.000,00 0 8.820.000,00 56,54 0 8.820.000,00 56,54 89 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0003 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 36.976.000,00 0 -10.872.278,00 26.103.722,00 0 26.103.722,00 4.176.934,00 11.076.934,00 42,43 0 6.900.000,00 26,43 90 Agosoto 3-1-2-02-02-02-0003-005 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 36.976.000,00 0 -10.872.278,00 26.103.722,00 0 26.103.722,00 4.176.934,00 11.076.934,00 42,43 0 6.900.000,00 26,43 91 Agosoto 3-1-2-02-02-03 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 832.687.000,00 -582.772,00 -72.832.494,00 759.854.506,00 0 759.854.506,00 11.898.838,00 747.761.559,00 98,41 56.491.076,00 349.829.678,00 46,04 92 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0002 Servicios jurídicos y contables 90.838.000,00 0 -22.500.000,00 68.338.000,00 0 68.338.000,00 0 63.300.000,00 92,63 0 26.177.200,00 38,31 93 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 1.230.000,00 0 2.500.000,00 3.730.000,00 0 3.730.000,00 0 380.000,00 10,19 0 380.000,00 10,19 94 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000,00 0 -25.000.000,00 64.608.000,00 0 64.608.000,00 0 62.920.000,00 97,39 0 25.797.200,00 39,93 95 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 327.358.000,00 -582.772,00 -23.880.000,00 303.478.000,00 0 303.478.000,00 11.500.000,00 302.949.718,00 99,83 31.647.520,00 145.624.949,00 47,99 96 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0003-001 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información 0 0 438.902,00 438.902,00 0 438.902,00 0 0 0 0 0 0 97 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0003-002 Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo 84.000.000,00 0 -400.000,00 83.600.000,00 0 83.600.000,00 0 83.600.000,00 100 7.600.000,00 45.600.000,00 54,55 98 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0003-004 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) 76.119.000,00 -582.772,00 3.244.898,00 79.363.898,00 0 79.363.898,00 0 79.274.518,00 99,89 11.190.000,00 34.514.518,00 43,49 99 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000,00 0 -27.163.800,00 140.075.200,00 0 140.075.200,00 11.500.000,00 140.075.200,00 100 12.857.520,00 65.510.431,00 46,77 100 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 228.231.000,00 0 -14.534.994,00 213.696.006,00 0 213.696.006,00 398.838,00 211.466.421,00 98,96 13.056.191,00 116.217.513,00 54,38 101 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios de telefonía fija 71.018.000,00 0 0 71.018.000,00 0 71.018.000,00 0 71.009.388,00 99,99 5.917.449,00 27.120.576,00 38,19 102 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0004-002 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000,00 0 0 5.013.000,00 0 5.013.000,00 398.838,00 2.792.027,00 55,7 398.838,00 2.792.027,00 55,7 103 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 152.200.000,00 0 -14.534.994,00 137.665.006,00 0 137.665.006,00 0 137.665.006,00 100 6.739.904,00 86.304.910,00 62,69 104 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0005 Servicios de soporte 94.000.000,00 0 0 94.000.000,00 0 94.000.000,00 0 92.562.920,00 98,47 7.163.823,00 41.384.000,00 44,03 105 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000,00 0 -3.240.166,00 39.759.834,00 0 39.759.834,00 0 38.366.833,00 96,5 3.483.354,00 20.901.101,00 52,57 106 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general 45.000.000,00 0 3.240.166,00 48.240.166,00 0 48.240.166,00 0 48.196.087,00 99,91 3.680.469,00 20.482.899,00 42,46 107 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 6.000.000,00 0 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00 100 0 0 0 108 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0006 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 89.380.000,00 0 -11.917.500,00 77.462.500,00 0 77.462.500,00 0 75.482.500,00 97,44 4.623.542,00 19.626.931,00 25,34 109 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0006-003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 55.000.000,00 0 -1.917.500,00 53.082.500,00 0 53.082.500,00 0 53.082.500,00 100 4.423.542,00 16.923.577,00 31,88 110 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 20.000.000,00 0 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00 100 0 1.903.354,00 9,52 111 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 2.400.000,00 0 0 2.400.000,00 0 2.400.000,00 0 2.400.000,00 100 200.000,00 800.000,00 33,33 112 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0006-012 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000,00 0 -10.000.000,00 1.980.000,00 0 1.980.000,00 0 0 0 0 0 0 113 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0007 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales 2.880.000,00 0 0 2.880.000,00 0 2.880.000,00 0 2.000.000,00 69,44 0 799.085,00 27,75 114 Agosoto 3-1-2-02-02-03-0007-002 Servicios de impresión 2.880.000,00 0 0 2.880.000,00 0 2.880.000,00 0 2.000.000,00 69,44 0 799.085,00 27,75 115 Agosoto 3-1-2-02-02-04 Servicios administrativos del Gobierno 9.720.000,00 0 0 9.720.000,00 0 9.720.000,00 106.650,00 1.791.240,00 18,43 106.650,00 1.744.120,00 17,94 116 Agosoto 3-1-2-02-02-04-0001 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 9.720.000,00 0 0 9.720.000,00 0 9.720.000,00 106.650,00 1.791.240,00 18,43 106.650,00 1.744.120,00 17,94 117 Agosoto 3-1-2-02-02-04-0001-001 Energía 6.120.000,00 0 0 6.120.000,00 0 6.120.000,00 106.650,00 1.304.240,00 21,31 106.650,00 1.257.120,00 20,54 118 Agosoto 3-1-2-02-02-04-0001-002 Acueducto y alcantarillado 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 0 137.450,00 5,29 0 137.450,00 5,29 119 Agosoto 3-1-2-02-02-04-0001-003 Aseo 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 349.550,00 34,96 0 349.550,00 34,96 120 Agosoto 3-1-2-02-02-06 Capacitación 26.400.000,00 0 0 26.400.000,00 0 26.400.000,00 0 0 0 0 0 0 121 Agosoto 3-1-2-02-02-07 Bienestar e incentivos 1.932.000.000,00 0 -32.390.000,00 1.899.610.000,00 0 1.899.610.000,00 0 1.230.000.000,00 64,75 0 1.230.000.000,00 64,75 122 Agosoto 3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 43.126.000,00 0 -3.769.500,00 39.356.500,00 0 39.356.500,00 0 24.298.800,00 61,74 0 0 0 123 Agosoto 3/01/2003 Gastos diversos 200.000,00 0 0 200.000,00 0 200.000,00 0 177.000,00 88,5 0 177.000,00 88,5 124 Agosoto 3-1-3-01 Impuestos 200.000,00 0 0 200.000,00 0 200.000,00 0 177.000,00 88,5 0 177.000,00 88,5 125 Agosoto 3-1-3-01-03 Impuesto de vehículos 200.000,00 0 0 200.000,00 0 200.000,00 0 177.000,00 88,5 0 177.000,00 88,5 126 Agosoto 3-mar INVERSIÓN 4.339.032.000,00 0 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0 3.689.032.000,00 702.221.150,00 2.622.591.100,00 71,09 257.320.130,00 1.228.762.045,00 33,31 127 Agosoto 3/03/2001 DIRECTA 4.339.032.000,00 0 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0 3.689.032.000,00 702.221.150,00 2.622.591.100,00 71,09 257.320.130,00 1.228.762.045,00 33,31 128 Agosoto 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 4.339.032.000,00 0 -2.678.882.050,00 1.660.149.950,00 0 1.660.149.950,00 0 1.660.149.950,00 100 251.050.796,00 1.222.492.711,00 73,64 129 Agosoto 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 4.339.032.000,00 0 -2.678.882.050,00 1.660.149.950,00 0 1.660.149.950,00 0 1.660.149.950,00 100 251.050.796,00 1.222.492.711,00 73,64 130 Agosoto 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.162.228.000,00 0 -555.424.240,00 606.803.760,00 0 606.803.760,00 0 606.803.760,00 100 98.139.596,00 511.474.961,00 84,29 131 Agosoto 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.162.228.000,00 0 -555.424.240,00 606.803.760,00 0 606.803.760,00 0 606.803.760,00 100 98.139.596,00 511.474.961,00 84,29 132 Agosoto 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1.162.228.000,00 0 -555.424.240,00 606.803.760,00 0 606.803.760,00 0 606.803.760,00 100 98.139.596,00 511.474.961,00 84,29 133 Agosoto 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 3.176.804.000,00 0 -2.123.457.810,00 1.053.346.190,00 0 1.053.346.190,00 0 1.053.346.190,00 100 152.911.200,00 711.017.750,00 67,5 134 Agosoto 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000,00 0 -2.123.457.810,00 1.053.346.190,00 0 1.053.346.190,00 0 1.053.346.190,00 100 152.911.200,00 711.017.750,00 67,5 135 Agosoto 3-3-1-15-07-43-1179-189 Modernización administrativa 3.176.804.000,00 0 -2.123.457.810,00 1.053.346.190,00 0 1.053.346.190,00 0 1.053.346.190,00 100 152.911.200,00 711.017.750,00 67,5 136 Agosoto 3-3-1-16 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 0 0 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 0 2.028.882.050,00 702.221.150,00 962.441.150,00 47,44 6.269.334,00 6.269.334,00 0,31 137 Agosoto 3-3-1-16-05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 0 0 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 0 2.028.882.050,00 702.221.150,00 962.441.150,00 47,44 6.269.334,00 6.269.334,00 0,31 138 Agosoto 3-3-1-16-05-56 Gestión Pública Efectiva 0 0 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 0 2.028.882.050,00 702.221.150,00 962.441.150,00 47,44 6.269.334,00 6.269.334,00 0,31 139 Agosoto 3-3-1-16-05-56-7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá 0 0 555.424.240,00 555.424.240,00 0 555.424.240,00 277.482.400,00 277.482.400,00 49,96 0 0 0 140 Agosoto 3-3-1-16-05-56-7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI 0 0 1.473.457.810,00 1.473.457.810,00 0 1.473.457.810,00 424.738.750,00 684.958.750,00 46,49 6.269.334,00 6.269.334,00 0,43