_id MES RUBRO PRESUPUESTAL - CODIGO 1 "RUBRO PRESUPUESTAL - NOMBRE 2" "APROPIACION - INICIAL 3" APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4 APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5 "APROPIACION- VIGENTE 6=(3+5)" "APROPIACION- SUSPENSION 7" "APROPIACION - DISPONIBLE 8=(6-7)" "TOTAL COMPROMISOS - MES 9" "TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO 10" "EJECUC. PRESUP. (11=10/8)" "AUTORIZACION DE GIRO - MES 12" "AUTORIZACION DE GIRO - ACUMULADO 13" "EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)" 1 Abril 3 GASTOS 15.006.503.000,00 0,00 0,00 15.006.503.000,00 0,00 15.006.503.000,00 690.854.118,00 3.657.945.652,00 24,38 662.479.586,00 2.187.858.145,00 14,58 2 Abril 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.667.471.000,00 0,00 0,00 10.667.471.000,00 0,00 10.667.471.000,00 546.714.868,00 2.454.126.614,00 23,01 501.473.746,00 1.890.319.659,00 17,72 3 Abril 3-1-1 Gastos de personal 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 424.558.752,00 1.822.218.321,00 23,99 444.008.130,00 1.807.728.963,00 23,80 4 Abril 3-1-1-01 Planta de personal permanente 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 424.558.752,00 1.822.218.321,00 23,99 444.008.130,00 1.807.728.963,00 23,80 5 Abril 3-1-1-01-01 Factores constitutivos de salario 5.524.789.000,00 0,00 0,00 5.524.789.000,00 0,00 5.524.789.000,00 308.403.119,00 1.423.919.490,00 25,77 327.852.497,00 1.409.430.132,00 25,51 6 Abril 3-1-1-01-01-01 Factores salariales comunes 3.913.371.000,00 0,00 0,00 3.913.371.000,00 0,00 3.913.371.000,00 230.237.553,00 1.095.652.036,00 28,00 249.686.931,00 1.081.162.678,00 27,63 7 Abril 3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 2.833.285.000,00 0,00 0,00 2.833.285.000,00 0,00 2.833.285.000,00 194.262.099,00 871.079.439,00 30,74 213.711.477,00 856.590.081,00 30,23 8 Abril 3-1-1-01-01-01-0003 Auxilio de incapacidad 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 3.768.183,00 10.182.382,00 46,28 3.768.183,00 10.182.382,00 46,28 9 Abril 3-1-1-01-01-01-0004 Gastos de representación 330.171.000,00 0,00 0,00 330.171.000,00 0,00 330.171.000,00 25.035.561,00 106.956.305,00 32,39 25.035.561,00 106.956.305,00 32,39 10 Abril 3-1-1-01-01-01-0005 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 29.033.000,00 0,00 0,00 29.033.000,00 0,00 29.033.000,00 1.612.603,00 7.578.207,00 26,10 1.612.603,00 7.578.207,00 26,10 11 Abril 3-1-1-01-01-01-0008 Bonificación por servicios prestados 94.911.000,00 0,00 0,00 94.911.000,00 0,00 94.911.000,00 3.087.891,00 36.828.767,00 38,80 3.087.891,00 36.828.767,00 38,80 12 Abril 3-1-1-01-01-01-0010 Prima de navidad 422.953.000,00 0,00 -22.000.000,00 400.953.000,00 0,00 400.953.000,00 0,00 3.784.791,00 0,94 0,00 3.784.791,00 0,94 13 Abril 3-1-1-01-01-01-0011 Prima de vacaciones 203.018.000,00 0,00 0,00 203.018.000,00 0,00 203.018.000,00 2.471.216,00 59.242.145,00 29,18 2.471.216,00 59.242.145,00 29,18 14 Abril 3-1-1-01-01-02 Factores salariales especiales 1.611.418.000,00 0,00 0,00 1.611.418.000,00 0,00 1.611.418.000,00 78.165.566,00 328.267.454,00 20,37 78.165.566,00 328.267.454,00 20,37 15 Abril 3-1-1-01-01-02-0001 Prima de antigüedad 90.588.000,00 0,00 0,00 90.588.000,00 0,00 90.588.000,00 6.324.706,00 26.024.580,00 28,73 6.324.706,00 26.024.580,00 28,73 16 Abril 3-1-1-01-01-02-0002 Prima Técnica 1.053.390.000,00 0,00 0,00 1.053.390.000,00 0,00 1.053.390.000,00 71.840.860,00 302.242.874,00 28,69 71.840.860,00 302.242.874,00 28,69 17 Abril 3-1-1-01-01-02-0003 Prima Semestral 467.440.000,00 0,00 0,00 467.440.000,00 0,00 467.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Abril 3-1-1-01-02 Contribuciones inherentes a la nómina 1.907.915.000,00 0,00 0,00 1.907.915.000,00 0,00 1.907.915.000,00 115.698.172,00 322.602.534,00 16,91 115.698.172,00 322.602.534,00 16,91 19 Abril 3-1-1-01-02-01 Aportes a la seguridad social en pensiones 532.095.000,00 0,00 0,00 532.095.000,00 0,00 532.095.000,00 43.483.332,00 122.797.007,00 23,08 43.483.332,00 122.797.007,00 23,08 20 Abril 3-1-1-01-02-01-0001 Aportes a la seguridad social en pensiones públicas 398.746.000,00 0,00 0,00 398.746.000,00 0,00 398.746.000,00 35.421.900,00 100.264.037,00 25,14 35.421.900,00 100.264.037,00 25,14 21 Abril 3-1-1-01-02-01-0002 Aportes a la seguridad social en pensiones privadas 133.349.000,00 0,00 0,00 133.349.000,00 0,00 133.349.000,00 8.061.432,00 22.532.970,00 16,90 8.061.432,00 22.532.970,00 16,90 22 Abril 3-1-1-01-02-02 Aportes a la seguridad social en salud 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 30.658.132,00 86.796.507,00 23,03 30.658.132,00 86.796.507,00 23,03 23 Abril 3-1-1-01-02-02-0002 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 30.658.132,00 86.796.507,00 23,03 30.658.132,00 86.796.507,00 23,03 24 Abril 3-1-1-01-02-03 Aportes de cesantías 515.769.000,00 0,00 0,00 515.769.000,00 0,00 515.769.000,00 2.217.908,00 4.708.220,00 0,91 2.217.908,00 4.708.220,00 0,91 25 Abril 3-1-1-01-02-03-0001 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000,00 0,00 0,00 241.138.000,00 0,00 241.138.000,00 2.131.774,00 2.679.084,00 1,11 2.131.774,00 2.679.084,00 1,11 26 Abril 3-1-1-01-02-03-0002 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000,00 0,00 0,00 274.631.000,00 0,00 274.631.000,00 86.134,00 2.029.136,00 0,74 86.134,00 2.029.136,00 0,74 27 Abril 3-1-1-01-02-04 Aportes a cajas de compensación familiar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 16.557.200,00 45.549.900,00 22,31 16.557.200,00 45.549.900,00 22,31 28 Abril 3-1-1-01-02-04-0001 Compensar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 16.557.200,00 45.549.900,00 22,31 16.557.200,00 45.549.900,00 22,31 29 Abril 3-1-1-01-02-05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 2.072.500,00 5.786.200,00 22,42 2.072.500,00 5.786.200,00 22,42 30 Abril 3-1-1-01-02-05-0001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 2.072.500,00 5.786.200,00 22,42 2.072.500,00 5.786.200,00 22,42 31 Abril 3-1-1-01-02-06 Aportes al ICBF 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 12.420.200,00 34.165.700,00 22,31 12.420.200,00 34.165.700,00 22,31 32 Abril 3-1-1-01-02-06-0001 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 12.420.200,00 34.165.700,00 22,31 12.420.200,00 34.165.700,00 22,31 33 Abril 3-1-1-01-02-07 Aportes al SENA 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 34 Abril 3-1-1-01-02-07-0001 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 35 Abril 3-1-1-01-02-08 Aportes a la ESAP 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 36 Abril 3-1-1-01-02-08-0001 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 2.073.200,00 5.702.400,00 22,35 37 Abril 3-1-1-01-02-09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 4.142.500,00 11.394.200,00 23,26 4.142.500,00 11.394.200,00 23,26 38 Abril 3-1-1-01-02-09-0001 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 4.142.500,00 11.394.200,00 23,26 4.142.500,00 11.394.200,00 23,26 39 Abril 3-1-1-01-03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 161.952.000,00 0,00 0,00 161.952.000,00 0,00 161.952.000,00 457.461,00 75.696.297,00 46,74 457.461,00 75.696.297,00 46,74 40 Abril 3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 25.465.725,00 27,68 0,00 25.465.725,00 27,68 41 Abril 3-1-1-01-03-02 Bonificación por recreación 15.745.000,00 0,00 0,00 15.745.000,00 0,00 15.745.000,00 276.494,00 4.518.770,00 28,70 276.494,00 4.518.770,00 28,70 42 Abril 3-1-1-01-03-05 Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. 51.487.000,00 0,00 0,00 51.487.000,00 0,00 51.487.000,00 0,00 45.010.744,00 87,42 0,00 45.010.744,00 87,42 43 Abril 3-1-1-01-03-06 Prima Secretarial 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 180.967,00 701.058,00 25,77 180.967,00 701.058,00 25,77 44 Abril 3-1-2 Adquisición de bienes y servicios 3.072.615.000,00 0,00 0,00 3.072.615.000,00 0,00 3.072.615.000,00 122.156.116,00 631.908.293,00 20,57 57.465.616,00 82.590.696,00 2,69 45 Abril 3-1-2-01 Adquisición de activos no financieros 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 6.517.000,00 6.558.896,00 86,03 41.896,00 41.896,00 0,55 46 Abril 3-1-2-01-01 Activos fijos 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 6.517.000,00 6.558.896,00 86,03 41.896,00 41.896,00 0,55 47 Abril 3-1-2-01-01-01 Maquinaria y equipo 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 6.517.000,00 6.558.896,00 86,03 41.896,00 41.896,00 0,55 48 Abril 3-1-2-01-01-01-0003 Maquinaria para uso general 1.242.000,00 0,00 0,00 1.242.000,00 0,00 1.242.000,00 795.000,00 836.896,00 67,38 41.896,00 41.896,00 3,37 49 Abril 3-1-2-01-01-01-0004 Maquinaria para usos especiales 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50 Abril 3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000,00 0,00 0,00 4.738.000,00 0,00 4.738.000,00 4.738.000,00 4.738.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 51 Abril 3-1-2-01-01-01-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00 180.000,00 180.000,00 35,29 0,00 0,00 0,00 52 Abril 3-1-2-01-01-01-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 922.000,00 0,00 0,00 922.000,00 0,00 922.000,00 592.000,00 592.000,00 64,21 0,00 0,00 0,00 53 Abril 3-1-2-01-01-01-0008 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 54 Abril 3-1-2-02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 3.064.991.000,00 0,00 0,00 3.064.991.000,00 0,00 3.064.991.000,00 115.639.116,00 625.349.397,00 20,40 57.423.720,00 82.548.800,00 2,69 55 Abril 3-1-2-02-01 Materiales y suministros 53.188.000,00 0,00 0,00 53.188.000,00 0,00 53.188.000,00 10.983.100,00 23.421.432,00 44,04 2.039.408,00 2.139.408,00 4,02 56 Abril 3-1-2-02-01-01 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 10.132.000,00 0,00 0,00 10.132.000,00 0,00 10.132.000,00 0,00 1.036.834,00 10,23 664.710,00 714.710,00 7,05 57 Abril 3-1-2-02-01-01-0003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 9.028.000,00 0,00 0,00 9.028.000,00 0,00 9.028.000,00 0,00 984.682,00 10,91 612.558,00 662.558,00 7,34 58 Abril 3-1-2-02-01-01-0004 Bebidas 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Abril 3-1-2-02-01-01-0005 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000,00 0,00 0,00 554.000,00 0,00 554.000,00 0,00 52.152,00 9,41 52.152,00 52.152,00 9,41 60 Abril 3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 41.727.000,00 0,00 0,00 41.727.000,00 0,00 41.727.000,00 10.111.100,00 21.512.598,00 51,56 1.374.698,00 1.424.698,00 3,41 61 Abril 3-1-2-02-01-02-0001 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Abril 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados 9.860.000,00 0,00 0,00 9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 4.977.200,00 6.018.543,00 61,04 1.014.543,00 1.064.543,00 10,80 63 Abril 3-1-2-02-01-02-0003 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 64 Abril 3-1-2-02-01-02-0004 Químicos básicos 691.000,00 0,00 0,00 691.000,00 0,00 691.000,00 120.000,00 155.841,00 22,55 35.841,00 35.841,00 5,19 65 Abril 3-1-2-02-01-02-0005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 3.265.000,00 0,00 0,00 3.265.000,00 0,00 3.265.000,00 1.453.900,00 1.705.306,00 52,23 251.406,00 251.406,00 7,70 66 Abril 3-1-2-02-01-02-0006 Productos de caucho y plástico 15.657.000,00 0,00 0,00 15.657.000,00 0,00 15.657.000,00 2.136.000,00 2.200.642,00 14,06 64.642,00 64.642,00 0,41 67 Abril 3-1-2-02-01-02-0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 718.000,00 0,00 0,00 718.000,00 0,00 718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Abril 3-1-2-02-01-02-0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000,00 0,00 0,00 1.481.000,00 0,00 1.481.000,00 1.424.000,00 1.432.266,00 96,71 8.266,00 8.266,00 0,56 69 Abril 3-1-2-02-01-03 Productos metálicos 1.329.000,00 0,00 0,00 1.329.000,00 0,00 1.329.000,00 872.000,00 872.000,00 65,61 0,00 0,00 0,00 70 Abril 3-1-2-02-01-03-0001 Metales básicos 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Abril 3-1-2-02-01-03-0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 889.000,00 0,00 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00 872.000,00 872.000,00 98,09 0,00 0,00 0,00 72 Abril 3-1-2-02-02 Adquisición de servicios 3.011.803.000,00 0,00 0,00 3.011.803.000,00 0,00 3.011.803.000,00 104.656.016,00 601.927.965,00 19,99 55.384.312,00 80.409.392,00 2,67 73 Abril 3-1-2-02-02-01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 3.308.000,00 0,00 0,00 3.308.000,00 0,00 3.308.000,00 12.000,00 12.000,00 0,36 12.000,00 12.000,00 0,36 74 Abril 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 12.000,00 12.000,00 1,09 12.000,00 12.000,00 1,09 75 Abril 3-1-2-02-02-01-0005 Servicios de parqueaderos 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Abril 3-1-2-02-02-01-0006 Servicios postales y de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Abril 3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Abril 3-1-2-02-02-02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 164.562.000,00 0,00 0,00 164.562.000,00 0,00 164.562.000,00 1.107.957,00 4.426.403,00 2,69 1.107.957,00 4.426.403,00 2,69 79 Abril 3-1-2-02-02-02-0001 Servicios financieros y servicios conexos 111.986.000,00 0,00 0,00 111.986.000,00 0,00 111.986.000,00 5.457,00 16.403,00 0,01 5.457,00 16.403,00 0,01 80 Abril 3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000,00 0,00 0,00 4.341.000,00 0,00 4.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Abril 3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción 4.058.000,00 0,00 0,00 4.058.000,00 0,00 4.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Abril 3-1-2-02-02-02-0001-009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 Abril 3-1-2-02-02-02-0001-010 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 1.905.000,00 0,00 0,00 1.905.000,00 0,00 1.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Abril 3-1-2-02-02-02-0001-011 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 5.457,00 16.403,00 21,03 5.457,00 16.403,00 21,03 85 Abril 3-1-2-02-02-02-0001-012 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 26.604.000,00 0,00 0,00 26.604.000,00 0,00 26.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 Abril 3-1-2-02-02-02-0002 Servicios inmobiliarios 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 1.102.500,00 4.410.000,00 28,27 1.102.500,00 4.410.000,00 28,27 87 Abril 3-1-2-02-02-02-0002-002 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 1.102.500,00 4.410.000,00 28,27 1.102.500,00 4.410.000,00 28,27 88 Abril 3-1-2-02-02-02-0003 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 36.976.000,00 0,00 0,00 36.976.000,00 0,00 36.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Abril 3-1-2-02-02-02-0003-005 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 36.976.000,00 0,00 0,00 36.976.000,00 0,00 36.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Abril 3-1-2-02-02-03 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 832.687.000,00 0,00 0,00 832.687.000,00 0,00 832.687.000,00 103.235.949,00 596.254.762,00 71,61 54.011.365,00 74.783.309,00 8,98 91 Abril 3-1-2-02-02-03-0002 Servicios jurídicos y contables 90.838.000,00 0,00 0,00 90.838.000,00 0,00 90.838.000,00 0,00 63.110.000,00 69,48 13.213.200,00 13.403.200,00 14,76 92 Abril 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 0,00 190.000,00 15,45 0,00 190.000,00 15,45 93 Abril 3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000,00 0,00 0,00 89.608.000,00 0,00 89.608.000,00 0,00 62.920.000,00 70,22 13.213.200,00 13.213.200,00 14,75 94 Abril 3-1-2-02-02-03-0003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 327.358.000,00 2.507.778,00 2.507.778,00 329.865.778,00 0,00 329.865.778,00 18.487.778,00 233.170.756,00 70,69 22.102.647,00 31.609.313,00 9,58 95 Abril 3-1-2-02-02-03-0003-002 Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo 84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 83.600.000,00 99,52 7.600.000,00 15.200.000,00 18,10 96 Abril 3-1-2-02-02-03-0003-004 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) 76.119.000,00 2.507.778,00 2.507.778,00 78.626.778,00 0,00 78.626.778,00 18.487.778,00 20.995.556,00 26,70 2.328.962,00 2.328.962,00 2,96 97 Abril 3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000,00 0,00 0,00 167.239.000,00 0,00 167.239.000,00 0,00 128.575.200,00 76,88 12.173.685,00 14.080.351,00 8,42 98 Abril 3-1-2-02-02-03-0004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 228.231.000,00 -2.507.778,00 -2.507.778,00 225.723.222,00 0,00 225.723.222,00 398.838,00 167.804.901,00 74,34 12.821.746,00 22.068.421,00 9,78 99 Abril 3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios de telefonía fija 71.018.000,00 0,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.009.388,00 99,99 5.160.408,00 5.160.408,00 7,27 100 Abril 3-1-2-02-02-03-0004-002 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000,00 0,00 0,00 5.013.000,00 0,00 5.013.000,00 398.838,00 1.595.513,00 31,83 398.838,00 1.595.513,00 31,83 101 Abril 3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 152.200.000,00 -2.507.778,00 -2.507.778,00 149.692.222,00 0,00 149.692.222,00 0,00 95.200.000,00 63,60 7.262.500,00 15.312.500,00 10,23 102 Abril 3-1-2-02-02-03-0005 Servicios de soporte 94.000.000,00 0,00 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 28.866.833,00 54.686.605,00 58,18 5.873.772,00 7.702.375,00 8,19 103 Abril 3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 28.866.833,00 38.366.833,00 89,23 0,00 1.828.603,00 4,25 104 Abril 3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 10.319.772,00 22,93 5.873.772,00 5.873.772,00 13,05 105 Abril 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 106 Abril 3-1-2-02-02-03-0006 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 89.380.000,00 0,00 0,00 89.380.000,00 0,00 89.380.000,00 55.482.500,00 75.482.500,00 84,45 0,00 0,00 0,00 107 Abril 3-1-2-02-02-03-0006-003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 53.082.500,00 53.082.500,00 96,51 0,00 0,00 0,00 108 Abril 3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 109 Abril 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110 Abril 3-1-2-02-02-03-0006-012 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000,00 0,00 0,00 11.980.000,00 0,00 11.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Abril 3-1-2-02-02-03-0007 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.000.000,00 69,44 0,00 0,00 0,00 112 Abril 3-1-2-02-02-03-0007-002 Servicios de impresión 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.000.000,00 69,44 0,00 0,00 0,00 113 Abril 3-1-2-02-02-04 Servicios administrativos del Gobierno 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 300.110,00 1.234.800,00 12,70 252.990,00 1.187.680,00 12,22 114 Abril 3-1-2-02-02-04-0001 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 300.110,00 1.234.800,00 12,70 252.990,00 1.187.680,00 12,22 115 Abril 3-1-2-02-02-04-0001-001 Energía 6.120.000,00 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 227.970,00 945.310,00 15,45 180.850,00 898.190,00 14,68 116 Abril 3-1-2-02-02-04-0001-002 Acueducto y alcantarillado 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 25.020,00 87.410,00 3,36 25.020,00 87.410,00 3,36 117 Abril 3-1-2-02-02-04-0001-003 Aseo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 47.120,00 202.080,00 20,21 47.120,00 202.080,00 20,21 118 Abril 3-1-2-02-02-06 Capacitación 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 Abril 3-1-2-02-02-07 Bienestar e incentivos 1.932.000.000,00 0,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 Abril 3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 43.126.000,00 0,00 0,00 43.126.000,00 0,00 43.126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 Abril 3-1-3 Gastos diversos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 Abril 3-1-3-01 Impuestos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 Abril 3-1-3-01-03 Impuesto de vehículos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 Abril 3-3 INVERSIÓN 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 144.139.250,00 1.203.819.038,00 27,74 161.005.840,00 297.538.486,00 6,86 125 Abril 3-3-1 DIRECTA 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 144.139.250,00 1.203.819.038,00 27,74 161.005.840,00 297.538.486,00 6,86 126 Abril 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 144.139.250,00 1.203.819.038,00 27,74 161.005.840,00 297.538.486,00 6,86 127 Abril 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 144.139.250,00 1.203.819.038,00 27,74 161.005.840,00 297.538.486,00 6,86 128 Abril 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.162.228.000,00 0,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 413.665.200,00 35,59 72.353.840,00 132.801.205,00 11,43 129 Abril 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.162.228.000,00 0,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 413.665.200,00 35,59 72.353.840,00 132.801.205,00 11,43 130 Abril 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 3.176.804.000,00 0,00 0,00 3.176.804.000,00 0,00 3.176.804.000,00 144.139.250,00 790.153.838,00 24,87 88.652.000,00 164.737.281,00 5,19 131 Abril 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000,00 0,00 0,00 3.176.804.000,00 0,00 3.176.804.000,00 144.139.250,00 790.153.838,00 24,87 88.652.000,00 164.737.281,00 5,19