_id MES RUBRO PRESUPUESTAL - CODIGO 1 "RUBRO PRESUPUESTAL - NOMBRE 2" "APROPIACION - INICIAL 3" APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4 APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5 "APROPIACION- VIGENTE 6=(3+5)" "APROPIACION- SUSPENSION 7" "APROPIACION - DISPONIBLE 8=(6-7)" "TOTAL COMPROMISOS - MES 9" "TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO 10" "EJECUC. PRESUP. (11=10/8)" "AUTORIZACION DE GIRO - MES 12" "AUTORIZACION DE GIRO - ACUMULADO 13" "EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)" 1 Marzo 3 GASTOS 15.006.503.000,00 0,00 0,00 15.006.503.000,00 0,00 15.006.503.000,00 586.114.042,00 2.967.091.534,00 19,77 658.623.873,00 1.525.378.559,00 10,16 2 Marzo 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.667.471.000,00 0,00 0,00 10.667.471.000,00 0,00 10.667.471.000,00 496.162.042,00 1.907.411.746,00 17,88 537.291.133,00 1.388.845.913,00 13,02 3 Marzo 3-1-1 Gastos de personal 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 416.037.474,00 1.397.659.569,00 18,40 515.826.638,00 1.363.720.833,00 17,96 4 Marzo 3-1-1-01 Planta de personal permanente 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 416.037.474,00 1.397.659.569,00 18,40 515.826.638,00 1.363.720.833,00 17,96 5 Marzo 3-1-1-01-01 Factores constitutivos de salario 5.524.789.000,00 0,00 0,00 5.524.789.000,00 0,00 5.524.789.000,00 407.175.387,00 1.115.516.371,00 20,19 402.965.207,00 1.081.577.635,00 19,58 6 Marzo 3-1-1-01-01-01 Factores salariales comunes 3.913.371.000,00 0,00 0,00 3.913.371.000,00 0,00 3.913.371.000,00 315.542.482,00 865.414.483,00 22,11 311.332.302,00 831.475.747,00 21,25 7 Marzo 3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 2.833.285.000,00 0,00 0,00 2.833.285.000,00 0,00 2.833.285.000,00 245.445.133,00 676.817.340,00 23,89 241.234.953,00 642.878.604,00 22,69 8 Marzo 3-1-1-01-01-01-0003 Auxilio de incapacidad 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4.827.421,00 6.414.199,00 29,16 4.827.421,00 6.414.199,00 29,16 9 Marzo 3-1-1-01-01-01-0004 Gastos de representación 330.171.000,00 0,00 0,00 330.171.000,00 0,00 330.171.000,00 29.379.613,00 81.920.744,00 24,81 29.379.613,00 81.920.744,00 24,81 10 Marzo 3-1-1-01-01-01-0005 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 29.033.000,00 0,00 0,00 29.033.000,00 0,00 29.033.000,00 2.367.958,00 5.965.604,00 20,55 2.367.958,00 5.965.604,00 20,55 11 Marzo 3-1-1-01-01-01-0008 Bonificación por servicios prestados 94.911.000,00 0,00 0,00 94.911.000,00 0,00 94.911.000,00 8.966.568,00 33.740.876,00 35,55 8.966.568,00 33.740.876,00 35,55 12 Marzo 3-1-1-01-01-01-0010 Prima de navidad 422.953.000,00 0,00 -22.000.000,00 400.953.000,00 0,00 400.953.000,00 1.877.398,00 3.784.791,00 0,94 1.877.398,00 3.784.791,00 0,94 13 Marzo 3-1-1-01-01-01-0011 Prima de vacaciones 203.018.000,00 0,00 0,00 203.018.000,00 0,00 203.018.000,00 22.678.391,00 56.770.929,00 27,96 22.678.391,00 56.770.929,00 27,96 14 Marzo 3-1-1-01-01-02 Factores salariales especiales 1.611.418.000,00 0,00 0,00 1.611.418.000,00 0,00 1.611.418.000,00 91.632.905,00 250.101.888,00 15,52 91.632.905,00 250.101.888,00 15,52 15 Marzo 3-1-1-01-01-02-0001 Prima de antigüedad 90.588.000,00 0,00 0,00 90.588.000,00 0,00 90.588.000,00 7.197.693,00 19.699.874,00 21,75 7.197.693,00 19.699.874,00 21,75 16 Marzo 3-1-1-01-01-02-0002 Prima Técnica 1.053.390.000,00 0,00 0,00 1.053.390.000,00 0,00 1.053.390.000,00 84.435.212,00 230.402.014,00 21,87 84.435.212,00 230.402.014,00 21,87 17 Marzo 3-1-1-01-01-02-0003 Prima Semestral 467.440.000,00 0,00 0,00 467.440.000,00 0,00 467.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Marzo 3-1-1-01-02 Contribuciones inherentes a la nómina 1.907.915.000,00 0,00 0,00 1.907.915.000,00 0,00 1.907.915.000,00 0,00 206.904.362,00 10,84 103.999.344,00 206.904.362,00 10,84 19 Marzo 3-1-1-01-02-01 Aportes a la seguridad social en pensiones 532.095.000,00 0,00 0,00 532.095.000,00 0,00 532.095.000,00 0,00 79.313.675,00 14,91 38.314.122,00 79.313.675,00 14,91 20 Marzo 3-1-1-01-02-01-0001 Aportes a la seguridad social en pensiones públicas 398.746.000,00 0,00 0,00 398.746.000,00 0,00 398.746.000,00 0,00 64.842.137,00 16,26 31.691.030,00 64.842.137,00 16,26 21 Marzo 3-1-1-01-02-01-0002 Aportes a la seguridad social en pensiones privadas 133.349.000,00 0,00 0,00 133.349.000,00 0,00 133.349.000,00 0,00 14.471.538,00 10,85 6.623.092,00 14.471.538,00 10,85 22 Marzo 3-1-1-01-02-02 Aportes a la seguridad social en salud 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 0,00 56.138.375,00 14,89 27.013.222,00 56.138.375,00 14,89 23 Marzo 3-1-1-01-02-02-0002 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 0,00 56.138.375,00 14,89 27.013.222,00 56.138.375,00 14,89 24 Marzo 3-1-1-01-02-03 Aportes de cesantías 515.769.000,00 0,00 0,00 515.769.000,00 0,00 515.769.000,00 0,00 2.490.312,00 0,48 2.175.900,00 2.490.312,00 0,48 25 Marzo 3-1-1-01-02-03-0001 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000,00 0,00 0,00 241.138.000,00 0,00 241.138.000,00 0,00 547.310,00 0,23 232.898,00 547.310,00 0,23 26 Marzo 3-1-1-01-02-03-0002 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000,00 0,00 0,00 274.631.000,00 0,00 274.631.000,00 0,00 1.943.002,00 0,71 1.943.002,00 1.943.002,00 0,71 27 Marzo 3-1-1-01-02-04 Aportes a cajas de compensación familiar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 0,00 28.992.700,00 14,20 15.396.000,00 28.992.700,00 14,20 28 Marzo 3-1-1-01-02-04-0001 Compensar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 0,00 28.992.700,00 14,20 15.396.000,00 28.992.700,00 14,20 29 Marzo 3-1-1-01-02-05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 0,00 3.713.700,00 14,39 1.847.200,00 3.713.700,00 14,39 30 Marzo 3-1-1-01-02-05-0001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 0,00 3.713.700,00 14,39 1.847.200,00 3.713.700,00 14,39 31 Marzo 3-1-1-01-02-06 Aportes al ICBF 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 0,00 21.745.500,00 14,20 11.547.700,00 21.745.500,00 14,20 32 Marzo 3-1-1-01-02-06-0001 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 0,00 21.745.500,00 14,20 11.547.700,00 21.745.500,00 14,20 33 Marzo 3-1-1-01-02-07 Aportes al SENA 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 0,00 3.629.200,00 14,22 1.927.200,00 3.629.200,00 14,22 34 Marzo 3-1-1-01-02-07-0001 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 0,00 3.629.200,00 14,22 1.927.200,00 3.629.200,00 14,22 35 Marzo 3-1-1-01-02-08 Aportes a la ESAP 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 0,00 3.629.200,00 14,22 1.927.200,00 3.629.200,00 14,22 36 Marzo 3-1-1-01-02-08-0001 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 0,00 3.629.200,00 14,22 1.927.200,00 3.629.200,00 14,22 37 Marzo 3-1-1-01-02-09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 0,00 7.251.700,00 14,80 3.850.800,00 7.251.700,00 14,80 38 Marzo 3-1-1-01-02-09-0001 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 0,00 7.251.700,00 14,80 3.850.800,00 7.251.700,00 14,80 39 Marzo 3-1-1-01-03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 161.952.000,00 0,00 0,00 161.952.000,00 0,00 161.952.000,00 8.862.087,00 75.238.836,00 46,46 8.862.087,00 75.238.836,00 46,46 40 Marzo 3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 6.798.718,00 25.465.725,00 27,68 6.798.718,00 25.465.725,00 27,68 41 Marzo 3-1-1-01-03-02 Bonificación por recreación 15.745.000,00 0,00 0,00 15.745.000,00 0,00 15.745.000,00 1.871.672,00 4.242.276,00 26,94 1.871.672,00 4.242.276,00 26,94 42 Marzo 3-1-1-01-03-05 Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. 51.487.000,00 0,00 0,00 51.487.000,00 0,00 51.487.000,00 0,00 45.010.744,00 87,42 0,00 45.010.744,00 87,42 43 Marzo 3-1-1-01-03-06 Prima Secretarial 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 191.697,00 520.091,00 19,12 191.697,00 520.091,00 19,12 44 Marzo 3-1-2 Adquisición de bienes y servicios 3.072.615.000,00 0,00 0,00 3.072.615.000,00 0,00 3.072.615.000,00 80.124.568,00 509.752.177,00 16,59 21.464.495,00 25.125.080,00 0,82 45 Marzo 3-1-2-01 Adquisición de activos no financieros 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 41.896,00 0,55 0,00 0,00 0,00 46 Marzo 3-1-2-01-01 Activos fijos 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 41.896,00 0,55 0,00 0,00 0,00 47 Marzo 3-1-2-01-01-01 Maquinaria y equipo 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 41.896,00 0,55 0,00 0,00 0,00 48 Marzo 3-1-2-01-01-01-0003 Maquinaria para uso general 1.242.000,00 0,00 0,00 1.242.000,00 0,00 1.242.000,00 0,00 41.896,00 3,37 0,00 0,00 0,00 49 Marzo 3-1-2-01-01-01-0004 Maquinaria para usos especiales 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Marzo 3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000,00 0,00 0,00 4.738.000,00 0,00 4.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 Marzo 3-1-2-01-01-01-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Marzo 3-1-2-01-01-01-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 922.000,00 0,00 0,00 922.000,00 0,00 922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Marzo 3-1-2-01-01-01-0008 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Marzo 3-1-2-02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 3.064.991.000,00 0,00 0,00 3.064.991.000,00 0,00 3.064.991.000,00 80.124.568,00 509.710.281,00 16,63 21.464.495,00 25.125.080,00 0,82 55 Marzo 3-1-2-02-01 Materiales y suministros 53.188.000,00 0,00 0,00 53.188.000,00 0,00 53.188.000,00 10.100.000,00 12.438.332,00 23,39 100.000,00 100.000,00 0,19 56 Marzo 3-1-2-02-01-01 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 10.132.000,00 0,00 0,00 10.132.000,00 0,00 10.132.000,00 50.000,00 1.036.834,00 10,23 50.000,00 50.000,00 0,49 57 Marzo 3-1-2-02-01-01-0003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 9.028.000,00 0,00 0,00 9.028.000,00 0,00 9.028.000,00 50.000,00 984.682,00 10,91 50.000,00 50.000,00 0,55 58 Marzo 3-1-2-02-01-01-0004 Bebidas 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Marzo 3-1-2-02-01-01-0005 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000,00 0,00 0,00 554.000,00 0,00 554.000,00 0,00 52.152,00 9,41 0,00 0,00 0,00 60 Marzo 3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 41.727.000,00 0,00 0,00 41.727.000,00 0,00 41.727.000,00 10.050.000,00 11.401.498,00 27,32 50.000,00 50.000,00 0,12 61 Marzo 3-1-2-02-01-02-0001 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Marzo 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados 9.860.000,00 0,00 0,00 9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 50.000,00 1.041.343,00 10,56 50.000,00 50.000,00 0,51 63 Marzo 3-1-2-02-01-02-0003 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 64 Marzo 3-1-2-02-01-02-0004 Químicos básicos 691.000,00 0,00 0,00 691.000,00 0,00 691.000,00 0,00 35.841,00 5,19 0,00 0,00 0,00 65 Marzo 3-1-2-02-01-02-0005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 3.265.000,00 0,00 0,00 3.265.000,00 0,00 3.265.000,00 0,00 251.406,00 7,70 0,00 0,00 0,00 66 Marzo 3-1-2-02-01-02-0006 Productos de caucho y plástico 15.657.000,00 0,00 0,00 15.657.000,00 0,00 15.657.000,00 0,00 64.642,00 0,41 0,00 0,00 0,00 67 Marzo 3-1-2-02-01-02-0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 718.000,00 0,00 0,00 718.000,00 0,00 718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Marzo 3-1-2-02-01-02-0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000,00 0,00 0,00 1.481.000,00 0,00 1.481.000,00 0,00 8.266,00 0,56 0,00 0,00 0,00 69 Marzo 3-1-2-02-01-03 Productos metálicos 1.329.000,00 0,00 0,00 1.329.000,00 0,00 1.329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Marzo 3-1-2-02-01-03-0001 Metales básicos 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Marzo 3-1-2-02-01-03-0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 889.000,00 0,00 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Marzo 3-1-2-02-02 Adquisición de servicios 3.011.803.000,00 0,00 0,00 3.011.803.000,00 0,00 3.011.803.000,00 70.024.568,00 497.271.949,00 16,51 21.364.495,00 25.025.080,00 0,83 73 Marzo 3-1-2-02-02-01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 3.308.000,00 0,00 0,00 3.308.000,00 0,00 3.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Marzo 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Marzo 3-1-2-02-02-01-0005 Servicios de parqueaderos 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Marzo 3-1-2-02-02-01-0006 Servicios postales y de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Marzo 3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Marzo 3-1-2-02-02-02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 164.562.000,00 0,00 0,00 164.562.000,00 0,00 164.562.000,00 1.102.500,00 3.318.446,00 2,02 1.107.158,00 3.318.446,00 2,02 79 Marzo 3-1-2-02-02-02-0001 Servicios financieros y servicios conexos 111.986.000,00 0,00 0,00 111.986.000,00 0,00 111.986.000,00 0,00 10.946,00 0,01 4.658,00 10.946,00 0,01 80 Marzo 3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000,00 0,00 0,00 4.341.000,00 0,00 4.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Marzo 3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción 4.058.000,00 0,00 0,00 4.058.000,00 0,00 4.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Marzo 3-1-2-02-02-02-0001-009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 Marzo 3-1-2-02-02-02-0001-010 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 1.905.000,00 0,00 0,00 1.905.000,00 0,00 1.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Marzo 3-1-2-02-02-02-0001-011 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 10.946,00 14,03 4.658,00 10.946,00 14,03 85 Marzo 3-1-2-02-02-02-0001-012 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 26.604.000,00 0,00 0,00 26.604.000,00 0,00 26.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 Marzo 3-1-2-02-02-02-0002 Servicios inmobiliarios 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 1.102.500,00 3.307.500,00 21,20 1.102.500,00 3.307.500,00 21,20 87 Marzo 3-1-2-02-02-02-0002-002 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 1.102.500,00 3.307.500,00 21,20 1.102.500,00 3.307.500,00 21,20 88 Marzo 3-1-2-02-02-02-0003 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 36.976.000,00 0,00 0,00 36.976.000,00 0,00 36.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Marzo 3-1-2-02-02-02-0003-005 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 36.976.000,00 0,00 0,00 36.976.000,00 0,00 36.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Marzo 3-1-2-02-02-03 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 832.687.000,00 0,00 0,00 832.687.000,00 0,00 832.687.000,00 68.638.838,00 493.018.813,00 59,21 19.974.107,00 20.771.944,00 2,49 91 Marzo 3-1-2-02-02-03-0002 Servicios jurídicos y contables 90.838.000,00 0,00 0,00 90.838.000,00 0,00 90.838.000,00 190.000,00 63.110.000,00 69,48 190.000,00 190.000,00 0,21 92 Marzo 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 190.000,00 190.000,00 15,45 190.000,00 190.000,00 15,45 93 Marzo 3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000,00 0,00 0,00 89.608.000,00 0,00 89.608.000,00 0,00 62.920.000,00 70,22 0,00 0,00 0,00 94 Marzo 3-1-2-02-02-03-0003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 327.358.000,00 0,00 0,00 327.358.000,00 0,00 327.358.000,00 52.000.000,00 214.682.978,00 65,58 9.506.666,00 9.506.666,00 2,90 95 Marzo 3-1-2-02-02-03-0003-002 Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo 84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 83.600.000,00 99,52 7.600.000,00 7.600.000,00 9,05 96 Marzo 3-1-2-02-02-03-0003-004 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) 76.119.000,00 0,00 0,00 76.119.000,00 0,00 76.119.000,00 0,00 2.507.778,00 3,29 0,00 0,00 0,00 97 Marzo 3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000,00 0,00 0,00 167.239.000,00 0,00 167.239.000,00 52.000.000,00 128.575.200,00 76,88 1.906.666,00 1.906.666,00 1,14 98 Marzo 3-1-2-02-02-03-0004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 228.231.000,00 0,00 0,00 228.231.000,00 0,00 228.231.000,00 8.448.838,00 167.406.063,00 73,35 8.448.838,00 9.246.675,00 4,05 99 Marzo 3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios de telefonía fija 71.018.000,00 0,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.009.388,00 99,99 0,00 0,00 0,00 100 Marzo 3-1-2-02-02-03-0004-002 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000,00 0,00 0,00 5.013.000,00 0,00 5.013.000,00 398.838,00 1.196.675,00 23,87 398.838,00 1.196.675,00 23,87 101 Marzo 3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 152.200.000,00 0,00 0,00 152.200.000,00 0,00 152.200.000,00 8.050.000,00 95.200.000,00 62,55 8.050.000,00 8.050.000,00 5,29 102 Marzo 3-1-2-02-02-03-0005 Servicios de soporte 94.000.000,00 0,00 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 6.000.000,00 25.819.772,00 27,47 1.828.603,00 1.828.603,00 1,95 103 Marzo 3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 9.500.000,00 22,09 1.828.603,00 1.828.603,00 4,25 104 Marzo 3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 10.319.772,00 22,93 0,00 0,00 0,00 105 Marzo 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 106 Marzo 3-1-2-02-02-03-0006 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 89.380.000,00 0,00 0,00 89.380.000,00 0,00 89.380.000,00 0,00 20.000.000,00 22,38 0,00 0,00 0,00 107 Marzo 3-1-2-02-02-03-0006-003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 Marzo 3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 109 Marzo 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 Marzo 3-1-2-02-02-03-0006-012 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000,00 0,00 0,00 11.980.000,00 0,00 11.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Marzo 3-1-2-02-02-03-0007 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 69,44 0,00 0,00 0,00 112 Marzo 3-1-2-02-02-03-0007-002 Servicios de impresión 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 69,44 0,00 0,00 0,00 113 Marzo 3-1-2-02-02-04 Servicios administrativos del Gobierno 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 283.230,00 934.690,00 9,62 283.230,00 934.690,00 9,62 114 Marzo 3-1-2-02-02-04-0001 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 283.230,00 934.690,00 9,62 283.230,00 934.690,00 9,62 115 Marzo 3-1-2-02-02-04-0001-001 Energía 6.120.000,00 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 234.370,00 717.340,00 11,72 234.370,00 717.340,00 11,72 116 Marzo 3-1-2-02-02-04-0001-002 Acueducto y alcantarillado 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 62.390,00 2,40 0,00 62.390,00 2,40 117 Marzo 3-1-2-02-02-04-0001-003 Aseo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 48.860,00 154.960,00 15,50 48.860,00 154.960,00 15,50 118 Marzo 3-1-2-02-02-06 Capacitación 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 Marzo 3-1-2-02-02-07 Bienestar e incentivos 1.932.000.000,00 0,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 Marzo 3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 43.126.000,00 0,00 0,00 43.126.000,00 0,00 43.126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 Marzo 3-1-3 Gastos diversos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 Marzo 3-1-3-01 Impuestos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 Marzo 3-1-3-01-03 Impuesto de vehículos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 Marzo 3-3 INVERSIÓN 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 89.952.000,00 1.059.679.788,00 24,42 121.332.740,00 136.532.646,00 3,15 125 Marzo 3-3-1 DIRECTA 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 89.952.000,00 1.059.679.788,00 24,42 121.332.740,00 136.532.646,00 3,15 126 Marzo 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 89.952.000,00 1.059.679.788,00 24,42 121.332.740,00 136.532.646,00 3,15 127 Marzo 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 4.339.032.000,00 0,00 0,00 4.339.032.000,00 0,00 4.339.032.000,00 89.952.000,00 1.059.679.788,00 24,42 121.332.740,00 136.532.646,00 3,15 128 Marzo 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.162.228.000,00 0,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 1.162.228.000,00 58.552.000,00 413.665.200,00 35,59 56.635.280,00 60.447.365,00 5,20 129 Marzo 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.162.228.000,00 0,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 1.162.228.000,00 58.552.000,00 413.665.200,00 35,59 56.635.280,00 60.447.365,00 5,20 130 Marzo 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 3.176.804.000,00 0,00 0,00 3.176.804.000,00 0,00 3.176.804.000,00 31.400.000,00 646.014.588,00 20,34 64.697.460,00 76.085.281,00 2,40 131 Marzo 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000,00 0,00 0,00 3.176.804.000,00 0,00 3.176.804.000,00 31.400.000,00 646.014.588,00 20,34 64.697.460,00 76.085.281,00 2,40