_id No 1. PERSPECTIVA 2. OBJETIVO ESTRATEGICO 3. DIMENSION MIPG 4. POLITICA MIPG 5. NOMBRE DEL PROYECTO "6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 sele" 7. ALCANCE 8.PRODUCTO ESPERADO "9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia" 10. ?ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14. PROCESO RELACIONADO 15. LIDER DEL PROYECTO "AVANCE PORCENTUAL (%) PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO" "17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO" "18. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO" 1 1 CLIENTE 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO AGENDA NORMATIVA No Aplica Actualización Decreto 367 de 2014 y Decreto 101 de 2004 Dos (2) proyectos de Decreto 50% NO 1/02/2019 5/04/2019 funcionamiento Organización del trabajo Profesional Especializado del Despacho 100% 100% CUMPLIDO 2 2 CLIENTE 6. GENERAR ENTIDADES MODERNAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO ESTANDARIZACIÓN SALARIOS CONTROL INTERNO No Aplica Generar y emitir lineamientos para estandarizar salarios de quienes desempeñan cargos como jefes o asesores de control interno Documento lineamiento 25% SI 1/02/2019 30/06/2019 funcionamiento Organización del trabajo Profesional Especializado del Despacho 100% 100% "CUMPLIDO Septiembre: Se envían a Secretaria General, la cual determina que el resultado del estudio será aplicable a partir del 2020." 3 3 CLIENTE OBJETIVO 8: Promover la metritocracia como base de selección para las diferentes formas de vinculación TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL MÉRITO Y LA CARRERA ADMINISTRATIVA No Aplica Coordinar con la Comisión Nacional del Servicio Civil y las entidades del Distrito Capital, la gestión del mérito y la carrera administrativa, con las Vacantes Disponibles Gestión realizada en articulación con la CNSC y las Entidades del Distrito Capital, para propiciar que las vacantes del Distrito Capital sean convocadas a Concurso de Méritos. 25% SI 1/02/2019 31/12/2019 funcionamiento Organización del trabajo Profesional Especializado del Despacho 73% 73% Septiembre: Se realizó reunión con la CNSC para realizar la planeación de la Convocatoria Distrito 4. Ver acta del 19/09/2019 4 1 DESARROLLO 10: FORTALECER EL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL EN EL DISTRITO CAPITAL GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GOBIERNO DIGITAL MEDICION DEL INDICE DE DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 2019 2. Plan Anual de Adquisiciones, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, MEDIR POR TERCERA VEZ EL INDICE DE DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL INFORME CONSOLIDADO CON RESULTADOS 10% SI 28/01/2019 31/08/2019 inversión y funcionamiento Gestion del Conocimiento Nathalia Insuasty 63% 63% "Septiembre: Act 1 a 5: Cumplidas Act 6: ""Aplicar instrumentos a servidores públicos"". Se concluye la aplicación de la encuesta a los servidores públicos del distrito con un total de 873 diligenciadas y con la participación de las 52 entidades distritales. Act 7: ""Aplicar instrumentos a responsables del proceso de talento humano"". Se concluye la aplicación de las entrevistas pendientes, contándose en total con la participación de 52 jefes o responsables de los procesos de talento humano de cada entidad. Act 8: ""Analizar información primaria recopilada"". Se realiza la consolidación y análisis de la información recopilada lo cual se evidencia en la base de datos de información consolidada. Act 9: ""Preparar de fichas técnicas por entidad y revisiones respectivas"". Se inicia la elaboración de las fichas técnicas en calidad de versión preliminar y se cuenta con los ajustes a las mismas y la respectiva retroalimentación de la Jefe de la Oficina de Planeación. Act 9 a 11: Programadas para terminar en octubre " 5 2 DESARROLLO 10: FORTALECER EL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL EN EL DISTRITO CAPITAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO SEGUIMIENTO A LA LINEA BASE DE DISCAPACIDAD REALIZADA EN EL AÑO 2017 2. Plan Anual de Adquisiciones, HACER SEGUIMIENTO A LA LINEA BASE REALIZADA EN EL AÑO 2017 INFORME CONSOLIDADO CON RESULTADOS 10% NO 15/01/2019 24/03/2019 inversión y funcionamiento Gestion del Conocimiento Nathalia Insuasty 100% 100% "Septiembre: Proyecto cumplido en el mes de mayo" 6 3 CLIENTE 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA PPGITH E INICIAR EL SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN 2. Plan Anual de Adquisiciones, COMPLETAR LA FASE DE FORMLUACIÓN QUE INICIAR LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA DEL TALENTO VINCULADO AL DISTRITO Y HACER EL SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTO CONPES E INICIO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 15% SI 28/01/2019 30/11/2019 inversión y funcionamiento Gestion del Conocimiento Rosa Salcedo 46% 40% "Septiembre: Act 1 a 5: Cumplidas Act 6: ""Revisión Secretaría de Planeación"". Desde la fecha de radicación del documento CONPES no hemos recibido respuesta oficial por parte de la Secretaría de Planeación, razón por la cual no hay avance ni cumplimiento de esta actividad. Act 8: ""Realizar ajustes por parte del DASCD y radicar nuevamente los documentos"". Hasta tanto no se reciba comunicación oficial por parte de la Secretaría de Planeación no es posible realizar ajustes y radicar nuevamente por parte del DASCD. Act 7 a 10: Programadas para terminar en octubre Act 11: Programada para terminar en noviembre Act 12 y 13: Programadas para terminar en diciembre" 7 4 PROCESOS 3. POTENCIALIZAR EL USO TIC´S PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO GOBIERNO DIGITAL Proyección a mediano plazo de SIDEAP 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Generar los requerimientos funcionales a desarrollar en SIDEAP, realizar actividades de apropiación del sistema y validación de información registrada en el sistema Requerimientos funcionales aprobados y jornadas de capacitación 15% SI 1/02/2019 30/11/2019 inversión Gestion del Conocimiento Luis Alfonso Velandia 70% 68% "Septiembre: Act 1, 2, 5, 6, 9 a 13, 15: Cumplidas Act 14: ""Realizar correcciones a proyección de documento de requerimiento funcional de ""Mejora módulo de Escala Salarial"" para enviar a desarrollo"". Está pendiente incorporación de tres factores que se habían obviado (prima de antigüedad, horas extras y reconocimiento de permanencia). Act 3, 4, 16, 17: Programadas para terminar en octubre Act 6 y 7: Programadas para terminar en diciembre" 8 5 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas 2. Plan Anual de Adquisiciones, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Realizar las actividades del PAAC en sus componentes, competencia de la OAP PAAC elaborado e implementado 15% SI 1/01/2019 31/12/2019 inversión y funcionamiento Todos los procesos Viviana Monroy 60% 60% S/I 9 6 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Adaptación de la metodología de gestión de riesgos en el marco de MIPG 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Rediseño, ajuste e implementación de nueva metodología para la gestión de riesgos en el DASCD "Política de Gestión de Riesgos Actualizada e implementada Procedimiento de gestión de riesgos actualizado e implementado Formato de matriz de riesgos institucional actualizado " 10% NO 15/01/2019 31/07/2019 funcionamiento Gerencia estrategica Natalia Gómez Lara 89% 89% "Septiembre: Act 3, 4, 7, 8, 9, 11: Cumplidos Act 5: ""Realizar revisión y ajuste del procedimiento de gestión de riesgos y formato de matriz de riesgos, de acuerdo con los nuevos lineamientos de la política"". Durante este mes se realizó el ajuste al procedimiento, el cual no ha quedado oficialmente publicado ya que está en revisión un tema por definir, sin embargo el borrador ya está muy adelantado y en proceso de aprobación por parte de la Jefe de la OAP, se adjuntó borrador actual con control de cambios de las revisiones y comentarios realizados y pantallazos de los correos de la revisión. Act 5, 6 y 10: Programadas para terminar en octubre " 10 7 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Mantenimiento de la certificación ISO 9001:2015 2. Plan Anual de Adquisiciones, Programacion y ejecución de las actividades necesarias para el mantenimiento del Sistema de gestión de Calidad ISO 9001 Auditoría de seguimiento por parte de ICONTEC aprobada 10% SI 15/01/2019 30/09/2019 inversión y funcionamiento Sistemas de Gestión Natalia Gómez Lara 39% 37% "Septiembre: Act 1 a 6 y 13: Cumplidas Act 7: La versión final del acta se encuentra en firmas de jefes y subdirectores. Act 8: Se realizó el seguimiento a la entrega de los indicadores del mes de Agosto de 2019, mediante el cuadro de estado de entrega de indicadores se sube evidencia en la carpeta de evidencias. Act 9: A medida que se reciben los indicadores se registran en el BSC del mes de Agosto. se sube evidencia en la carpeta de evidencias. Act 11: Se realiza publicación de las hojas de vida en cada proceso en la carpeta de indicadores de cada uno de los procesos en carpeta (z:), así mismo se archivan las HV en carpeta física como todos los meses. Esto puede verificarse en la carpeta z y en el archivo físico. Act 7, 10, 12, 18: Programadas para terminar en octubre Act 14 a 17: Programadas para terminar en noviembre Act 8, 9, 11, 19 a 22: Programadas para terminar en diciembre" 11 8 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Formular, documentar, Implementar soluciones tecnologicas que permitan el mejoramiento en los procesos del area y la gestion del conocimiento en la entidad 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, "Requerimientos funcionales documentados y entregados a otics e Implementar la solucion tecnologica en los casos en que se logre finalizar. " documentos de requerimientos funcionales 5% NO 21/01/2019 28/03/2019 funcionamiento Gerencia estrategica Fabian Alexander Rincon 81% 51% "Septiembre: Act 1, 2-1, 2-2: Cumplidas Durante el mes se avanzó en la construcción del módulo de proyecto, finalizando la captura de información de este módulo y la alineación estratégica de cada proyecto y se inició el desarrollo del módulo de cronogramas. Durante el periodo no se logró avanzar en este ítem debido a que se centró el desarrollo en el módulo de creación de proyecto y formulación de cronograma. durante el mes se avanzó en las bases de datos que se contaran al power bi, llegando hasta la formulación y alineación de los proyectos, faltando la formulación y reporte de los cronogramas, de donde saldrá el resto de información. se realizaron las pruebas funcionales de cada uno de los módulos generados. Durante el periodo no se logró avanzar en este ítem debido a que se centró el desarrollo en el módulo de creación de proyecto y formulación de cronograma. " 12 9 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE DIRECCIONAMIENTO MIPG PLANEACIÓN INSTITUCIONAL COORDINACIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Coodinar al ainterior de la entidad la implementación del MIPG Informes de Seguimiento a la implementación de MIPG 10% si 1/01/2019 31/12/2019 inversión y funcionamiento Sistemas de Gestión Maria del Pilar Martinez 85% 86% "Septiembre Se lleva a cabo acompañamiento a las áreas y recopilación de información para con los planes de acción y cronograma de adecuación del MIPG, bases con los que se elabora el informe bimestral del plan de adecuación e implementación de MIPG" 13 10 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA "Mesas Locales de participación ""Promoción del Mérito""" Realizar 10 mesas de trabajo con participación ciudadana Realizar documento que evidencia la participación ciudadana en el DASCD si inversión y funcionamiento Todos los procesos Viviana Monroy 100% 95% S/I 14 1 PROCESOS 3. POTENCIALIZAR EL USO TIC´S PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO GOBIERNO DIGITAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DASCD 2. Plan Anual de Adquisiciones, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Alineación e implementación de las politicas de Gobierno Digital en marco del MIPG, para Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD Optimización de los procesos estrategicos, misionales, de apoyo y control del DASCD 50% NO 28/01/2019 31/12/2019 inversión y funcionamiento Gestión TICs Luis Fernando Montero 90% 79% "Con respecto a gestión documental; Se entregan las tablas de control de acceso que es un anexo del procedimiento de préstamo y consulta de documentos, Se realizó reunión de modelo de requisitos para documento electrónico, donde contendrá: contexto, requisitos y el plan. El SIC y preservación digital; Se ajustó el documento de acuerdo a la retroalimentación del Archivo de Bogotá y se presenta para validación final; Se realizaron las mesas de trabajo internas y con el Archivo de Bogotá, para avanzar y hacer los ajustes necesarios a los documentos. Gestión TIC, consultas dinámicas a través de power bi, Se creó Base de Datos en el servidor local del DASCD y se dio acceso a los usuarios de planeación. Desarrollar ajuste a las líneas de tiempo; se separaron las líneas del tiempo de titular y desempeño y se realizó el desarrollo de situaciones administrativas. Optimización del canal de comunicaciones; se realizó los siguientes configuraciones y revisión a la telefonía IP del DASCD. relacionada con la infraestructura tecnológica del Departamento para garantizar el óptimo funcionamiento: TELEFONÍA IP El día 19 de septiembre de 2019 se llevó a cabo una jornada de verificación y reconfiguración del servicio de telefonía IP *Verificación de hora de todos los teléfonos IP *Se restauró a estado de fábrica y luego se configuro nuevamente los parámetros a las siguientes extensiones 1302, 1306, 1307, 1608, 1526 se realizaron pruebas quedan funcionando correctamente *Se valida el funcionamiento de todos los teléfonos los cuales están en correcto funcionamiento -se adjunta formato de visita de funcionarios de ETB. EVIDENCIA: archivo 2019-09-19 ajuste plataforma tec tel. ip.pdf Interoperabilidad SIDEAP con otros sistemas de información; FONCEP envía convenio para firma de la directora, Se remitió al DAFP la observaciones de la sabana proporcionada por ellos para realizar la migración de HV al SIGEP II. Se realizó reunión de seguimiento con el DAFP y se comprometieron a entregar las urls de pruebas para el mes de octubre, Se realizó reunión con Mintic para revisar los servicios de HV (nivel 1) y Datos Básicos en los cuales se presentaban dudas y se necesitaba aclarar los nombres de unas variables del servicio de HV. Adicionalmente se presentaron 2 nuevos servicios para iniciar con el proceso de certificación nivel 1. Se realizó acompañamiento en el diligenciamiento de los formatos de MINTIC para la certificación de nivel 1 de los siguientes servicios: Datos básicos, Datos de servidores de Hacienda y el Concejo de Bogotá y Datos de contacto. Los servicios se encuentran en producción para ser consumidos por SHD. Se realizó reunión con SHD para revisar integración del módulo HCM de SAP y revisar el avance de los servicios expuestos actualmente por parte del DASCD. Se realizaron ajustes sobre los procedimientos de accesos lógicos y gestión de problemas. Se realizó ajustes sobre la encuesta de satisfacción, Se realizó ajustes sobre los dos procedimientos de gestión de solicitudes y gestión de incidentes. Gestiòn Financiera-Gestión Humana; Se realizó el correspondiente soporte técnico sobre los módulos de SAE, SAI, CORDIS, LIMAY, TERCEROS Y NÓMINA, según solicitudes realizadas por las áreas. Se continua con la parametrización de archivos planos para BOGDATA de la Sec. Hacienda. Gestión del Conocimiento; Se agrega nuevo campo (Autorización de envío de correos o mensajes de texto) a los reportes de correos y teléfonos de usuarios del SIDEAP. Gestión de la comunicación; se entregó la intranet en la Web, Adicionalmente los demás requerimientos fueron escalados y atendidos a través de la mesa de servicios del DASCD dando respuesta conjuntamente con los proveedores de los servicios, de su soporte en desarrollo de php a la OAP. Organización del trabajo; se desarrollan las funcionalidades que permitan registrar situaciones administrativas y entra a etapa de pruebas, Se desarrolló las funcionalidades restantes de acuerdo al flujo del concepto radicado; ANALISTA TÉCNICO-JURÍDICO: se habilita opción para revisar y aprobar documento adjuntos en el concepto radicado y asignado. DIRECCION_DASCD: puede revisar los conceptos emitidos por subdirección dando la posibilidad de devolver o aprobar el concepto. AUXILIAR_ADMINISTRATIVO_SECRETARIO (A): puede adjuntar el documento del concepto firmado, relacionar un CORDIS de salida y enviar a la entidad solicitante. -se avanzó en el envío de correos de notificación al radicar un concepto. Trabajadores oficiales: Se finalizó con el desarrollo principal y se desplego en producción. Entra en etapa de monitoreo y mantenimiento. Bienestar, Desarrollo y medición del rendimiento: en el desarrollo del PIC en línea, Modelamiento de BD, modificación de actividades distritales. Se realiza módulo de configuración de PIC, creación de PIC y paso 1 (justificación ), paso 2 (Objetivos), La evaluación del desempeño; En el desarrollo de nuevas funcionalidades: Se realizó cargue masivo de asistentes para la actividad “Ceremonia de Clausura de los V Juegos Deportivos Distritales” debido a un fallo en el sistema al momento de registrar los asistentes. Se implementa funcionalidad de búsqueda de actividades distritales, que incluye las validaciones de consulta, modificaciones y eliminaciones en base de datos. Se implementa Wizard de actividades distritales. Se inicia integración de actividades distritales con PIC en Línea. Queda para soporte y manteamiento Rezago: No se ha dado inicio en organización del trabajo al incremento salarial con respecto al simulador de costo de plantas. Bienestar, Desarrollo y medición del rendimiento: Se pospuso el inicio de la evaluación del desempeño , para dar prioridad a conceptualización técnico jurídica, al igual que la integración de MOODLE a SIDEAP " 15 2 PROCESOS 3. POTENCIALIZAR EL USO TIC´S PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO SEGURIDAD DIGITAL SEGURIDAD DIGITAL PARA EL DASCD 2. Plan Anual de Adquisiciones, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Alineación e implementación de las politicas de Seguridad Digital en marco del MIPG, para Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD Implementación de controles y politicas que mejoren la seguridad de la información y la protección de datos personales en el DASCD 45% NO 28/01/2019 30/11/2019 inversión y funcionamiento Seguridad de la Información Luis Fernando Montero 92% 87% "Frente al Desarrollo del plan de comunicaciones de seguridad digital, Se realiza el envío del tip de seguridad mensual, enfocado en el conocimiento de la política de seguridad y el manual de seguridad digital. Procedimiento de gestión de activos de información; Se da inicio a la socialización y validación de la matriz de caracterización de activos de información con las distintas dependencias. Se espera finalizar esta actividad para presentar en el comité de finales de octubre Gestión de riesgos de Seguridad Digital; Se generan las tablas de amenazas y vulnerabilidades aplicables al DASCD, y la identificación de las causas de los riesgos de seguridad digital, las causas de los riesgos y se valoran. E-GES-FM-007 Formato matriz de riesgo seguridad digital(Matriz actualizada) , Se genera la declaración de aplicabilidad de los controles planteados en la ISO2700. Plan de Contingencia Tecnológica: Actualización del plan de continuidad del negocio a Plan de recuperación de desastres se deja versión actualizada a septiembre. Rezagos: el simulacro del plan de recuperación de desastres se hará en noviembre. " 16 3 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes PAAC elaborado e implementado 5% NO 1/01/2019 31/10/2019 inversión y funcionamiento Seguridad de la Información y Gestión de TICs Luis Fernando Montero 74% 72% "PACC Quedó ajuste la matriz de riesgos de la OTIC, reformulando los riesgos asociados a los procesos y posteriormente se revisaron los controles y su implementación, de acuerdo a las sugerencias de la OAP, posteriormente se hizo el seguimiento de segundo cuatrimestre como primera línea de defensa. Se remitieron los indicadores a la OAP, Se implementó SITEMAP para indexación de Google. Se completó parte de la matriz de caracterización de activos de información y fue remitida a la OAP, para su revisión y diligenciamiento en lo que les compete. Rezago: Obedece a la actualización de la página web con respecto a transparencia y acceso a la información. " 17 1 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO Plan Anual de Auditorías 2. Plan Anual de Adquisiciones, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (incluye auditorías, informes de ley y seguimientos) Plan Anual de Auditorías ejecutado y con los informes publicados 70% NO 7/01/2019 27/12/2019 inversión y funcionamiento CONTROL Y SEGUIMIENTO YOLANDA CASTRO SALCEDO 68% 68% "Septiembre: Act 1-5, 8-11, 13, 14, 16-19, 21, 23, 26, 30, 31, 33: Cumplidas 8. Con el radicado 2019IE1433 DEL 3/09/2019, se remitió a la Directora el informe de la auditoría realizada al SGSST, con copia a la SGCCD. 14. Se realizó el seguimiento al plan de corrupción tanto de los riesgos como de los componentes. Con radicado 2019IE1486 del 13/08/2019 se remitió a la Directora el oficio informando los aspectos más relevantes del seguimiento. De igual manera, se remitió el arhcivo a la Asesora de Comunicaciones, con copia a la persona que realiza la publicación. El seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia /7. Reportes de Control Interno / Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / 2019/ Informe del segundo cuatrimestre de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Como evidencia se anexa: Copia del radicado,copia del correo donde solicitó la publicación y pantallazo de la publicación en el link de transparencia. 20. Se remitió el correo con los archivos y se registró la información en el aplicativo SIVICOF. Como evidencia se aporta el certificado de SIVICOF correspondiente al mes de Agosto, el cual se presenta en septiembre. 22. El día 03/09/2019 se recibió por parte de la Profesional de la STJ encargada de realizar el reporte, las evidencias del mismo ante la cámara de comercio, correspondientes al mes de agosto, que se reportan en septiembre. Se anexa como soporte el correo y anexos del mismo. 26. Se realizó el seguimiento a los riesgos de gestión, sobre la nueva propuesta gestionada por la OAP. Producto del seguimiento se remitió a la directora el radicado 2019IE1525 del 27/09/2019. De igual manera, se envió el correo a los responsables de los procesos sobre los que se materializó un riesgo , así como los que presentan debilidades en el Control. Se anexa como evidencia el radicado con el informe, así como el archivo en Excel con el seguimiento y la constancia de publicación. 27. Para el período reportado se modificó la forma de reportar el avance del plan de mejoramiento, creando una carpeta compartida, para que cada líder o responsable registre el avance y las evidencias. Se presentó el resultado del seguimiento en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 27/09/2019. Se presenta como evidencia los correos enviados y la presentación del Comité. El acta se encuentra en elaboración. Act 12, 24, 32: Programadas para terminar en octubre Act 6, 15, 25: Programadas para terminar en noviembre Act 7, 20, 22, 27-29: Programadas para terminar en diciembre" 18 2 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ejecutar las actividades establecidas en el Plan. Incluye la implementación de las líneas de defensa Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 30% NO 7/01/2019 27/12/2019 inversión y funcionamiento CONTROL Y SEGUIMIENTO YOLANDA CASTRO SALCEDO 64% 58% "Septiembre: El seguimiento a los riesgos de corrupción se realizó en el marco del Plan Anual de Audtoría (ver soporte en actividad 14 del Plan Anual de Auditoría. Se realizó el seguimiento a los riesgos de gestión, sobre la nueva propuesta gestionada por la OAP. Producto del seguimiento se remitió a la directora el radicado 2019IE1525 del 27/09/2019. De igual manera, se envió el correo a los responsables de los procesos sobre los que se materializó un riesgo , así como los que presentan debilidades en el Control. (Ver soportes en actividad 26 del Plan Anual de Auditoría). Se realizó el seguimiento al plan de corrupción tanto de los riesgos como de los componentes. Con radicado 2019IE1486 del 13/08/2019 se remitió a la Directora el oficio informando los aspectos más relevantes del seguimiento. De igual manera, se remitió el arhcivo a la Asesora de Comunicaciones, con copia a la persona que realiza la publicación. El seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia /7. Reportes de Control Interno / Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / 2019/ Informe del segundo cuatrimestre de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se remitió a los profesionales de la OCI los 4 instrumentos aprobados en el Comité Distrital de Auditoría. Entre octubre y noviembre se implementarán. Frente a: Actualizar el índice de Información Clasificada y reservada, el esquema de publicación y el registro de activos de información, Esta actividad se realiza en coordinación con la Ofiicina de TICS. En el mes de septiembre no se avanzó en esta actividad." 19 1 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Revisión y actualización del proceso Gestión Contractual 2. Plan Anual de Adquisiciones, Revisión del procedimiento de contratación directa y formatos asociados Procedimientos,instructivos, formatos, manuales de los procedimientos de contratación Directa 16,67% SI 29/01/2019 15/08/2019 inversión y funcionamiento Gestión Contractual Julio Cesar Álvarez 100% 100% "CUMPLIDO la STJ, ha dedicado tiempo en revisar y actualizar otros procesos, procedimientos y formatos, ejemplo el procedimineto de ejecución contractua, el procedimineto de licitación pública, formato de designación de supervisor. Igualmente, el pasado 11 de septiembre, se hizo una charla con personal del DASCD, donde se indicó que revisaran con frecuecia los formatos actualizados, finalmente se emitió un memorando radicado bajo el número 2019IE1521 de septiembre 26 de 2019, reiterando la solicitud de consulta de los formatos actualizados." 20 2 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Implementación de la política Cero Papel en el proceso Gestión Contractual 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, Definir la documentación requerida impresa en un expediente contractual Ajustes de listas de chequeo actualizadas, instructivo de organización de expedientes contractuales actualizados, sensibilización 16,67% NO 25/02/2019 8/08/2019 funcionamiento Gestión Contractual Julio Cesar Álvarez 100% 100% CUMPLIDO 21 3 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Análisis del impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito Capital. Fase 2 No Aplica Analizar y sistematizar la información obtenida del proyecto en el 2018 Documento de análisis del impacto las modificaciones organizacionales 16,67% SI 28/02/2019 30/07/2019 funcionamiento Organización del trabajo Alejandro Parrado 95% 60% S/I 22 4 CLIENTE 6. GENERAR ENTIDADES MODERNAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO MEJORA NORMATIVA Mapa normativo en materia de talento humano en el distrito No Aplica Revisar normatividad asociada a talento humeno a nivel distrital y nacional y generar el mapa Realizar el mapa normativo 16,67% NO 28/02/2019 30/06/2019 funcionamiento Organización del trabajo Andrea Suárez 100% 100% CUMPLIDO 23 5 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Revisión y actualización del proceso Gestión Judicial No Aplica Revisión de los procedimientos y documentos asociados Procedimientos y documentos asociados actualizados 16,67% NO 15/01/2019 15/04/2019 funcionamiento Gestión Judicial Sandra Patarroyo 100% 100% CUMPLIDO 24 6 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes PAAC elaborado e implementado 16,65% NO 2/01/2019 31/12/2019 funcionamiento Gestión Judicial, organización del Trabajo y Gestión contractual Camila Cristancho 63% 65% "Septiembre: Se revisaron y actualizaron los riesgos de los tres procesos a cargo de la Subdirección Técnico Jurídica en el mes de agosto, Mediante memorado interno 20191E1518 del 25/09/2019 la Subdirección Técnico Jurídica envió a la dirección del Departamento el proyecto de acto resolución cuyo epígrafe dice: “POR LA CUAL SE ADOPTA EL TRÁMITE DE CONCEPTO TÉCNICO PARA EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, PLANTAS DE PERSONAL, MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES, ESCALAS SALARIALES, GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO Y VINCULACIÓN DE SUPERNUMERARIOS DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES Y DE REFRENDACIÓN”, con los ajustes realizados de acuerdo con las observaciones del DAFP y otras realizadas por el despacho, Se envían los indicadores mediante los siguientes Memorandos: Memorando 2019_IE_1563_Reporte Indicadores G. Contractual, Memorando 2019_IE_1567_Reporte Indicadores G. Judicial, Memorando 2019_IE_1570_ Reporte de Indicadores Organización del Trabajo, Se registraron los avances para los proyectos que requieren de reporte para este mes así: • Proyecto 1. Revisión y actualización de los procesos gestión contractual: Registra avance y terminación al 100%, con ejecución de todas las actividades, incluyendo actualización de otros procedimientos del proceso que no estaban dentro del alcance del proyecto, • Proyecto 2. Implementación de la política Cero Papel en el proceso Gestión Contractual: Registra avance y terminación al 100%, con ejecución de todas las actividades anticipadamente y en consideración a ello, la STJ, ha dedicado tiempo en revisar y actualizar y optimizar otros procedimientos y formatos, • Proyecto 3. Análisis del impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito Capital. Fase 2: Reporta la realización del análisis del impacto de las modificaciones en el sector educación y en el sector salud, En este mes se realizó la publicación de 23 conceptos jurídicos en la plataforma PAO y 2 conceptos técnicos en la plataforma SIDEAP, Se actualizó el Link de Transparencia de la página del Departamento con la colaboración del proceso de comunicaciones, la siguiente información a cargo de la Subdirección Técnico Jurídica:• Informe trimestral de Defensa Judicial (Julio - Septiembre del 2019), • Información Contractual a 30-09-2019, • Informe de ejecución de contratos a 30-09-2019, • Plan Anual de Adquisiciones a 30-09-2019, Se publicó y/o actualizó en el SECOP II información de los procesos con referencia DASCD-SASI-001-2019 y el DASCD-OTIC-017-2019 cuyo estado es ""Proceso en evaluación y observaciones"". En SECOP II se actualizó con informes de supervisión de los contratos: CPS-P-048-2019, CPS-AG-049-2019, CPS-AG-051-2019, CPS-P-052-2019, CI-053-2019, CPS-P-054-2019, CPS-P-059-2019, CPS-P-064-2019, CPS-P-069-2019, CPS-P-077-2019 y CPS-P-078-2019 y A la fecha se encuentra en actualización la matriz de caracterización, previo envío del equipo interdisciplinario, una vez se actualice se remite a la STJ para validación del índice de información clasificada y reservada " 25 1 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Implementación eje de conocimiento de fortalezas propias 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Diseño y ejecución de dos eventos de conmemoración que cubra a 2.700 beneficiarios (2) dos eventos ejecutados con 2.700 beneficiarios 10% NO 1/03/2019 10/11/2019 inversión Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Monica Tarquino 72% 72% IV Gala: se invitó a los servidores de las categorías con sus acompañantes, y se confirmó asistencia de 716 personas. 26 2 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Programa de preparación para el retiro laboral: autocuidad - salud emocional y física 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Ejecución de cuatro (4) jornadas dentro del programa, que beneficien a 75 servidores por jornada Programa implementado con 4 jornadas ejecutadas y 300 servidores beneficiados 5% NO 1/04/2019 30/06/2019 inversión Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Monica Tarquino 100% 100% CUMPLIDO 27 3 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Programa de desarrollo personal: Clima laboral y mejoramiento continuo 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Implementación de herramientas para el fortalecimiento de clima laboral y diseño del instrumento distrital para la medición del clima laboral Caja de herramientas que incluya el instrumento de medición de clima laboral y demás elementos, actividades, retos, etc, que permitan el fortalecimiento de este tema en el Distrito 6% NO 1/01/2019 7/12/2019 inversión Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Monica Tarquino 100% 92% A pesar de que por cronograma debió cumplirse en meses anteriores, Se sigue consolidando la caja de herramientas a través de la aplicación de los instrumentos de medición de clima laboral y ambiente organizacional. Y está pendiente la evaluación del programa. 28 4 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Implementación eje de estados mentales positivos 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Beneficiar a 2400 personas a través de la ejecución de un espectáculo artístico y del IV encuentro de talento humano. Realización del espectáculo artístico y del encuentro de talento humano 5% NO 27/05/2019 8/12/2019 inversión Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Monica Tarquino 60% 59% "Se llevó a cabo el IV encuentro de talento humano con 483 participantes, se realizó la encuesta de evaluación del evento Rezago: Se ha alcanzado el 45% de respuesta a la evaluación del evento, se realizará nuevo envío de encuestas. " 29 5 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Actividades de bienestar realizadas con oferta institucional 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Búsqueda de alianzas para generar al menos 12 actividades en el año que logren impactar 3000 beneficiarios "12 actividades realizadas mediante alianzas 3000 beneficiados " 5% SI 21/01/2019 22/12/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Monica Tarquino 95% 98% Se realizan tres caminatas de las programadas durante los jueves de septiembre; la última a la Regadera, es cancelada por paro y disturbios en la zona 30 6 CLIENTE 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Implementación SST en linea 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ejecutar un sistema en línea como módulo de SIDEAP, que permita obtener información actualizada de SST en el Distrito Capital Sistema en línea con mediciones trimestrales 5% NO 14/01/2019 31/12/2019 inversión y funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Cesar Vera 50% 50% Para este periodo no se tienen actividades programadas 31 7 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Programa transversal de actividades de SST para el Distrito capital 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ejecutar plan de trabajo anual de SST para el Distrito capital con alcance a los servidores distritales fortaleciendo la promocipon de la salud y la prevencion de los riesgos laborales Plan de trabajo anual de SST para el Distrito Capital 5% NO 21/01/2019 8/12/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Cesar Vera 75% 75% "Durante el periodo se gestionaron y ejecutaron diferentes cursos para Trabajo Seguro en Alturas con el SENA, se han capacitado servidores y contratistas de diferentes entidades distritales, en esta ocasión, las Entidades participantes fueron Sec. Ambiente, Jardín Botánico, Personería e IDRD " 32 8 CLIENTE 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Escuela de liderazgo 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, Programa de Micro Learning de habilidades blandas y de liderazgo 200 Participantes 5% NO 1/04/2019 1/09/2019 inversión Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Carolina Ferro 82% 77% "Se diseñó de pieza comunicativa para publicación e inscripción, se realizó video, y pieza de invitación para enviar a todas la entidades distritales y correos a los funcionarios, con respecto a la Programación y ejecución de las jornadas se programaron cuatro fechas para desarrollar talleres de sensibilización con las diferentes entidades distritales. Rezago: no se ha realizado la contratación del proveedor del programa. " 33 9 CLIENTE 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Formación en Red 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, "Diseño, desarrollo y sensibilización en innovación, formación de formadores y trabajo en equipo " 1000 servidores beneficiados 12% NO 1/01/2019 1/11/2019 inversión Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Daniel Benavides 95% 94% "Iniciativas finalizadas y presentadas Mentorías de comunicación realizadas con los grupos de iniciativas innovadoras Fichas compiladas Iniciativas presentadas en lanzamiento de iniciativas: 6 de sept. Auditorio Secretaría de Ambiente Videos grabados Iniciativas puntuadas por tres jurados" 34 10 CLIENTE 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Escuela virtual de aprendizaje 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, Contar con 7 cursos virtuales nuevos 4800 participantes capacitados 5% NO 1/04/2019 1/11/2019 inversión Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Edgar Sánchez 94% 94% Se publicaron los formularios de inscripción al curso Ingreso al Servicio Público, Se publicaron en PAO la oferta de cursos para el este mes 35 11 CLIENTE 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Capacitaciones técnicas 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, Formación en el nuevo acuerdo de evaluación del desempeño / Charlas de Prevención de Acoso Laboral y Sexual 1000 servidores capacitados 5% NO 28/01/2019 24/11/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Carolina Ferro 83% 82% "Se llevó a cabo jornada de capacitación sobre evaluación del desempeño laboral, frente a reunión de gestores, se llevó a cabo el foro de política de talento humano. Rezago: aunque la meta de capacitaciones en acoso sexual ya está cumplida se dejó el cronograma para realizar capacitaciones acordes a requerimiento de las entidades " 36 12 CLIENTE 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO caracterización de los fondos educativos distritales 5. Plan Estratégico de Talento Humano, caracterizar, identificar y actualizar la base de datos de los fondos educativos distritales Base de datos actualizada 5% NO 21/01/2019 12/05/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Carolina Ortíz 100% 100% CUMPLIDO 37 13 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Constitución de fondo educativo para hijos de funcionarios No Aplica Estructuración del fondo edudactivo enfocado a beneficiar a hijos de funcionarios "Tres(3) lineamientos de convocatorias Convenio de fondo hijos susctrito Hoja de vida de indicadores de los fondos Reglamento del fondo" 5% NO 1/01/2019 31/12/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Carolina Ortíz 89% 89% "En las sesiones del 04, 11 y 20 de septiembre, se revisaron, discutieron y aprobaron los artículos faltantes del Reglamento Operativo. En la Junta Virtual del 25 de septiembre, se aprobó por mayoría la totalidad del Reglamento Operativo del Fondo FEDHE. Se dieron respuestas a las solicitudes de los funcionarios relacionadas con información del Fondo FEDHE " 38 14 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes PAAC elaborado e implementado 5% NO 28/01/2019 31/12/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Mónica Tarquino 74% 77% "Se tiene actualizada la matriz de riesgos y se hizo seguimiento como primera línea de defensa. Se llevó a cabo el IV encuentro de talento humano " 39 15 CLIENTE 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO V Juegos Deportivos Distritales 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Realizar los Juegos Deportivos Distritales 2019 Ejecución de las 16 disciplinas deportivas 8% NO 25/02/2019 31/07/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Monica Tarquino 100% 100% CUMPLIDO: Se realiza la clausura de los V juegos deportivos con una asistencia de 315 personas 40 16 CLIENTE 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Modelo de Evaluación de Competencias Gerenciales con Fines de Selección y Desarrollo, Dirigido a los Empleos de Naturaleza Gerencial 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Diseño e implementación de una metodología para la selección de gerentes públicos, a partir de la evaluación de competencias comportamentales Metodología para la selección de gerentes públicos, a partir de la evaluación de competencias comportamentales 7% NO 28/01/2019 31/12/2019 inversion Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Carolina Ferro 81% 81% Con respecto a la evaluación de competencias gerenciales, se realizaron las pruebas solicitadas por las diferentes entidades (Secretaría de educación, Subred salud Sur Occidente, Hacienda) 41 17 CLIENTE 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Banco de buenas prácticas en materia de gestión del talento humano 5. Plan Estratégico de Talento Humano, Consolidación de un repositorio de información sobre buenas prácticas en materia de gestión del talento humano (público y privado) en el que adicionalmente, se cuente con documentos especializados e información de contacto de las personas que los han implementado. Se deberá revisar y actualizar anualmente Banco de buenas prácticas 5% NO 1/01/2019 30/06/2019 funcionamiento Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento Edgar Sánchez 100% 98% Rezago: Pendiente aprobación manual para cumplir la meta 42 1 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO Adaptación y ajustes a la implementación de BOGDATA en el Departamento No aplica Implementación del sistema, ajustes y actualización de documentación "Capacitaciones Actualizaciones de los procedimientos BOGDATA implementado" 7% NO 28/01/2019 31/12/2019 funcionamiento Gestión presupuestal Rubiela Ochoa 15% 15% Septiembre: Para esta fecha no se programaron actividades 43 2 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Intervención documental Fase 3 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, Intervenir el 100% Intervención documental en un 100% 15% SI 14/01/2019 30/09/2019 inversión y funcionamiento Gestión Documental Cristina Enciso 95% 93% Septiembre: Se realizó intervención y organización. Para el mes de septiembre la intervención fue de 14,03%. Para un acumulado de 250,84 metros lineales. Actualmente hay un rezago de 4,86% equivalente a 12,36 metros lineales. Se realizó el control de calidad diariamente a cada uno de los auxiliar y se actualizó el FUID. 44 3 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Implementación del PGD 2019 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, Implementar en un 80% el PGD para el 2019 PGD implementado para la vigencia 2019 11% SI 21/01/2019 31/12/2019 inversión y funcionamiento Gestión Documental Cristina Enciso 87% 90% Septiembre: Se continúa con la definición de series y subseries se adjunta en la Matriz de Caracterización de Activos de información, para definir la metadata para cada serie o subserie Se realiza mesa de trabajo en la cual se construye un excel con los diferentes divisiones de: contenido, estructura y contexto tomando como base la Matriz de Caracterización de Activos de información, Se realizó reunión el 20 de septiembre el cual se define la estructura (contexto-diagnóstico, modelo requisitos del DASCD y estrategias) del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - Requisitos técnicos y funcionales , se continúa con la inserción de documentos y digitalización de los contratos 2017, se realiza socialización de actualización de la TRD: OAP, STJ, SBD, SGC (RF, TH,GF), DIR y OCI y se entrega tabla de control de acceso para usuarios internos (público y sensible), la cual es anexo integral del procedimiento A-GDO-PR-003 Procedimiento Préstamo y Consulta de Documentos, se recibe FUID de la contratos 2019 y conceptos 2019, Se realiza mesa de trabajo expedientes planes de capacitación SBD y Se realiza la actualización de los contratos digitalizados vigencia 2018 y vigencia 2019. Se realizó digitalización de 4 Contratos vigencia 2019 45 4 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Formulación del Sistema Integrado de Conservación 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, Formulación del SIC SIC formulado 5% NO 1/03/2019 30/06/2019 inversión y funcionamiento Gestión Documental Cristina Enciso 95% 95% Septiembre: Se entrega programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres el cual hace parte del plan. El cual es enviado al Archivo de Bogotá el 26 de septiembre de 2019, se realiza ajustes al documento recibido del Archivo de Bogotá. El cual es enviado nuevamente el 26 de septiembre, se realizaron mesas de trabajo colaborativas internas y con el Archivo de Bogotá los días 5/09/2019, 18/09/2019, 26/09/2019 46 5 CLIENTE 9. LOGRAR UN ALTO RECONOCIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL Y DEL DASCD EN BOGOTÁ Y EL PAÍS GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO SERVICIO AL CIUDADANO Atención incluyente y accesibilidad a personas con discapacidad 2. Plan Anual de Adquisiciones, Implementación de un centro de relevo y módulo para realizar consulta Implementación del centro de relevo y módulo de consulta al 100% 9% NO 14/01/2019 9/06/2019 inversión y funcionamiento Atención al Ciudadano Andrea Ximena Godoy 79% 85% Septiembre: Se realizó la articulación de los canales de comunicación así mismo se informó a los funcionarios del DASCD el protocolo de atención de acuerdo al canal de interacción con los ciudadanos, se realizó la Cualificación en Ética y Transparencia Dirigida por la Secretaria General el día 19 de septiembre de 2019, Se programó con la Veeduría Distrital Taller en Lenguaje Claro para los funcionarios del DASCD 47 6 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes PAAC elaborado e implementado 5% NO 1/01/2019 31/12/2019 funcionamiento Gestión Judicial, organización del Trabajo y Gestión contractual Andrea Ximena Godoy 69% 70% "Septiembre: Se realizó el seguimiento en la segunda línea de defensa a la matriz de riesgos de los procesos de la SGC, Se remitieron a la OAP los indicadores de los procesos asociados a la SGC, En el link https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/estados-financieros se encuentran publicados los estados financieros con corte a 31 de agosto de 2019. En el link https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal se encuentra la publicación de la ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2019. Se realiza periódicamente la difusión de logros y la gestión del Departamento en los medios de la Entidad, Se realizó la convocatoria a la ciudadanía para participar en cada uno de los eventos de rendición de cuentas del DASCD, Se realizó la Cualificación en Ética y Transparencia Dirigida por la Secretaria General el día 19 de septiembre de 2019, Se programó con la Veeduría Distrital Taller en Lenguaje Claro para los funcionarios del DASCD, Se realizó la actualización del procedimiento de Atención al ciudadano, se encuentra en aprobación por la Subdirección de Gestión Corporativa, se publicaron los informes actualizados en el ítem de transparencia, En el mes de septiembre se sensibilizó sobre el valor de la honestidad con una pieza comunicativa y se reforzó el valor del respeto y el compartir a través de una campaña que buscaba la interacción entre compañeros en sus horas de almuerzo., así como de donación de regalos a los niños del IDIPRON. " 48 7 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Revisión y actualización del proceso recursos físicos No aplica Realización de diagnóstico y actualización del proceso Proceso actualizado 3% SI 21/02/2019 31/12/2019 funcionamiento Recursos Físicos Jhon Najar 93% 86% Septiembre: Se actualiza el A-RFA-CP-001 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTALES V10 y A-RFA-PR-007 Procedimiento Egresos de Bajas de Almacén V2. Siendo estos actualizados y socializados. Z:\1-SIG-DASCD\10-G_Recursos_Fisicos_Ambientales\3-Procedimientos. Se encuentra pendiente implementar la actualización del A-RFA-PR-008 Procedimiento Toma de Inventario V2 49 8 APRENDIZAJE 1. CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, COMPETENTE Y MOTIVADO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO Implementación Plan estratégico de talento humano 2. Plan Anual de Adquisiciones, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, "* Articulación del Plan estratégico de Talento Humano con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión * Ejecución y seguimiento del plan de acción de TH 2019 (que incluye Bienestar, capacitación y SST)" Ejecución del 100 del PE de TH 20% SI 1/01/2019 20/12/2019 inversión y funcionamiento Talento Humano Mónica Rincón 63% 64% Septiembre: Se realizaron las reuniones correspondientes de Comisión de Personal, Convivencia Laboral y Copasst, Se desarrollaron 20 horas del curso los días 05, 13, 17 y 26 de septiembre, las restantes 10 fechas están previstas para los días 3 y 15 de octubre, Se entregaron los bonos de cumpleaños correspondientes al mes de septiembre, Se realizaron las capacitaciones sobre Atención al Ciudadano, Gestión Contractual y uso eficiente de la energía, Se realizaron talleres de espalda, sesiones de pausas activas, taller para el manejo del estrés y una jornada de aseo, El 27 de septiembre se llevó a cabo la segunda tarde de bolos, correspondiente al segundo semestre de 2019, Se ofreció refrigerio saludable el día 05 de septiembre 50 9 APRENDIZAJE 1. CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, COMPETENTE Y MOTIVADO TALENTO HUMANO INTEGRIDAD Implementación del Plan de Gestión de la Integridad en el DASCD 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Implementación de las actividades propuestas para la vigencia 2019 Ejecución del 100% del Plan de Gestión de la Integridad 5% NO 20/01/2019 30/11/2019 funcionamiento Talento Humano Mónica Rincón 78% 78% Septiembre: En el mes de septiembre se sensibilizó sobre el valor de la honestidad con una pieza comunicativa y se reforzó el valor del respeto y el compartir a través de una campaña que buscaba la interacción entre compañeros en sus horas de almuerzo., así como de donación de regalos a los niños del IDIPRON. 51 10 CLIENTE 9. LOGRAR UN ALTO RECONOCIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL Y DEL DASCD EN BOGOTÁ Y EL PAÍS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Implementación del Plan de Comunicaciones Vigencia 2019 2. Plan Anual de Adquisiciones, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Estructuración e implementación del plan de medios, Gestión de contenidos digitales, Estrategias de campañas de comunicación, continuación implementación de estrategia digital (influenciar), Creación de piezas gráficas y verificación de contenidos e imagen gráfica de la página web Plan de comunicaciones ejecutado 10% NO 1/01/2019 31/12/2019 inversión y funcionamiento Gestión de la Comunicación Paola Suárez 73% 78% Septiembre: Se está haciendo presencia en medios de comunicación a través del free press, Ya se realizó la entrega total de los productos merchandising, se realizó gestión de contenidos en redes sociales obteniendo gran impacto en la información publicada, se realizaron 16 vídeos correspondientes a las misionalidad de la Entidad solicitados por las áreas. Y se grabaron 27 videos, Se realizaron 11vídeos de la estrategia digital, Se realizaron las siguientes campañas internas: logros, reconocimientos, felicitaciones y compartir y respetar, así nos ven, separación de residuos y externas: Foro, Gala, fraternidad, caminatas ecológicas capacitación de liderazgo y la del Ipes, Se realizó el cubrimiento de 3 eventos, se crearon 195 piezas gráficas, se actualizó la página web con los contenidos enviados por las áreas con 82 contenidos. 52 11 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Sostenimiento del PIGA en el DASCD 2. Plan Anual de Adquisiciones, Planeación e implementación del PIGA en el DASCD para la vigencia 2019 Evidencias de la ejecución de las actividades programadas en la vigencia 2019 5% SI 21/01/2019 31/12/2019 inversión y funcionamiento Gestión de Recursos Físicos Laura Gonzalez 81% 81% Septiembre: Se realizaron revisiones hidrosanitarias, medición y el seguimiento del consumo de agua en las dos sedes del DASCD, capacitación de Uso eficiente de la energía con su respectiva evaluación, se realizó una revisión de los puntos de energía , se realizó la medición y el seguimiento del consumo de energía, Se realizó una inspección comportamental respecto al buen uso de la energía en los puestos de trabajo en el mes de septiembre, verificando que no se tengan enchufes conectados sin estar siendo usados y verificando que los computadores hayan quedado apagados al finalizar la jornada. Se realizó una inspección a los funcionarios respecto a cómo realizan la separación en la fuente de los residuos en los puntos ecológicos, se realizó la medición y el seguimiento de la bitácora de RESPEL, se realizó inspección de Kit de Emergencia Ambiental en los puntos disponibles en donde se ubican, Se llevó a cabo la jornada del día sin carro 53 12 PROCESOS 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Fomento de la cultura para la prevención en la incursión en faltas disciplinarias No aplica caracterización de la población objetivo, diseño y ejecución de campaña de prevención disciplinaria y capacitación Campañas implementadas y personal capacitado 5% NO 1/02/2019 20/10/2019 funcionamiento Talento Humano Claudia Patricia Aguirre Chaparro 90% 90% Septiembre: se solicita la elaboración de piezas de comunicación para la campaña sobre inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, se realizó bosquejo para la campaña preventiva sobre régimen de inhabilidades e incompatibilidades, Se realiza convocatoria para la capacitación sobre Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 54 53 TOTAL SEPTIEMBRE 82% 80%