_id MES RUBRO PRESUPUESTAL - CODIGO 1 "RUBRO PRESUPUESTAL - NOMBRE 2" "APROPIACION - INICIAL 3" APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4 APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5 "APROPIACION- VIGENTE 6=(3+5)" "APROPIACION- SUSPENSION 7" "APROPIACION - DISPONIBLE 8=(6-7)" "TOTAL COMPROMISOS - MES 9" "TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO 10" "EJECUC. PRESUP. (11=10/8)" "AUTORIZACION DE GIRO - MES 12" "AUTORIZACION DE GIRO - ACUMULADO 13" "EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)" 1 1 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 0 12.845.312.000,00 0 12.845.312.000,00 2.057.516.033,00 2.057.516.033,00 16,02 361.525.564,00 361.525.564,00 2,81 2 1 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 0 9.588.020.000,00 0 9.588.020.000,00 605.450.064,00 605.450.064,00 6,31 361.525.564,00 361.525.564,00 3,77 3 1 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 0 6.983.509.000,00 0 6.983.509.000,00 559.460.064,00 559.460.064,00 8,01 361.260.064,00 361.260.064,00 5,17 4 1 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 0 5.050.109.000,00 0 5.050.109.000,00 361.260.064,00 361.260.064,00 7,15 361.260.064,00 361.260.064,00 7,15 5 1 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 209.497.830,00 209.497.830,00 7,86 209.497.830,00 209.497.830,00 7,86 6 1 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 23.958.581,00 23.958.581,00 9,32 23.958.581,00 23.958.581,00 9,32 7 1 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.922.120,00 1.922.120,00 6,89 1.922.120,00 1.922.120,00 6,89 8 1 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 8.476.160,00 8.476.160,00 9,71 8.476.160,00 8.476.160,00 9,71 9 1 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 0 0 0 0 0 0 10 1 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 0 381.747.000,00 0 381.747.000,00 0 0 0 0 0 0 11 1 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 4.434.304,00 4.434.304,00 2,42 4.434.304,00 4.434.304,00 2,42 12 1 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 69.541.100,00 69.541.100,00 7,79 69.541.100,00 69.541.100,00 7,79 13 1 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.082.466,00 5.082.466,00 7,09 5.082.466,00 5.082.466,00 7,09 14 1 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 178.583,00 178.583,00 7,16 178.583,00 178.583,00 7,16 15 1 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 281.376,00 281.376,00 1,9 281.376,00 281.376,00 1,9 16 1 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 0 44.753.000,00 0 44.753.000,00 37.887.544,00 37.887.544,00 84,66 37.887.544,00 37.887.544,00 84,66 17 1 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 198.200.000,00 198.200.000,00 94,1 0 0 0 18 1 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 175.100.000,00 175.100.000,00 100 0 0 0 19 1 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 175.100.000,00 175.100.000,00 100 0 0 0 20 1 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 65,01 0 0 0 21 1 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 0 0 0 0 0 0 22 1 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 0 0 0 0 0 0 23 1 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 0 0 0 0 0 0 24 1 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 0 0 0 0 0 0 25 1 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 0 0 0 0 0 0 26 1 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 0 0 0 0 0 0 27 1 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 0 0 0 0 0 0 28 1 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 0 0 0 0 0 0 29 1 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 0 0 0 0 0 0 30 1 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 0 0 0 0 0 0 31 1 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 32 1 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 0 0 0 0 0 0 33 1 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 0 0 0 0 0 0 34 1 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 0 0 0 0 0 0 35 1 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 0 0 0 0 0 0 36 1 3-1-1-03-02-09 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 69.000,00 0 0 69.000,00 0 69.000,00 0 0 0 0 0 0 37 1 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 0 235.000.000,00 0 235.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 15,74 0 0 0 38 1 3-1-2-01-02 Gastos de Computador 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 19,17 0 0 0 39 1 3-1-2-01-03 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 18.000.000,00 0 0 18.000.000,00 0 18.000.000,00 0 0 0 0 0 0 40 1 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 0 0 0 0 0 0 41 1 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 0 14.000.000,00 0 14.000.000,00 0 0 0 0 0 0 42 1 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 0 0 0 0 0 0 43 1 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 0 0 0 0 0 0 44 1 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 0 0 0 0 0 45 1 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 0 0 0 0 0 46 1 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 265.500,00 265.500,00 0,38 265.500,00 265.500,00 0,38 47 1 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 265.500,00 265.500,00 5,9 265.500,00 265.500,00 5,9 48 1 3-1-2-02-08-02 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 0 0 0 0 0 0 49 1 3-1-2-02-08-04 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 61.900.000,00 0 0 61.900.000,00 0 61.900.000,00 0 0 0 0 0 0 50 1 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 51 1 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 0 0 0 0 0 0 52 1 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33,000,000.00 0 0 33,000,000.00 0 33,000,000.00 8,724,500.00 8,724,500.00 26.44 0 "0.00 0.00" "0.00 0.00" 53 1 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 0 0 54 1 3-1-2-03-02 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 55 1 3-1-2-03-02 Aportes Patronales Sector Privado 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 1.452.065.969,00 1.452.065.969,00 44,58 0 0 0 56 1 03/03/2001 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 1.452.065.969,00 1.452.065.969,00 44,58 0 0 0 57 1 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 1.452.065.969,00 1.452.065.969,00 44,58 0 0 0 58 1 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 1.452.065.969,00 1.452.065.969,00 44,58 0 0 0 59 1 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 693.615.969,00 693.615.969,00 58,49 0 0 0 60 1 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 693.615.969,00 693.615.969,00 58,49 0 0 0 61 1 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0 0 1,185,772,000.00 0 1,185,772,000.00 693,615,969.00 693,615,969.00 58.49 0 0 0 62 1 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0 0 2,071,520,000.00 0 2,071,520,000.00 758,450,000.00 758,450,000.00 36.61 0 0 0 63 1 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 758.450.000,00 758.450.000,00 36,61 0 0 0 64 1 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 758.450.000,00 758.450.000,00 36,61 0 0 0 65 2 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 0 12.845.312.000,00 0 12.845.312.000,00 460.797.619,00 2.518.313.652,00 19,6 482.463.809,00 843.989.373,00 6,57 66 2 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 0 9.588.020.000,00 0 9.588.020.000,00 460.797.619,00 1.066.247.683,00 11,12 442.159.174,00 803.684.738,00 8,38 67 2 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 0 6.983.509.000,00 0 6.983.509.000,00 437.104.942,00 996.565.006,00 14,27 439.884.942,00 801.145.006,00 11,47 68 2 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 0 5.050.109.000,00 0 5.050.109.000,00 339.449.653,00 700.709.717,00 13,88 339.449.653,00 700.709.717,00 13,88 69 2 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 218.912.343,00 428.410.173,00 16,08 218.912.343,00 428.410.173,00 16,08 70 2 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 23.687.184,00 47.645.765,00 18,54 23.687.184,00 47.645.765,00 18,54 71 2 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.237.384,00 3.159.504,00 11,33 1.237.384,00 3.159.504,00 11,33 72 2 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 12.273.743,00 20.749.903,00 23,78 12.273.743,00 20.749.903,00 23,78 73 2 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 0 0 0 0 0 0 74 2 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 -7828167 -7828167 373.918.833,00 0 373.918.833,00 0 0 0 0 0 0 75 2 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 7.270.725,00 11.705.029,00 6,39 7.270.725,00 11.705.029,00 6,39 76 2 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 69.900.587,00 139.441.687,00 15,62 69.900.587,00 139.441.687,00 15,62 77 2 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.328.600,00 10.411.066,00 14,53 5.328.600,00 10.411.066,00 14,53 78 2 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 386.238,00 15,48 207.655,00 386.238,00 15,48 79 2 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 7828167 7828167 7.828.167,00 0 7.828.167,00 0 0 0 0 0 0 80 2 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 631.432,00 912.808,00 6,16 631.432,00 912.808,00 6,16 81 2 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 0 44.753.000,00 0 44.753.000,00 0 37.887.544,00 84,66 0 37.887.544,00 84,66 82 2 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 0 198.200.000,00 94,1 2.780.000,00 2.780.000,00 1,32 83 2 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 2.220.000,00 2.220.000,00 1,27 84 2 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 2.220.000,00 2.220.000,00 1,27 85 2 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 0 23.100.000,00 65,01 560.000,00 560.000,00 1,58 86 2 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 97.655.289,00 97.655.289,00 5,67 97.655.289,00 97.655.289,00 5,67 87 2 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 60.339.899,00 60.339.899,00 5,61 60.339.899,00 60.339.899,00 5,61 88 2 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 0 0 0 0 0 0 89 2 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 18.189.840,00 18.189.840,00 6,6 18.189.840,00 18.189.840,00 6,6 90 2 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 27.929.059,00 27.929.059,00 8,41 27.929.059,00 27.929.059,00 8,41 91 2 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 1.591.500,00 1.591.500,00 6,82 1.591.500,00 1.591.500,00 6,82 92 2 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 12.629.500,00 12.629.500,00 6,85 12.629.500,00 12.629.500,00 6,85 93 2 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 37.315.390,00 37.315.390,00 5,77 37.315.390,00 37.315.390,00 5,77 94 2 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 300.873,00 300.873,00 0,15 300.873,00 300.873,00 0,15 95 2 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 21.215.400,00 21.215.400,00 10,36 21.215.400,00 21.215.400,00 10,36 96 2 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 97 2 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.580.600,00 1.580.600,00 6,86 1.580.600,00 1.580.600,00 6,86 98 2 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 9.472.800,00 9.472.800,00 6,85 9.472.800,00 9.472.800,00 6,85 99 2 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.580.600,00 1.580.600,00 6,86 1.580.600,00 1.580.600,00 6,86 100 2 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 3.159.100,00 3.159.100,00 7,14 3.159.100,00 3.159.100,00 7,14 101 2 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 0 2.604.511.000,00 0 2.604.511.000,00 23.692.677,00 69.682.677,00 2,68 2.274.232,00 2.539.732,00 0,1 102 2 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 0 235.000.000,00 0 235.000.000,00 6.427.993,00 43.427.993,00 18,48 1.670.400,00 1.670.400,00 0,71 103 2 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 6.427.993,00 43.427.993,00 22,5 1.670.400,00 1.670.400,00 0,87 104 2 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 0 0 2.368.511.000,00 0 2.368.511.000,00 17.264.684,00 26.254.684,00 1,11 603.832,00 869.332,00 0,04 105 2 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 270.552,00 270.552,00 0,19 270.552,00 270.552,00 0,19 106 2 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 0 14.000.000,00 0 14.000.000,00 0 0 0 0 0 0 107 2 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 0 0 0 0 0 0 108 2 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 0 0 0 0 0 0 109 2 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 0 0 0 0 0 110 2 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 0 0 0 0 0 111 2 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 16.994.132,00 17.259.632,00 24,66 333.280,00 598.780,00 0,86 112 2 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 303.230,00 568.730,00 12,64 303.230,00 568.730,00 12,64 113 2 3-1-2-02-08-02 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 0 0 0 0 0 0 114 2 3-1-2-02-08-04 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 61.900.000,00 0 0 61.900.000,00 0 61.900.000,00 16.660.852,00 16.660.852,00 26,92 0 0 0 115 2 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 116 2 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 0 0 0 0 0 0 117 2 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33,000,000.00 0 0 33,000,000.00 0 33,000,000.00 0 8,724,500.00 26.44 0 0 0 118 2 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 119 2 3-1-2-03-02 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 120 2 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.452.065.969,00 44,58 40.304.635,00 40.304.635,00 1,24 121 2 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.452.065.969,00 44,58 40.304.635,00 40.304.635,00 1,24 122 2 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.452.065.969,00 44,58 40.304.635,00 40.304.635,00 1,24 123 2 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.452.065.969,00 44,58 40.304.635,00 40.304.635,00 1,24 124 2 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 0 693.615.969,00 58,49 26.974.636,00 26.974.636,00 2,27 125 2 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 0 693.615.969,00 58,49 26.974.636,00 26.974.636,00 2,27 126 2 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0 0 1,185,772,000.00 0 1,185,772,000.00 0 693,615,969.00 58.49 26,974,636.00 26,974,636.00 2.27 127 2 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0 0 2,071,520,000.00 0 2,071,520,000.00 0 758,450,000.00 36.61 13,329,999.00 13,329,999.00 0.64 128 2 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 0 758.450.000,00 36,61 13.329.999,00 13.329.999,00 0,64 129 2 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 0 758.450.000,00 36,61 13.329.999,00 13.329.999,00 0,64 130 3 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 0 12.845.312.000,00 0 12.845.312.000,00 561.060.766,00 3.079.374.418,00 23,97 609.572.397,00 1.453.561.770,00 11,32 131 3 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 0 9.588.020.000,00 0 9.588.020.000,00 488.676.888,00 1.554.924.571,00 16,22 464.999.064,00 1.268.683.802,00 13,23 132 3 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 0 6.983.509.000,00 0 6.983.509.000,00 442.653.711,00 1.439.218.717,00 20,61 455.808.711,00 1.256.953.717,00 18 133 3 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 0 5.050.109.000,00 0 5.050.109.000,00 345.606.513,00 1.046.316.230,00 20,72 345.606.513,00 1.046.316.230,00 20,72 134 3 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 222.146.515,00 650.556.688,00 24,42 222.146.515,00 650.556.688,00 24,42 135 3 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 25.329.698,00 72.975.463,00 28,4 25.329.698,00 72.975.463,00 28,4 136 3 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.740.061,00 4.899.565,00 17,57 1.740.061,00 4.899.565,00 17,57 137 3 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 10.100.018,00 30.849.921,00 35,35 10.100.018,00 30.849.921,00 35,35 138 3 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 0 0 0 0 0 0 139 3 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 -7828167 373.918.833,00 0 373.918.833,00 0 0 0 0 0 0 140 3 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 8.447.411,00 20.152.440,00 11 8.447.411,00 20.152.440,00 11 141 3 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 71.646.511,00 211.088.198,00 23,64 71.646.511,00 211.088.198,00 23,64 142 3 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.318.139,00 15.729.205,00 21,95 5.318.139,00 15.729.205,00 21,95 143 3 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 593.893,00 23,8 207.655,00 593.893,00 23,8 144 3 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 0 7828167 7.828.167,00 0 7.828.167,00 0 0 0 0 0 0 145 3 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 670.505,00 1.583.313,00 10,69 670.505,00 1.583.313,00 10,69 146 3 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 0 44.753.000,00 0 44.753.000,00 0 37.887.544,00 84,66 0 37.887.544,00 84,66 147 3 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 0 198.200.000,00 94,1 13.155.000,00 15.935.000,00 7,57 148 3 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 11.055.000,00 13.275.000,00 7,58 149 3 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 11.055.000,00 13.275.000,00 7,58 150 3 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 0 23.100.000,00 65,01 2.100.000,00 2.660.000,00 7,49 151 3 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 97.047.198,00 194.702.487,00 11,3 97.047.198,00 194.702.487,00 11,3 152 3 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 58.647.512,00 118.987.411,00 11,05 58.647.512,00 118.987.411,00 11,05 153 3 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 0 0 0 0 0 0 154 3 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 16.718.626,00 34.908.466,00 12,66 16.718.626,00 34.908.466,00 12,66 155 3 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 27.129.086,00 55.058.145,00 16,58 27.129.086,00 55.058.145,00 16,58 156 3 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 1.595.700,00 3.187.200,00 13,66 1.595.700,00 3.187.200,00 13,66 157 3 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 13.204.100,00 25.833.600,00 14,01 13.204.100,00 25.833.600,00 14,01 158 3 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 38.399.686,00 75.715.076,00 11,72 38.399.686,00 75.715.076,00 11,72 159 3 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 222.869,00 523.742,00 0,26 222.869,00 523.742,00 0,26 160 3 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 21.660.260,00 42.875.660,00 20,95 21.660.260,00 42.875.660,00 20,95 161 3 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 162 3 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.652.600,00 3.233.200,00 14,03 1.652.600,00 3.233.200,00 14,03 163 3 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 9.904.100,00 19.376.900,00 14,01 9.904.100,00 19.376.900,00 14,01 164 3 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.652.600,00 3.233.200,00 14,03 1.652.600,00 3.233.200,00 14,03 165 3 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 3.302.800,00 6.461.900,00 14,61 3.302.800,00 6.461.900,00 14,61 166 3 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 0 2.604.511.000,00 0 2.604.511.000,00 46.023.177,00 115.705.854,00 4,44 9.190.353,00 11.730.085,00 0,45 167 3 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 0 235.000.000,00 0 235.000.000,00 1.635.200,00 45.063.193,00 19,18 7.735.200,00 9.405.600,00 4 168 3 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 0 43.427.993,00 22,5 7.400.000,00 9.070.400,00 4,7 169 3 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 0 0 2.368.511.000,00 0 2.368.511.000,00 44.387.977,00 70.642.661,00 2,98 1.455.153,00 2.324.485,00 0,1 170 3 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 14.309.903,00 14.580.455,00 9,99 901.933,00 1.172.485,00 0,8 171 3 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 0 14.000.000,00 0 14.000.000,00 67.000,00 67.000,00 0,48 67.000,00 67.000,00 0,48 172 3 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 8.071.900,00 8.071.900,00 7,76 71.900,00 71.900,00 0,07 173 3 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 8.071.900,00 8.071.900,00 7,76 71.900,00 71.900,00 0,07 174 3 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 21.524.854,00 21.524.854,00 20,31 0 0 0 175 3 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 21.524.854,00 21.524.854,00 20,31 0 0 0 176 3 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 414.320,00 17.673.952,00 25,25 414.320,00 1.013.100,00 1,45 177 3 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 414.320,00 983.050,00 21,85 414.320,00 983.050,00 21,85 178 3 3-1-2-02-08-02 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 0 0 0 0 0 0 179 3 3-1-2-02-08-04 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 61.900.000,00 0 0 61.900.000,00 0 61.900.000,00 0 16.660.852,00 26,92 0 0 0 180 3 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 181 3 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 0 0 0 0 0 0 182 3 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33,000,000.00 0 0 33,000,000.00 0 33,000,000.00 0 8,724,500.00 26.44 0 0 0 183 3 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 184 3 3-1-2-03-02 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 185 3 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 72.383.878,00 1.524.449.847,00 46,8 144.573.333,00 184.877.968,00 5,68 186 3 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 72.383.878,00 1.524.449.847,00 46,8 144.573.333,00 184.877.968,00 5,68 187 3 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 72.383.878,00 1.524.449.847,00 46,8 144.573.333,00 184.877.968,00 5,68 188 3 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 72.383.878,00 1.524.449.847,00 46,8 144.573.333,00 184.877.968,00 5,68 189 3 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 12.383.878,00 705.999.847,00 59,54 70.089.999,00 97.064.635,00 8,19 190 3 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 12.383.878,00 705.999.847,00 59,54 70.089.999,00 97.064.635,00 8,19 191 3 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0 0 1,185,772,000.00 0 1,185,772,000.00 12,383,878.00 705,999,847.00 59.54 70,089,999.00 97,064,635.00 8.19 192 3 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0 0 2,071,520,000.00 0 2,071,520,000.00 60,000,000.00 818,450,000.00 39.51 74,483,334.00 87,813,333.00 4.24 193 3 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 60.000.000,00 818.450.000,00 39,51 74.483.334,00 87.813.333,00 4,24 194 3 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 60.000.000,00 818.450.000,00 39,51 74.483.334,00 87.813.333,00 4,24 195 4 3 GASTOS 12.845.312.000,00 -103000000 -103000000 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 528.334.672,00 3.607.709.090,00 28,31 640.269.786,00 2.093.831.556,00 16,43 196 4 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 -103000000 -103000000 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 528.334.672,00 2.083.259.243,00 21,96 482.040.946,00 1.750.724.748,00 18,46 197 4 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 -91362000 -91362000 6.892.147.000,00 0 6.892.147.000,00 451.831.641,00 1.891.050.358,00 27,44 468.556.641,00 1.725.510.358,00 25,04 198 4 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 -91362000 -91362000 4.958.747.000,00 0 4.958.747.000,00 352.896.247,00 1.399.212.477,00 28,22 352.896.247,00 1.399.212.477,00 28,22 199 4 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 224.432.098,00 874.988.786,00 32,84 224.432.098,00 874.988.786,00 32,84 200 4 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 24.929.327,00 97.904.790,00 38,1 24.929.327,00 97.904.790,00 38,1 201 4 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.793.421,00 6.692.986,00 24 1.793.421,00 6.692.986,00 24 202 4 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 4.112.682,00 34.962.603,00 40,06 4.112.682,00 34.962.603,00 40,06 203 4 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 0 0 0 0 0 0 204 4 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 -86753534 -94581701 287.165.299,00 0 287.165.299,00 361.247,00 361.247,00 0,13 361.247,00 361.247,00 0,13 205 4 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 14.541.905,00 34.694.345,00 18,93 14.541.905,00 34.694.345,00 18,93 206 4 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 71.432.782,00 282.520.980,00 31,64 71.432.782,00 282.520.980,00 31,64 207 4 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.519.029,00 21.248.234,00 29,65 5.519.029,00 21.248.234,00 29,65 208 4 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 801.548,00 32,13 207.655,00 801.548,00 32,13 209 4 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 2256990 10085157 10.085.157,00 0 10.085.157,00 4.270.785,00 4.270.785,00 42,35 4.270.785,00 4.270.785,00 42,35 210 4 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 1.295.316,00 2.878.629,00 19,43 1.295.316,00 2.878.629,00 19,43 211 4 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 -6865456 -6865456 37.887.544,00 0 37.887.544,00 0 37.887.544,00 100 0 37.887.544,00 100 212 4 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 0 198.200.000,00 94,1 16.725.000,00 32.660.000,00 15,51 213 4 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 14.625.000,00 27.900.000,00 15,93 214 4 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 14.625.000,00 27.900.000,00 15,93 215 4 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 0 23.100.000,00 65,01 2.100.000,00 4.760.000,00 13,4 216 4 3-1-1-03 APORTES PATRONALES ALSECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 98.935.394,00 293.637.881,00 17,04 98.935.394,00 293.637.881,00 17,04 217 4 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 59.130.497,00 178.117.908,00 16,55 59.130.497,00 178.117.908,00 16,55 218 4 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 0 0 0 0 0 0 219 4 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 16.404.013,00 51.312.479,00 18,61 16.404.013,00 51.312.479,00 18,61 220 4 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 27.901.184,00 82.959.329,00 24,98 27.901.184,00 82.959.329,00 24,98 221 4 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 1.644.600,00 4.831.800,00 20,7 1.644.600,00 4.831.800,00 20,7 222 4 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 13.180.700,00 39.014.300,00 21,16 13.180.700,00 39.014.300,00 21,16 223 4 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 39.804.897,00 115.519.973,00 17,87 39.804.897,00 115.519.973,00 17,87 224 4 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 222.869,00 746.611,00 0,36 222.869,00 746.611,00 0,36 225 4 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 23.093.871,00 65.969.531,00 32,23 23.093.871,00 65.969.531,00 32,23 226 4 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 227 4 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.649.800,00 4.883.000,00 21,19 1.649.800,00 4.883.000,00 21,19 228 4 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 9.886.800,00 29.263.700,00 21,17 9.886.800,00 29.263.700,00 21,17 229 4 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.649.800,00 4.883.000,00 21,19 1.649.800,00 4.883.000,00 21,19 230 4 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 3.297.300,00 9.759.200,00 22,06 3.297.300,00 9.759.200,00 22,06 231 4 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 -11638000 -11638000 2.592.873.000,00 0 2.592.873.000,00 76.503.031,00 192.208.885,00 7,41 13.484.305,00 25.214.390,00 0,97 232 4 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 -5558000 -5558000 229.442.000,00 0 229.442.000,00 8.481.780,00 53.544.973,00 23,34 7.781.780,00 17.187.380,00 7,49 233 4 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 8.100.000,00 51.527.993,00 26,7 7.400.000,00 16.470.400,00 8,53 234 4 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 -6080000 -6080000 2.362.431.000,00 0 2.362.431.000,00 68.021.251,00 138.663.912,00 5,87 5.702.525,00 8.027.010,00 0,34 235 4 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 1.250.633,00 15.831.088,00 10,84 42.300,00 1.214.785,00 0,83 236 4 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 -6080000 -6080000 7.920.000,00 0 7.920.000,00 26.010,00 93.010,00 1,17 26.010,00 93.010,00 1,17 237 4 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 3.253.713,00 11.325.613,00 10,89 893.000,00 964.900,00 0,93 238 4 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 3.253.713,00 11.325.613,00 10,89 893.000,00 964.900,00 0,93 239 4 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 21.524.854,00 20,31 0 0 0 240 4 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 21.524.854,00 20,31 0 0 0 241 4 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 576.003,00 18.249.955,00 26,07 4.741.215,00 5.754.315,00 8,22 242 4 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 451.600,00 1.434.650,00 31,88 451.600,00 1.434.650,00 31,88 243 4 3-1-2-02-08-02 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 92.490,00 92.490,00 3,56 92.490,00 92.490,00 3,56 244 4 3-1-2-02-08-04 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 61.900.000,00 0 0 61.900.000,00 0 61.900.000,00 0 16.660.852,00 26,92 4.165.212,00 4.165.212,00 6,73 245 4 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 246 4 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 62.387.892,00 62.387.892,00 3,37 0 0 0 247 4 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33,000,000.00 0 0 33,000,000.00 0 33,000,000.00 527,000.00 9,251,500.00 28.03 0 0 0 248 4 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 0 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 249 4 3-1-2-03-02 APORTES PATRONALES ALSECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 250 4 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.524.449.847,00 46,8 158.228.840,00 343.106.808,00 10,53 251 4 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.524.449.847,00 46,8 158.228.840,00 343.106.808,00 10,53 252 4 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.524.449.847,00 46,8 158.228.840,00 343.106.808,00 10,53 253 4 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 0 1.524.449.847,00 46,8 158.228.840,00 343.106.808,00 10,53 254 4 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 0 705.999.847,00 59,54 75.528.840,00 172.593.475,00 14,56 255 4 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 0 705.999.847,00 59,54 75.528.840,00 172.593.475,00 14,56 256 4 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0 0 1,185,772,000.00 0 1,185,772,000.00 0 705,999,847.00 59.54 75,528,840.00 172,593,475.00 14.56 257 4 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0 0 2,071,520,000.00 0 2,071,520,000.00 0 818,450,000.00 39.51 82,700,000.00 170,513,333.00 8.23 258 4 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 0 818.450.000,00 39,51 82.700.000,00 170.513.333,00 8,23 259 4 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 0 818.450.000,00 39,51 82.700.000,00 170.513.333,00 8,23 260 5 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 -103000000 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 681.164.506,00 4.288.873.596,00 33,66 646.851.738,00 2.740.683.294,00 21,51 261 5 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 -103000000 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 660.164.506,00 2.743.423.749,00 28,92 487.522.898,00 2.238.247.646,00 23,6 262 5 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 -91362000 6.892.147.000,00 0 6.892.147.000,00 539.983.526,00 2.431.033.884,00 35,27 459.772.567,00 2.185.282.925,00 31,71 263 5 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 -91362000 4.958.747.000,00 0 4.958.747.000,00 344.885.282,00 1.744.097.759,00 35,17 344.885.282,00 1.744.097.759,00 35,17 264 5 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 212.458.203,00 1.087.446.989,00 40,82 212.458.203,00 1.087.446.989,00 40,82 265 5 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 24.201.676,00 122.106.466,00 47,51 24.201.676,00 122.106.466,00 47,51 266 5 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.756.176,00 8.449.162,00 30,29 1.756.176,00 8.449.162,00 30,29 267 5 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 9.300.290,00 44.262.893,00 50,72 9.300.290,00 44.262.893,00 50,72 268 5 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 1.359.591,00 1.359.591,00 0,32 1.359.591,00 1.359.591,00 0,32 269 5 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 -22239816 -116821517 264.925.483,00 0 264.925.483,00 1.256.846,00 1.618.093,00 0,61 1.256.846,00 1.618.093,00 0,61 270 5 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 13.729.971,00 48.424.316,00 26,43 13.729.971,00 48.424.316,00 26,43 271 5 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 68.445.749,00 350.966.729,00 39,3 68.445.749,00 350.966.729,00 39,3 272 5 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.333.703,00 26.581.937,00 37,09 5.333.703,00 26.581.937,00 37,09 273 5 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 1.009.203,00 40,45 207.655,00 1.009.203,00 40,45 274 5 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 22239816 32324973 32.324.973,00 0 32.324.973,00 5.531.684,00 9.802.469,00 30,32 5.531.684,00 9.802.469,00 30,32 275 5 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 1.303.738,00 4.182.367,00 28,23 1.303.738,00 4.182.367,00 28,23 276 5 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 -6865456 37.887.544,00 0 37.887.544,00 0 37.887.544,00 100 0 37.887.544,00 100 277 5 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 0 198.200.000,00 94,1 16.725.000,00 49.385.000,00 23,45 278 5 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 14.625.000,00 42.525.000,00 24,29 279 5 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 14.625.000,00 42.525.000,00 24,29 280 5 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 0 23.100.000,00 65,01 2.100.000,00 6.860.000,00 19,3 281 5 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 195.098.244,00 488.736.125,00 28,37 98.162.285,00 391.800.166,00 22,74 282 5 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 114.673.394,00 292.791.302,00 27,2 57.632.084,00 235.749.992,00 21,9 283 5 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 1.663.209,00 1.663.209,00 0,64 366.365,00 366.365,00 0,14 284 5 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 29.667.826,00 80.980.305,00 29,37 15.030.222,00 66.342.701,00 24,06 285 5 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 54.085.159,00 137.044.488,00 41,27 27.299.597,00 110.258.926,00 33,2 286 5 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 3.168.600,00 8.000.400,00 34,28 1.592.900,00 6.424.700,00 27,53 287 5 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 26.088.600,00 65.102.900,00 35,31 13.343.000,00 52.357.300,00 28,4 288 5 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 80.424.850,00 195.944.823,00 30,32 40.530.201,00 156.050.174,00 24,15 289 5 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 697.860,00 1.444.471,00 0,71 222.869,00 969.480,00 0,47 290 5 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 47.087.333,00 113.056.864,00 55,23 23.616.875,00 89.586.406,00 43,77 291 5 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 292 5 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 3.265.400,00 8.148.400,00 35,36 1.670.000,00 6.553.000,00 28,44 293 5 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 19.568.400,00 48.832.100,00 35,32 10.008.200,00 39.271.900,00 28,4 294 5 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 3.265.400,00 8.148.400,00 35,36 1.670.000,00 6.553.000,00 28,44 295 5 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 6.526.500,00 16.285.700,00 36,81 3.337.800,00 13.097.000,00 29,61 296 5 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 -11638000 2.592.873.000,00 0 2.592.873.000,00 120.180.980,00 312.389.865,00 12,05 27.750.331,00 52.964.721,00 2,04 297 5 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 -5558000 229.442.000,00 0 229.442.000,00 15.519.679,00 69.064.652,00 30,1 13.128.597,00 30.315.977,00 13,21 298 5 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 -715.000,00 50.812.993,00 26,33 12.730.093,00 29.200.493,00 15,13 299 5 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 0 -6080000 2.362.431.000,00 0 2.362.431.000,00 104.505.301,00 243.169.213,00 10,29 14.465.734,00 22.492.744,00 0,95 300 5 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 34.511.700,00 50.342.788,00 34,48 433.266,00 1.648.051,00 1,13 301 5 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 -6080000 7.920.000,00 0 7.920.000,00 148.750,00 241.760,00 3,05 148.750,00 241.760,00 3,05 302 5 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 69.405.831,00 80.731.444,00 77,63 555.000,00 1.519.900,00 1,46 303 5 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 69.405.831,00 80.731.444,00 77,63 555.000,00 1.519.900,00 1,46 304 5 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 21.524.854,00 20,31 0 0 0 305 5 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 21.524.854,00 20,31 0 0 0 306 5 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 439.020,00 18.688.975,00 26,7 4.604.232,00 10.358.547,00 14,8 307 5 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 439.020,00 1.873.670,00 41,64 439.020,00 1.873.670,00 41,64 308 5 3-1-2-02-08-02 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 0 92.490,00 3,56 0 92.490,00 3,56 309 5 3-1-2-02-08-04 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 61.900.000,00 0 0 61.900.000,00 0 61.900.000,00 0 16.660.852,00 26,92 4.165.212,00 8.330.424,00 13,46 310 5 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 311 5 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 0 62.387.892,00 3,37 0 0 0 312 5 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33,000,000.00 0 0 33,000,000.00 0 33,000,000.00 0.00 9,251,500.00 28.03 8,724,486.00 8,724,486.00 26.44 313 5 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 0 1,000,000.00 156,000.00 156,000.00 15.60 156,000.00 156,000.00 15.60 314 5 3-1-2-03-02 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 156.000,00 156.000,00 15,6 156.000,00 156.000,00 15,6 315 5 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 21.000.000,00 1.545.449.847,00 47,45 159.328.840,00 502.435.648,00 15,42 316 5 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 21.000.000,00 1.545.449.847,00 47,45 159.328.840,00 502.435.648,00 15,42 317 5 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 21.000.000,00 1.545.449.847,00 47,45 159.328.840,00 502.435.648,00 15,42 318 5 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 21.000.000,00 1.545.449.847,00 47,45 159.328.840,00 502.435.648,00 15,42 319 5 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 4.000.000,00 709.999.847,00 59,88 82.928.840,00 255.522.315,00 21,55 320 5 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 4.000.000,00 709.999.847,00 59,88 82.928.840,00 255.522.315,00 21,55 321 5 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0 0 1,185,772,000.00 0 1,185,772,000.00 4,000,000.00 709,999,847.00 59.88 82,928,840.00 255,522,315.00 21.55 322 5 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0 0 2,071,520,000.00 0 2,071,520,000.00 17,000,000.00 835,450,000.00 40.33 76,400,000.00 246,913,333.00 11.92 323 5 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 17.000.000,00 835.450.000,00 40,33 76.400.000,00 246.913.333,00 11,92 324 5 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 17.000.000,00 835.450.000,00 40,33 76.400.000,00 246.913.333,00 11,92 325 6 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 -103000000 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 2.555.169.450,00 6.844.043.046,00 53,71 1.139.386.840,00 3.880.070.134,00 30,45 326 6 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 -103000000 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 2.382.113.050,00 5.125.536.799,00 54,04 995.421.840,00 3.233.669.486,00 34,09 327 6 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 -91362000 6.892.147.000,00 0 6.892.147.000,00 888.806.475,00 3.319.840.359,00 48,17 874.461.041,00 3.059.743.966,00 44,39 328 6 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 -91362000 4.958.747.000,00 0 4.958.747.000,00 753.450.082,00 2.497.547.841,00 50,37 753.450.082,00 2.497.547.841,00 50,37 329 6 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 210.991.626,00 1.298.438.615,00 48,73 210.991.626,00 1.298.438.615,00 48,73 330 6 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 25.310.248,00 147.416.714,00 57,36 25.310.248,00 147.416.714,00 57,36 331 6 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.874.134,00 10.323.296,00 37,01 1.874.134,00 10.323.296,00 37,01 332 6 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 2.020.964,00 46.283.857,00 53,04 2.020.964,00 46.283.857,00 53,04 333 6 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 386.706.145,00 388.065.736,00 91,98 386.706.145,00 388.065.736,00 91,98 334 6 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 -116821517 264.925.483,00 0 264.925.483,00 4.916.318,00 6.534.411,00 2,47 4.916.318,00 6.534.411,00 2,47 335 6 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 21.079.528,00 69.503.844,00 37,93 21.079.528,00 69.503.844,00 37,93 336 6 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 71.324.587,00 422.291.316,00 47,29 71.324.587,00 422.291.316,00 47,29 337 6 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.335.132,00 31.917.069,00 44,54 5.335.132,00 31.917.069,00 44,54 338 6 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 1.216.858,00 48,77 207.655,00 1.216.858,00 48,77 339 6 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 0 32324973 32.324.973,00 0 32.324.973,00 22.239.816,00 32.042.285,00 99,13 22.239.816,00 32.042.285,00 99,13 340 6 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 1.443.929,00 5.626.296,00 37,98 1.443.929,00 5.626.296,00 37,98 341 6 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 -6865456 37.887.544,00 0 37.887.544,00 0 37.887.544,00 100 0 37.887.544,00 100 342 6 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 0 198.200.000,00 94,1 24.075.000,00 73.460.000,00 34,88 343 6 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 21.975.000,00 64.500.000,00 36,84 344 6 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 21.975.000,00 64.500.000,00 36,84 345 6 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 0 23.100.000,00 65,01 2.100.000,00 8.960.000,00 25,21 346 6 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 135.356.393,00 624.092.518,00 36,23 96.935.959,00 488.736.125,00 28,37 347 6 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 77.552.059,00 370.343.361,00 34,4 57.041.310,00 292.791.302,00 27,2 348 6 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 5.257.865,00 6.921.074,00 2,65 1.296.844,00 1.663.209,00 0,64 349 6 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 15.804.714,00 96.785.019,00 35,1 14.637.604,00 80.980.305,00 29,37 350 6 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 27.720.880,00 164.765.368,00 49,62 26.785.562,00 137.044.488,00 41,27 351 6 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 1.510.400,00 9.510.800,00 40,75 1.575.700,00 8.000.400,00 34,28 352 6 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 27.258.200,00 92.361.100,00 50,1 12.745.600,00 65.102.900,00 35,31 353 6 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 57.804.334,00 253.749.157,00 39,26 39.894.649,00 195.944.823,00 30,32 354 6 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 496.733,00 1.941.204,00 0,95 474.991,00 1.444.471,00 0,71 355 6 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 23.216.866,00 136.273.730,00 66,58 23.470.458,00 113.056.864,00 55,23 356 6 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 357 6 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 3.409.900,00 11.558.300,00 50,16 1.595.400,00 8.148.400,00 35,36 358 6 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 20.444.300,00 69.276.400,00 50,1 9.560.200,00 48.832.100,00 35,32 359 6 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 3.409.900,00 11.558.300,00 50,16 1.595.400,00 8.148.400,00 35,36 360 6 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 6.816.700,00 23.102.400,00 52,22 3.188.700,00 16.285.700,00 36,81 361 6 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 -11638000 2.592.873.000,00 0 2.592.873.000,00 1.493.306.575,00 1.805.696.440,00 69,64 120.960.799,00 173.925.520,00 6,71 362 6 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 -5558000 229.442.000,00 0 229.442.000,00 20.476.860,00 89.541.512,00 39,03 13.292.465,00 43.608.442,00 19,01 363 6 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 20.160.000,00 70.972.993,00 36,77 11.400.000,00 40.600.493,00 21,04 364 6 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 0 -6080000 2.362.431.000,00 0 2.362.431.000,00 1.472.829.715,00 1.715.998.928,00 72,64 107.668.334,00 130.161.078,00 5,51 365 6 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 59.862.099,00 110.204.887,00 75,48 40.348.770,00 41.996.821,00 28,76 366 6 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 -6080000 7.920.000,00 0 7.920.000,00 114.240,00 356.000,00 4,49 114.240,00 356.000,00 4,49 367 6 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 224.800,00 80.956.244,00 77,84 224.800,00 1.744.700,00 1,68 368 6 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 224.800,00 80.956.244,00 77,84 224.800,00 1.744.700,00 1,68 369 6 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 84.475.146,00 106.000.000,00 100 0 0 0 370 6 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 84.475.146,00 106.000.000,00 100 0 0 0 371 6 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 42.642.430,00 61.331.405,00 87,62 4.592.632,00 14.951.179,00 21,36 372 6 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 427.420,00 2.301.090,00 51,14 427.420,00 2.301.090,00 51,14 373 6 3-1-2-02-08-02 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 60.450,00 152.940,00 5,88 0 92.490,00 3,56 374 6 3-1-2-02-08-04 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 61.900.000,00 0 0 61.900.000,00 0 61.900.000,00 42.154.560,00 58.815.412,00 95,02 4.165.212,00 12.495.636,00 20,19 375 6 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 376 6 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 1.285.511.000,00 1.347.898.892,00 72,72 62.387.892,00 62.387.892,00 3,37 377 6 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33,000,000.00 0.00 0.00 33,000,000.00 0.00 33,000,000.00 0.00 9,251,500.00 28.03 0.00 8,724,486.00 26.44 378 6 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 156,000.00 15.60 0.00 156,000.00 15.60 379 6 3-1-2-03-02 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 380 6 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.056.400,00 1.718.506.247,00 52,76 143.965.000,00 646.400.648,00 19,84 381 6 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.056.400,00 1.718.506.247,00 52,76 143.965.000,00 646.400.648,00 19,84 382 6 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.056.400,00 1.718.506.247,00 52,76 143.965.000,00 646.400.648,00 19,84 383 6 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.056.400,00 1.718.506.247,00 52,76 143.965.000,00 646.400.648,00 19,84 384 6 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 0 709.999.847,00 59,88 62.331.667,00 317.853.982,00 26,81 385 6 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 0 709.999.847,00 59,88 62.331.667,00 317.853.982,00 26,81 386 6 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0.00 0.00 1,185,772,000.00 0.00 1,185,772,000.00 0.00 709,999,847.00 59.88 62,331,667.00 317,853,982.00 26.81 387 6 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0.00 0.00 2,071,520,000.00 0.00 2,071,520,000.00 173,056,400.00 1,008,506,400.00 48.68 81,633,333.00 328,546,666.00 15.86 388 6 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 173.056.400,00 1.008.506.400,00 48,68 81.633.333,00 328.546.666,00 15,86 389 6 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 173.056.400,00 1.008.506.400,00 48,68 81.633.333,00 328.546.666,00 15,86 390 7 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 -103000000 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 510.073.156,00 7.354.116.202,00 57,71 2.141.820.908,00 6.021.891.042,00 47,26 391 7 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 -103000000 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 336.464.340,00 5.462.001.139,00 57,59 1.794.329.435,00 5.027.998.921,00 53,01 392 7 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 -91362000 6.892.147.000,00 0 6.892.147.000,00 333.726.957,00 3.653.567.316,00 53,01 485.248.350,00 3.544.992.316,00 51,44 393 7 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 -91362000 4.958.747.000,00 0 4.958.747.000,00 333.726.957,00 2.831.274.798,00 57,1 333.726.957,00 2.831.274.798,00 57,1 394 7 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 220.089.627,00 1.518.528.242,00 56,99 220.089.627,00 1.518.528.242,00 56,99 395 7 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 25.224.771,00 172.641.485,00 67,18 25.224.771,00 172.641.485,00 67,18 396 7 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.605.318,00 11.928.614,00 42,77 1.605.318,00 11.928.614,00 42,77 397 7 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 3.771.792,00 50.055.649,00 57,36 3.771.792,00 50.055.649,00 57,36 398 7 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 0 388.065.736,00 91,98 0 388.065.736,00 91,98 399 7 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 -116821517 264.925.483,00 0 264.925.483,00 0 6.534.411,00 2,47 0 6.534.411,00 2,47 400 7 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 4.657.241,00 74.161.085,00 40,47 4.657.241,00 74.161.085,00 40,47 401 7 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 72.198.243,00 494.489.559,00 55,37 72.198.243,00 494.489.559,00 55,37 402 7 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.456.849,00 37.373.918,00 52,15 5.456.849,00 37.373.918,00 52,15 403 7 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 1.424.513,00 57,09 207.655,00 1.424.513,00 57,09 404 7 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 0 32324973 32.324.973,00 0 32.324.973,00 0 32.042.285,00 99,13 0 32.042.285,00 99,13 405 7 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 515.461,00 6.141.757,00 41,46 515.461,00 6.141.757,00 41,46 406 7 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 -6865456 37.887.544,00 0 37.887.544,00 0 37.887.544,00 100 0 37.887.544,00 100 407 7 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 0 198.200.000,00 94,1 16.165.000,00 89.625.000,00 42,55 408 7 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 14.625.000,00 79.125.000,00 45,19 409 7 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 14.625.000,00 79.125.000,00 45,19 410 7 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 0 23.100.000,00 65,01 1.540.000,00 10.500.000,00 29,55 411 7 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 0 624.092.518,00 36,23 135.356.393,00 624.092.518,00 36,23 412 7 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 0 370.343.361,00 34,4 77.552.059,00 370.343.361,00 34,4 413 7 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 0 6.921.074,00 2,65 5.257.865,00 6.921.074,00 2,65 414 7 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 0 96.785.019,00 35,1 15.804.714,00 96.785.019,00 35,1 415 7 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 0 164.765.368,00 49,62 27.720.880,00 164.765.368,00 49,62 416 7 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 0 9.510.800,00 40,75 1.510.400,00 9.510.800,00 40,75 417 7 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 0 92.361.100,00 50,1 27.258.200,00 92.361.100,00 50,1 418 7 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 0 253.749.157,00 39,26 57.804.334,00 253.749.157,00 39,26 419 7 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 0 1.941.204,00 0,95 496.733,00 1.941.204,00 0,95 420 7 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 0 136.273.730,00 66,58 23.216.866,00 136.273.730,00 66,58 421 7 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 422 7 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 0 11.558.300,00 50,16 3.409.900,00 11.558.300,00 50,16 423 7 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 0 69.276.400,00 50,1 20.444.300,00 69.276.400,00 50,1 424 7 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 0 11.558.300,00 50,16 3.409.900,00 11.558.300,00 50,16 425 7 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 0 23.102.400,00 52,22 6.816.700,00 23.102.400,00 52,22 426 7 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 -11638000 2.592.873.000,00 0 2.592.873.000,00 2.737.383,00 1.808.433.823,00 69,75 1.309.081.085,00 1.483.006.605,00 57,2 427 7 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 -5558000 229.442.000,00 0 229.442.000,00 1.587.900,00 91.129.412,00 39,72 12.297.111,00 55.905.553,00 24,37 428 7 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 0 70.972.993,00 36,77 10.800.000,00 51.400.493,00 26,63 429 7 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 0 -6080000 2.362.431.000,00 0 2.362.431.000,00 1.149.483,00 1.717.148.411,00 72,69 1.296.783.974,00 1.426.945.052,00 60,4 430 7 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 234.983,00 110.439.870,00 75,64 4.234.983,00 46.231.804,00 31,67 431 7 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 -6080000 7.920.000,00 0 7.920.000,00 148.750,00 504.750,00 6,37 148.750,00 504.750,00 6,37 432 7 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 337.800,00 81.294.044,00 78,17 2.235.629,00 3.980.329,00 3,83 433 7 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 0 104.000.000,00 0 104.000.000,00 337.800,00 81.294.044,00 78,17 2.235.629,00 3.980.329,00 3,83 434 7 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 0 0 435 7 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 0 0 436 7 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 427.950,00 61.759.355,00 88,23 4.653.612,00 19.604.791,00 28,01 437 7 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 427.950,00 2.729.040,00 60,65 427.950,00 2.729.040,00 60,65 438 7 3-1-2-02-08-02 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 0 152.940,00 5,88 60.450,00 152.940,00 5,88 439 7 3-1-2-02-08-04 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 61.900.000,00 0 0 61.900.000,00 0 61.900.000,00 0 58.815.412,00 95,02 4.165.212,00 16.660.848,00 26,92 440 7 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 441 7 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 0 1.347.898.892,00 72,72 1.285.511.000,00 1.347.898.892,00 72,72 442 7 "3-1-2-02-12 3-1-2-03" Salud Ocupacional Otros Gastos Generales "33,000,000.00 1,000,000.00" "0.00 0.00" "0.00 0.00" "33,000,000.00 1,000,000.00" "0.00 0.00" "33,000,000.00 1,000,000.00" "0.00 0.00" "9,251,500.00 156,000.00" "28.03 15.60" "0.00 0.00" "8,724,486.00 156,000.00" "26.44 15.60" 443 7 3-1-2-03-02 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 444 7 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.608.816,00 1.892.115.063,00 58,09 347.491.473,00 993.892.121,00 30,51 445 7 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.608.816,00 1.892.115.063,00 58,09 347.491.473,00 993.892.121,00 30,51 446 7 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.608.816,00 1.892.115.063,00 58,09 347.491.473,00 993.892.121,00 30,51 447 7 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 173.608.816,00 1.892.115.063,00 58,09 347.491.473,00 993.892.121,00 30,51 448 7 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 37.236.700,00 747.236.547,00 63,02 63.115.000,00 380.968.982,00 32,13 449 7 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 37.236.700,00 747.236.547,00 63,02 63.115.000,00 380.968.982,00 32,13 450 7 3-3-1-15-07-42-1182-185 "Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente " 1,185,772,000.00 0.00 0.00 1,185,772,000.00 0.00 1,185,772,000.00 37,236,700.00 747,236,547.00 63.02 63,115,000.00 380,968,982.00 32.13 451 7 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0.00 0.00 2,071,520,000.00 0.00 2,071,520,000.00 136,372,116.00 1,144,878,516.00 55.27 284,376,473.00 612,923,139.00 29.59 452 7 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 136.372.116,00 1.144.878.516,00 55,27 284.376.473,00 612.923.139,00 29,59 453 7 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 136.372.116,00 1.144.878.516,00 55,27 284.376.473,00 612.923.139,00 29,59 454 8 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 -103000000 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 1.302.739.518,00 8.656.855.720,00 67,94 617.041.659,00 6.638.932.701,00 52,1 455 8 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 -103000000 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 502.807.058,00 5.964.808.197,00 62,89 481.109.993,00 5.509.108.914,00 58,08 456 8 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 -91362000 6.892.147.000,00 0 6.892.147.000,00 444.922.841,00 4.098.490.157,00 59,47 467.947.841,00 4.012.940.157,00 58,22 457 8 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 -91362000 4.958.747.000,00 0 4.958.747.000,00 347.133.841,00 3.178.408.639,00 64,1 347.133.841,00 3.178.408.639,00 64,1 458 8 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 221.669.391,00 1.740.197.633,00 65,31 221.669.391,00 1.740.197.633,00 65,31 459 8 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 29.023.341,00 201.664.826,00 78,47 29.023.341,00 201.664.826,00 78,47 460 8 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.684.985,00 13.613.599,00 48,81 1.684.985,00 13.613.599,00 48,81 461 8 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 2.769.189,00 52.824.838,00 60,53 2.769.189,00 52.824.838,00 60,53 462 8 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 3.030.669,00 391.096.405,00 92,7 3.030.669,00 391.096.405,00 92,7 463 8 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 -116821517 264.925.483,00 0 264.925.483,00 51.968,00 6.586.379,00 2,49 51.968,00 6.586.379,00 2,49 464 8 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 8.624.525,00 82.785.610,00 45,18 8.624.525,00 82.785.610,00 45,18 465 8 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 73.796.812,00 568.286.371,00 63,64 73.796.812,00 568.286.371,00 63,64 466 8 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 5.567.465,00 42.941.383,00 59,92 5.567.465,00 42.941.383,00 59,92 467 8 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 1.632.168,00 65,42 207.655,00 1.632.168,00 65,42 468 8 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 0 32324973 32.324.973,00 0 32.324.973,00 38.070,00 32.080.355,00 99,24 38.070,00 32.080.355,00 99,24 469 8 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 669.771,00 6.811.528,00 45,98 669.771,00 6.811.528,00 45,98 470 8 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 -6865456 37.887.544,00 0 37.887.544,00 0 37.887.544,00 100 0 37.887.544,00 100 471 8 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 0 198.200.000,00 94,1 23.025.000,00 112.650.000,00 53,48 472 8 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 20.925.000,00 100.050.000,00 57,14 473 8 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 20.925.000,00 100.050.000,00 57,14 474 8 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 0 23.100.000,00 65,01 2.100.000,00 12.600.000,00 35,46 475 8 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 97.789.000,00 721.881.518,00 41,9 97.789.000,00 721.881.518,00 41,9 476 8 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 57.585.868,00 427.929.229,00 39,75 57.585.868,00 427.929.229,00 39,75 477 8 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 0 6.921.074,00 2,65 0 6.921.074,00 2,65 478 8 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 15.341.881,00 112.126.900,00 40,66 15.341.881,00 112.126.900,00 40,66 479 8 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 27.952.587,00 192.717.955,00 58,03 27.952.587,00 192.717.955,00 58,03 480 8 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 1.594.800,00 11.105.600,00 47,58 1.594.800,00 11.105.600,00 47,58 481 8 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 12.696.600,00 105.057.700,00 56,99 12.696.600,00 105.057.700,00 56,99 482 8 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 40.203.132,00 293.952.289,00 45,48 40.203.132,00 293.952.289,00 45,48 483 8 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 222.869,00 2.164.073,00 1,06 222.869,00 2.164.073,00 1,06 484 8 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 24.097.806,00 160.371.536,00 78,35 24.097.806,00 160.371.536,00 78,35 485 8 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 486 8 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.589.300,00 13.147.600,00 57,06 1.589.300,00 13.147.600,00 57,06 487 8 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 9.523.200,00 78.799.600,00 56,99 9.523.200,00 78.799.600,00 56,99 488 8 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.589.300,00 13.147.600,00 57,06 1.589.300,00 13.147.600,00 57,06 489 8 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 3.176.200,00 26.278.600,00 59,4 3.176.200,00 26.278.600,00 59,4 490 8 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 -11638000 2.592.873.000,00 0 2.592.873.000,00 57.884.217,00 1.866.318.040,00 71,98 13.162.152,00 1.496.168.757,00 57,7 491 8 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 -5558000 229.442.000,00 0 229.442.000,00 49.517.245,00 140.646.657,00 61,3 9.128.514,00 65.034.067,00 28,34 492 8 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 42.595.754,00 113.568.747,00 58,84 7.400.000,00 58.800.493,00 30,47 493 8 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 0 -6080000 2.362.431.000,00 0 2.362.431.000,00 8.366.972,00 1.725.515.383,00 73,04 4.033.638,00 1.430.978.690,00 60,57 494 8 3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje 0 5500000 5500000 5.500.000,00 0 5.500.000,00 0 0 0 0 0 0 495 8 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 7.611.382,00 118.051.252,00 80,86 3.278.048,00 49.509.852,00 33,91 496 8 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 -6080000 7.920.000,00 0 7.920.000,00 0 504.750,00 6,37 0 504.750,00 6,37 497 8 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 -5500000 -5500000 98.500.000,00 0 98.500.000,00 254.800,00 81.548.844,00 82,79 254.800,00 4.235.129,00 4,3 498 8 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 -5500000 -5500000 98.500.000,00 0 98.500.000,00 254.800,00 81.548.844,00 82,79 254.800,00 4.235.129,00 4,3 499 8 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 0 0 500 8 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 0 0 501 8 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 500.790,00 62.260.145,00 88,94 500.790,00 20.105.581,00 28,72 502 8 3-1-2-02-08-01 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 440.310,00 3.169.350,00 70,43 440.310,00 3.169.350,00 70,43 503 8 3-1-2-02-08-03 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 61.963,00 6,2 0 61.963,00 6,2 504 8 3-1-2-02-09 Capacitación 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 505 8 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 506 8 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 0 1.347.898.892,00 72,72 0 1.347.898.892,00 72,72 507 8 3-1-2-02-12 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 33.000.000,00 0 0 33.000.000,00 0 33.000.000,00 0 9.251.500,00 28,03 0 8.724.486,00 26,44 508 8 3-1-2-03-02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 509 8 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 799.932.460,00 2.692.047.523,00 82,65 135.931.666,00 1.129.823.787,00 34,69 510 8 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 799.932.460,00 2.692.047.523,00 82,65 135.931.666,00 1.129.823.787,00 34,69 511 8 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 799.932.460,00 2.692.047.523,00 82,65 135.931.666,00 1.129.823.787,00 34,69 512 8 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 799.932.460,00 2.692.047.523,00 82,65 135.931.666,00 1.129.823.787,00 34,69 513 8 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 70.721.183,00 817.957.730,00 68,98 65.381.666,00 446.350.648,00 37,64 514 8 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 70.721.183,00 817.957.730,00 68,98 65.381.666,00 446.350.648,00 37,64 515 8 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0.00 0.00 1,185,772,000.00 0.00 1,185,772,000.00 70,721,183.00 817,957,730.00 68.98 65,381,666.00 446,350,648.00 37.64 516 8 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0.00 0.00 2,071,520,000.00 0.00 2,071,520,000.00 " 729,211,277.00" 1,874,089,793.00 90.47 70,550,000.00 683,473,139.00 32.99 517 8 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 729.211.277,00 1.874.089.793,00 90,47 70.550.000,00 683.473.139,00 32,99 518 8 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 729.211.277,00 1.874.089.793,00 90,47 70.550.000,00 683.473.139,00 32,99 519 9 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 -103000000 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 441.930.595,00 9.098.786.315,00 71,41 608.001.630,00 7.246.934.331,00 56,87 520 9 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 -103000000 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 451.336.595,00 6.416.144.792,00 67,65 458.551.263,00 5.967.660.177,00 62,92 521 9 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 -91362000 6.892.147.000,00 0 6.892.147.000,00 400.307.396,00 4.498.797.553,00 65,27 399.472.396,00 4.412.412.553,00 64,02 522 9 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 -91362000 4.958.747.000,00 0 4.958.747.000,00 291.586.288,00 3.469.994.927,00 69,98 291.586.288,00 3.469.994.927,00 69,98 523 9 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 0 2.664.327.000,00 0 2.664.327.000,00 190.279.294,00 1.930.476.927,00 72,46 190.279.294,00 1.930.476.927,00 72,46 524 9 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 0 257.000.000,00 0 257.000.000,00 25.604.628,00 227.269.454,00 88,43 25.604.628,00 227.269.454,00 88,43 525 9 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 0 27.891.000,00 0 27.891.000,00 1.410.998,00 15.024.597,00 53,87 1.410.998,00 15.024.597,00 53,87 526 9 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 0 87.266.000,00 0 87.266.000,00 1.384.704,00 54.209.542,00 62,12 1.384.704,00 54.209.542,00 62,12 527 9 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 0 421.917.000,00 0 421.917.000,00 0 391.096.405,00 92,7 0 391.096.405,00 92,7 528 9 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 -116821517 264.925.483,00 0 264.925.483,00 0 6.586.379,00 2,49 0 6.586.379,00 2,49 529 9 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 0 183.242.000,00 0 183.242.000,00 4.121.610,00 86.907.220,00 47,43 4.121.610,00 86.907.220,00 47,43 530 9 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 0 892.994.000,00 0 892.994.000,00 63.322.072,00 631.608.443,00 70,73 63.322.072,00 631.608.443,00 70,73 531 9 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 0 71.663.000,00 0 71.663.000,00 4.931.559,00 47.872.942,00 66,8 4.931.559,00 47.872.942,00 66,8 532 9 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 171.661,00 1.803.829,00 72,3 171.661,00 1.803.829,00 72,3 533 9 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 0 32324973 32.324.973,00 0 32.324.973,00 0 32.080.355,00 99,24 0 32.080.355,00 99,24 534 9 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 0 14.814.000,00 0 14.814.000,00 359.762,00 7.171.290,00 48,41 359.762,00 7.171.290,00 48,41 535 9 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 -6865456 37.887.544,00 0 37.887.544,00 0 37.887.544,00 100 0 37.887.544,00 100 536 9 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 0 210.635.000,00 0 210.635.000,00 9.160.000,00 207.360.000,00 98,45 8.325.000,00 120.975.000,00 57,43 537 9 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 8.325.000,00 108.375.000,00 61,89 538 9 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 0 175.100.000,00 100 8.325.000,00 108.375.000,00 61,89 539 9 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 0 35.535.000,00 0 35.535.000,00 9.160.000,00 32.260.000,00 90,78 0 12.600.000,00 35,46 540 9 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 0 1.722.765.000,00 0 1.722.765.000,00 99.561.108,00 821.442.626,00 47,68 99.561.108,00 821.442.626,00 47,68 541 9 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 0 1.076.462.000,00 0 1.076.462.000,00 57.494.152,00 485.423.381,00 45,09 57.494.152,00 485.423.381,00 45,09 542 9 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 52.232,00 6.973.306,00 2,67 52.232,00 6.973.306,00 2,67 543 9 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 0 275.750.000,00 0 275.750.000,00 14.440.145,00 126.567.045,00 45,9 14.440.145,00 126.567.045,00 45,9 544 9 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 0 332.083.000,00 0 332.083.000,00 28.502.375,00 221.220.330,00 66,62 28.502.375,00 221.220.330,00 66,62 545 9 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 0 23.340.000,00 0 23.340.000,00 1.613.700,00 12.719.300,00 54,5 1.613.700,00 12.719.300,00 54,5 546 9 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 0 184.358.000,00 0 184.358.000,00 12.885.700,00 117.943.400,00 63,98 12.885.700,00 117.943.400,00 63,98 547 9 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 0 646.303.000,00 0 646.303.000,00 42.066.956,00 336.019.245,00 51,99 42.066.956,00 336.019.245,00 51,99 548 9 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 0 204.733.000,00 0 204.733.000,00 222.869,00 2.386.942,00 1,17 222.869,00 2.386.942,00 1,17 549 9 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 0 204.687.000,00 0 204.687.000,00 25.725.630,00 186.097.166,00 90,92 25.725.630,00 186.097.166,00 90,92 550 9 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 0 8.231.000,00 0 8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 551 9 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.612.700,00 14.760.300,00 64,06 1.612.700,00 14.760.300,00 64,06 552 9 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 0 138.264.000,00 0 138.264.000,00 9.665.200,00 88.464.800,00 63,98 9.665.200,00 88.464.800,00 63,98 553 9 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 1.612.700,00 14.760.300,00 64,06 1.612.700,00 14.760.300,00 64,06 554 9 3-1-1-03-02-08 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 3.223.400,00 29.502.000,00 66,69 3.223.400,00 29.502.000,00 66,69 555 9 37259 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 -11638000 2.592.873.000,00 0 2.592.873.000,00 51.029.199,00 1.917.347.239,00 73,95 59.078.867,00 1.555.247.624,00 59,98 556 9 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 -5558000 229.442.000,00 0 229.442.000,00 28.453.427,00 169.100.084,00 73,7 18.060.848,00 83.094.915,00 36,22 557 9 3-1-2-01-02 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 193.000.000,00 0 0 193.000.000,00 0 193.000.000,00 28.453.427,00 142.022.174,00 73,59 11.458.500,00 70.258.993,00 36,4 558 9 3-1-2-02 Bonificación por Servicios Prestados 2.368.511.000,00 0 -6080000 2.362.431.000,00 0 2.362.431.000,00 22.575.772,00 1.748.091.155,00 74 41.018.019,00 1.471.996.709,00 62,31 559 9 3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 5500000 5.500.000,00 0 5.500.000,00 2.936.668,00 2.936.668,00 53,39 2.936.668,00 2.936.668,00 53,39 560 9 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 0 146.000.000,00 0 146.000.000,00 18.944.334,00 136.995.586,00 93,83 10.293.232,00 59.803.084,00 40,96 561 9 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 -6080000 7.920.000,00 0 7.920.000,00 0 504.750,00 6,37 0 504.750,00 6,37 562 9 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 -5500000 98.500.000,00 0 98.500.000,00 139.000,00 81.687.844,00 82,93 18.423.323,00 22.658.452,00 23 563 9 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 -5500000 98.500.000,00 0 98.500.000,00 139.000,00 81.687.844,00 82,93 18.423.323,00 22.658.452,00 23 564 9 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 0 0 565 9 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 0 0 566 9 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00 0 70.000.000,00 555.770,00 62.815.915,00 89,74 9.364.796,00 29.470.377,00 42,1 567 9 3-1-2-02-08-01 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 555.770,00 3.725.120,00 82,78 555.770,00 3.725.120,00 82,78 568 9 3-1-2-02-08-03 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 61.963,00 6,2 0 61.963,00 6,2 569 9 3-1-2-02-09 Capacitación 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 570 9 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 571 9 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 0 1.347.898.892,00 72,72 0 1.347.898.892,00 72,72 572 9 3-1-2-02-12 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 33.000.000,00 0 0 33.000.000,00 0 33.000.000,00 0 9.251.500,00 28,03 0 8.724.486,00 26,44 573 9 3-1-2-03-02 Impuestos, Tasas, Contribuciones,Derechos y Multas 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 574 9 43162 INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 -9.406.000,00 2.682.641.523,00 82,36 149.450.367,00 1.279.274.154,00 39,27 575 9 36953 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 -9.406.000,00 2.682.641.523,00 82,36 149.450.367,00 1.279.274.154,00 39,27 576 9 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 -9.406.000,00 2.682.641.523,00 82,36 149.450.367,00 1.279.274.154,00 39,27 577 9 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 -9.406.000,00 2.682.641.523,00 82,36 149.450.367,00 1.279.274.154,00 39,27 578 9 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 20.044.000,00 838.001.730,00 70,67 85.350.367,00 531.701.015,00 44,84 579 9 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 20.044.000,00 838.001.730,00 70,67 85.350.367,00 531.701.015,00 44,84 580 9 "3-3-1-15-07-42-1182-185 " Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0.00 0.00 1,185,772,000.00 0.00 1,185,772,000.00 20,044,000.00 838,001,730.00 70.67 85,350,367.00 531,701,015.00 44.84 581 9 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0.00 0.00 2,071,520,000.00 0.00 2,071,520,000.00 " -29,450,000.00" 1,844,639,793.00 89.05 64,100,000.00 747,573,139.00 36.09 582 9 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 -29.450.000,00 1.844.639.793,00 89,05 64.100.000,00 747.573.139,00 36,09 583 9 3-3-1-15-07-43-1179-189 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 -29.450.000,00 1.844.639.793,00 89,05 64.100.000,00 747.573.139,00 36,09 584 10 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 -103.000.000,00 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 1.447.072.128,00 10.545.858.443,00 82,76 1.173.503.867,00 8.420.438.198,00 66,08 585 10 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 -103.000.000,00 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 1.211.210.858,00 7.627.355.650,00 80,41 849.744.860,00 6.817.405.037,00 71,88 586 10 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 37.069.776,00 -54.292.224,00 6.929.216.776,00 0 6.929.216.776,00 786.216.633,00 5.285.014.186,00 76,27 706.370.910,00 5.118.783.463,00 73,87 587 10 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 81.479.051,00 -9.882.949,00 5.040.226.051,00 0 5.040.226.051,00 534.554.192,00 4.004.549.119,00 79,45 534.554.192,00 4.004.549.119,00 79,45 588 10 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 -56.000.000,00 -56.000.000,00 2.608.327.000,00 0 2.608.327.000,00 197.086.287,00 2.127.563.214,00 81,57 197.086.287,00 2.127.563.214,00 81,57 589 10 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 42.184.220,00 42.184.220,00 299.184.220,00 0 299.184.220,00 25.655.913,00 252.925.367,00 84,54 25.655.913,00 252.925.367,00 84,54 590 10 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 -7.500.000,00 -7.500.000,00 20.391.000,00 0 20.391.000,00 1.192.242,00 16.216.839,00 79,53 1.192.242,00 16.216.839,00 79,53 591 10 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 -16.000.000,00 -16.000.000,00 71.266.000,00 0 71.266.000,00 1.551.764,00 55.761.306,00 78,24 1.551.764,00 55.761.306,00 78,24 592 10 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 -30.820.595,00 -30.820.595,00 391.096.405,00 0 391.096.405,00 0 391.096.405,00 100 0 391.096.405,00 100 593 10 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 -116.821.517,00 264.925.483,00 0 264.925.483,00 63.353.996,00 69.940.375,00 26,4 63.353.996,00 69.940.375,00 26,4 594 10 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 51.406.640,00 51.406.640,00 234.648.640,00 0 234.648.640,00 59.087.346,00 145.994.566,00 62,22 59.087.346,00 145.994.566,00 62,22 595 10 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 -33.000.000,00 -33.000.000,00 859.994.000,00 0 859.994.000,00 72.064.975,00 703.673.418,00 81,82 72.064.975,00 703.673.418,00 81,82 596 10 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 -8.000.000,00 -8.000.000,00 63.663.000,00 0 63.663.000,00 5.343.887,00 53.216.829,00 83,59 5.343.887,00 53.216.829,00 83,59 597 10 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 213.192,00 2.017.021,00 80,84 213.192,00 2.017.021,00 80,84 598 10 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 110.642.618,00 142.967.591,00 142.967.591,00 0 142.967.591,00 88.666.051,00 120.746.406,00 84,46 88.666.051,00 120.746.406,00 84,46 599 10 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 8.432.943,00 8.432.943,00 23.246.943,00 0 23.246.943,00 5.032.086,00 12.203.376,00 52,49 5.032.086,00 12.203.376,00 52,49 600 10 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 20.133.225,00 13.267.769,00 58.020.769,00 0 58.020.769,00 15.306.453,00 53.193.997,00 91,68 15.306.453,00 53.193.997,00 91,68 601 10 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 215.685.000,00 0 215.685.000,00 0 207.360.000,00 96,14 13.059.333,00 134.034.333,00 62,14 602 10 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 183.425.000,00 0 183.425.000,00 0 175.100.000,00 95,46 8.325.000,00 116.700.000,00 63,62 603 10 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 183.425.000,00 0 183.425.000,00 0 175.100.000,00 95,46 8.325.000,00 116.700.000,00 63,62 604 10 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 -3.275.000,00 -3.275.000,00 32.260.000,00 0 32.260.000,00 0 32.260.000,00 100 4.734.333,00 17.334.333,00 53,73 605 10 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 -49.459.275,00 -49.459.275,00 1.673.305.725,00 0 1.673.305.725,00 251.662.441,00 1.073.105.067,00 64,13 158.757.385,00 980.200.011,00 58,58 606 10 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 -98.340.255,00 -98.340.255,00 978.121.745,00 0 978.121.745,00 162.056.317,00 647.479.698,00 66,2 107.781.718,00 593.205.099,00 60,65 607 10 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 58.063.006,00 65.036.312,00 24,92 58.063.006,00 65.036.312,00 24,92 608 10 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 -83.000.000,00 -83.000.000,00 192.750.000,00 0 192.750.000,00 26.508.566,00 153.075.611,00 79,42 12.528.132,00 139.095.177,00 72,16 609 10 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00 329.083.000,00 0 329.083.000,00 50.506.945,00 271.727.275,00 82,57 24.581.780,00 245.802.110,00 74,69 610 10 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00 20.340.000,00 0 20.340.000,00 3.154.200,00 15.873.500,00 78,04 1.430.000,00 14.149.300,00 69,56 611 10 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 -9.340.255,00 -9.340.255,00 175.017.745,00 0 175.017.745,00 23.823.600,00 141.767.000,00 81 11.178.800,00 129.122.200,00 73,78 612 10 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 48.880.980,00 48.880.980,00 695.183.980,00 0 695.183.980,00 89.606.124,00 425.625.369,00 61,22 50.975.667,00 386.994.912,00 55,67 613 10 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 -12.374.170,00 -12.374.170,00 192.358.830,00 0 192.358.830,00 15.079.131,00 17.466.073,00 9,08 14.856.262,00 17.243.204,00 8,96 614 10 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 76.484.075,00 76.484.075,00 281.171.075,00 0 281.171.075,00 44.725.179,00 230.822.345,00 82,09 22.135.048,00 208.232.214,00 74,06 615 10 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 -8.231.000,00 -8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 10 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 2.982.400,00 17.742.700,00 77 1.399.400,00 16.159.700,00 70,13 617 10 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 -7.000.000,00 -7.000.000,00 131.264.000,00 0 131.264.000,00 17.868.700,00 106.333.500,00 81,01 8.384.800,00 96.849.600,00 73,78 618 10 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 2.982.400,00 17.742.700,00 77 1.399.400,00 16.159.700,00 70,13 619 10 3-1-1-03-02-08 Institutos Técnicos 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 5.959.400,00 35.461.400,00 80,16 2.796.300,00 32.298.300,00 73,01 620 10 3-1-1-03-02-09 Comisiones 69.000,00 2.075,00 2.075,00 71.075,00 0 71.075,00 8.914,00 56.651,00 79,71 4.457,00 52.194,00 73,44 621 10 03/01/2002 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 -37.069.776,00 -48.707.776,00 2.555.803.224,00 0 2.555.803.224,00 424.994.225,00 2.342.341.464,00 91,65 143.373.950,00 1.698.621.574,00 66,46 622 10 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 -20.091.400,00 -25.649.400,00 209.350.600,00 0 209.350.600,00 242.100,00 169.342.184,00 80,89 19.258.567,00 102.353.482,00 48,89 623 10 3-1-2-01-02 Gastos de Computador 193.000.000,00 -22.091.400,00 -22.091.400,00 170.908.600,00 0 170.908.600,00 226.100,00 142.248.274,00 83,23 18.703.460,00 88.962.453,00 52,05 624 10 3-1-2-01-03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 18.000.000,00 0 0 18.000.000,00 0 18.000.000,00 0 11.072.641,00 61,51 539.107,00 3.544.376,00 19,69 625 10 3-1-2-01-04 Materiales y Suministros 24.000.000,00 2.000.000,00 -3.558.000,00 20.442.000,00 0 20.442.000,00 16.000,00 16.021.269,00 78,37 16.000,00 9.846.653,00 48,17 626 10 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 -16.978.376,00 -23.058.376,00 2.345.452.624,00 0 2.345.452.624,00 424.752.125,00 2.172.843.280,00 92,64 124.115.383,00 1.596.112.092,00 68,05 627 10 3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje 0 -2.563.332,00 2.936.668,00 2.936.668,00 0 2.936.668,00 0 2.936.668,00 100 0 2.936.668,00 100 628 10 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 -4.474.000,00 -4.474.000,00 141.526.000,00 0 141.526.000,00 50.400,00 137.045.986,00 96,83 13.155.000,00 72.958.084,00 51,55 629 10 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 -6.080.000,00 7.920.000,00 0 7.920.000,00 4.739.000,00 5.243.750,00 66,21 0 504.750,00 6,37 630 10 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 -6.383.456,00 -11.883.456,00 92.116.544,00 0 92.116.544,00 50.000,00 81.737.844,00 88,73 3.243.164,00 25.901.616,00 28,12 631 10 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 -6.383.456,00 -11.883.456,00 92.116.544,00 0 92.116.544,00 50.000,00 81.737.844,00 88,73 3.243.164,00 25.901.616,00 28,12 632 10 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 102.500.000,00 102.500.000,00 96,7 633 10 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 102.500.000,00 102.500.000,00 96,7 634 10 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 -3.084.588,00 -3.084.588,00 66.915.412,00 0 66.915.412,00 594.520,00 63.410.435,00 94,76 5.217.219,00 34.687.596,00 51,84 635 10 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00 0 4.500.000,00 507.990,00 4.233.110,00 94,07 446.849,00 4.171.969,00 92,71 636 10 3-1-2-02-08-02 Acueducto y Alcantarillado 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 86.530,00 299.950,00 11,54 86.530,00 299.950,00 11,54 637 10 3-1-2-02-08-03 Aseo 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 61.963,00 6,2 0 61.963,00 6,2 638 10 3-1-2-02-08-04 Teléfono 61.900.000,00 -3.084.588,00 -3.084.588,00 58.815.412,00 0 58.815.412,00 0 58.815.412,00 100 4.683.840,00 30.153.714,00 51,27 639 10 3-1-2-02-09 Capacitación 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 640 10 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 641 10 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 419.318.205,00 1.767.217.097,00 95,34 0 1.347.898.892,00 72,72 642 10 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33.000.000,00 -473.000,00 -473.000,00 32.527.000,00 0 32.527.000,00 0 9.251.500,00 28,44 0 8.724.486,00 26,82 643 10 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 644 10 3-1-2-03-02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 645 10 03-mar INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 235.861.270,00 2.918.502.793,00 89,6 323.759.007,00 1.603.033.161,00 49,21 646 10 03/03/2001 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 235.861.270,00 2.918.502.793,00 89,6 323.759.007,00 1.603.033.161,00 49,21 647 10 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 235.861.270,00 2.918.502.793,00 89,6 323.759.007,00 1.603.033.161,00 49,21 648 10 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 235.861.270,00 2.918.502.793,00 89,6 323.759.007,00 1.603.033.161,00 49,21 649 10 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 125.500.000,00 963.501.730,00 81,26 113.371.870,00 645.072.885,00 54,4 650 10 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 125.500.000,00 963.501.730,00 81,26 113.371.870,00 645.072.885,00 54,4 651 10 "3-3-1-15-07-42-1182-185 " Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1,185,772,000.00 0 0 1,185,772,000.00 0 1,185,772,000.00 125,500,000.00 963,501,730.00 81.26 113,371,870.00 645,072,885.00 54.40 652 10 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 2,071,520,000.00 0 0 2,071,520,000.00 0 2,071,520,000.00 110,361,270.00 1,955,001,063.00 94.38 210,387,137.00 957,960,276.00 46.24 653 10 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 110.361.270,00 1.955.001.063,00 94,38 210.387.137,00 957.960.276,00 46,24 654 10 3-3-1-15-07-43-1179-189 Modernización administrativa 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 110.361.270,00 1.955.001.063,00 94,38 210.387.137,00 957.960.276,00 46,24 655 11 3 GASTOS 12.845.312.000,00 0 -103000000 12.742.312.000,00 0 12.742.312.000,00 561.227.814,00 11.107.086.257,00 87,17 1.366.801.310,00 9.787.239.508,00 76,81 656 11 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 0 -103000000 9.485.020.000,00 0 9.485.020.000,00 440.537.681,00 8.067.893.331,00 85,06 572.878.869,00 7.390.283.906,00 77,92 657 11 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 0 -54292224 6.929.216.776,00 0 6.929.216.776,00 406.255.386,00 5.691.269.572,00 82,13 520.875.442,00 5.639.658.905,00 81,39 658 11 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 0 -9882949 5.040.226.051,00 0 5.040.226.051,00 402.655.386,00 4.407.204.505,00 87,44 402.655.386,00 4.407.204.505,00 87,44 659 11 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 -56000000 2.608.327.000,00 0 2.608.327.000,00 249.772.428,00 2.377.335.642,00 91,14 249.772.428,00 2.377.335.642,00 91,14 660 11 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 42184220 299.184.220,00 0 299.184.220,00 25.224.771,00 278.150.138,00 92,97 25.224.771,00 278.150.138,00 92,97 661 11 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 -7500000 20.391.000,00 0 20.391.000,00 1.932.861,00 18.149.700,00 89,01 1.932.861,00 18.149.700,00 89,01 662 11 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 -16000000 71.266.000,00 0 71.266.000,00 11.462.536,00 67.223.842,00 94,33 11.462.536,00 67.223.842,00 94,33 663 11 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 -30820595 391.096.405,00 0 391.096.405,00 0 391.096.405,00 100 0 391.096.405,00 100 664 11 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 0 -116821517 264.925.483,00 0 264.925.483,00 0 69.940.375,00 26,4 0 69.940.375,00 26,4 665 11 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 51406640 234.648.640,00 0 234.648.640,00 34.526.137,00 180.520.703,00 76,93 34.526.137,00 180.520.703,00 76,93 666 11 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 -33000000 859.994.000,00 0 859.994.000,00 71.927.085,00 775.600.503,00 90,19 71.927.085,00 775.600.503,00 90,19 667 11 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 -8000000 63.663.000,00 0 63.663.000,00 5.266.832,00 58.483.661,00 91,86 5.266.832,00 58.483.661,00 91,86 668 11 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 207.655,00 2.224.676,00 89,17 207.655,00 2.224.676,00 89,17 669 11 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 0 142967591 142.967.591,00 0 142.967.591,00 0 120.746.406,00 84,46 0 120.746.406,00 84,46 670 11 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 8432943 23.246.943,00 0 23.246.943,00 2.335.081,00 14.538.457,00 62,54 2.335.081,00 14.538.457,00 62,54 671 11 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 13267769 58.020.769,00 0 58.020.769,00 0 53.193.997,00 91,68 0 53.193.997,00 91,68 672 11 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 0 5050000 215.685.000,00 0 215.685.000,00 3.600.000,00 210.960.000,00 97,81 25.315.000,00 159.349.333,00 73,88 673 11 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 8325000 183.425.000,00 0 183.425.000,00 3.600.000,00 178.700.000,00 97,42 20.925.000,00 137.625.000,00 75,03 674 11 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 8325000 183.425.000,00 0 183.425.000,00 3.600.000,00 178.700.000,00 97,42 20.925.000,00 137.625.000,00 75,03 675 11 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 -3275000 32.260.000,00 0 32.260.000,00 0 32.260.000,00 100 4.390.000,00 21.724.333,00 67,34 676 11 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 0 -49459275 1.673.305.725,00 0 1.673.305.725,00 0 1.073.105.067,00 64,13 92.905.056,00 1.073.105.067,00 64,13 677 11 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 0 -98340255 978.121.745,00 0 978.121.745,00 0 647.479.698,00 66,2 54.274.599,00 647.479.698,00 66,2 678 11 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 0 0 260.931.000,00 0 260.931.000,00 0 65.036.312,00 24,92 0 65.036.312,00 24,92 679 11 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 -83000000 192.750.000,00 0 192.750.000,00 0 153.075.611,00 79,42 13.980.434,00 153.075.611,00 79,42 680 11 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 -3000000 329.083.000,00 0 329.083.000,00 0 271.727.275,00 82,57 25.925.165,00 271.727.275,00 82,57 681 11 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 -3000000 20.340.000,00 0 20.340.000,00 0 15.873.500,00 78,04 1.724.200,00 15.873.500,00 78,04 682 11 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 -9340255 175.017.745,00 0 175.017.745,00 0 141.767.000,00 81 12.644.800,00 141.767.000,00 81 683 11 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 48880980 695.183.980,00 0 695.183.980,00 0 425.625.369,00 61,22 38.630.457,00 425.625.369,00 61,22 684 11 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 -12374170 192.358.830,00 0 192.358.830,00 0 17.466.073,00 9,08 222.869,00 17.466.073,00 9,08 685 11 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 76484075 281.171.075,00 0 281.171.075,00 0 230.822.345,00 82,09 22.590.131,00 230.822.345,00 82,09 686 11 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 -8231000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 11 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 0 17.742.700,00 77 1.583.000,00 17.742.700,00 77 688 11 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 -7000000 131.264.000,00 0 131.264.000,00 0 106.333.500,00 81,01 9.483.900,00 106.333.500,00 81,01 689 11 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 0 17.742.700,00 77 1.583.000,00 17.742.700,00 77 690 11 3-1-1-03-02-08 Institutos Técnicos 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 0 35.461.400,00 80,16 3.163.100,00 35.461.400,00 80,16 691 11 3-1-1-03-02-09 Comisiones 69.000,00 0 2075 71.075,00 0 71.075,00 0 56.651,00 79,71 4.457,00 56.651,00 79,71 692 11 03/01/2002 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 0 -48707776 2.555.803.224,00 0 2.555.803.224,00 34.282.295,00 2.376.623.759,00 92,99 52.003.427,00 1.750.625.001,00 68,5 693 11 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 0 -25649400 209.350.600,00 0 209.350.600,00 25.902.417,00 195.244.601,00 93,26 22.198.274,00 124.551.756,00 59,49 694 11 3-1-2-01-02 Gastos de Computador 193.000.000,00 0 -22091400 170.908.600,00 0 170.908.600,00 20.562.100,00 162.810.374,00 95,26 19.519.167,00 108.481.620,00 63,47 695 11 3-1-2-01-03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 18.000.000,00 0 0 18.000.000,00 0 18.000.000,00 3.978.917,00 15.051.558,00 83,62 1.370.488,00 4.914.864,00 27,3 696 11 3-1-2-01-04 Materiales y Suministros 24.000.000,00 0 -3558000 20.442.000,00 0 20.442.000,00 1.361.400,00 17.382.669,00 85,03 1.308.619,00 11.155.272,00 54,57 697 11 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 0 -23058376 2.345.452.624,00 0 2.345.452.624,00 8.379.878,00 2.181.223.158,00 93 29.805.153,00 1.625.917.245,00 69,32 698 11 3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 2936668 2.936.668,00 0 2.936.668,00 0 2.936.668,00 100 0 2.936.668,00 100 699 11 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 -4474000 141.526.000,00 0 141.526.000,00 503.949,00 137.549.935,00 97,19 6.858.549,00 79.816.633,00 56,4 700 11 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 0 -6080000 7.920.000,00 0 7.920.000,00 165.400,00 5.409.150,00 68,3 165.400,00 670.150,00 8,46 701 11 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 0 -11883456 92.116.544,00 0 92.116.544,00 3.575.100,00 85.312.944,00 92,61 13.900.794,00 39.802.410,00 43,21 702 11 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 0 -11883456 92.116.544,00 0 92.116.544,00 3.575.100,00 85.312.944,00 92,61 13.900.794,00 39.802.410,00 43,21 703 11 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 102.500.000,00 96,7 704 11 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 0 102.500.000,00 96,7 705 11 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 -3084588 66.915.412,00 0 66.915.412,00 335.429,00 63.745.864,00 95,26 5.080.410,00 39.768.006,00 59,43 706 11 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 1000000 1000000 5.500.000,00 0 5.500.000,00 335.429,00 4.568.539,00 83,06 396.570,00 4.568.539,00 83,06 707 11 3-1-2-02-08-02 Acueducto y Alcantarillado 2.600.000,00 -1000000 -1000000 1.600.000,00 0 1.600.000,00 0 299.950,00 18,75 0 299.950,00 18,75 708 11 3-1-2-02-08-03 Aseo 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 61.963,00 6,2 0 61.963,00 6,2 709 11 3-1-2-02-08-04 Teléfono 61.900.000,00 0 -3084588 58.815.412,00 0 58.815.412,00 0 58.815.412,00 100 4.683.840,00 34.837.554,00 59,23 710 11 3-1-2-02-09 Capacitación 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 711 11 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00 0 0 0 0 0 0 712 11 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 0 0 1.853.511.000,00 0 1.853.511.000,00 3.800.000,00 1.771.017.097,00 95,55 3.800.000,00 1.351.698.892,00 72,93 713 11 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33.000.000,00 0 -473000 32.527.000,00 0 32.527.000,00 0 9.251.500,00 28,44 0 8.724.486,00 26,82 714 11 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 715 11 3-1-2-03-02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 156.000,00 15,6 0 156.000,00 15,6 716 11 03-mar INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 120.690.133,00 3.039.192.926,00 93,3 793.922.441,00 2.396.955.602,00 73,59 717 11 03/03/2001 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 120.690.133,00 3.039.192.926,00 93,3 793.922.441,00 2.396.955.602,00 73,59 718 11 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 120.690.133,00 3.039.192.926,00 93,3 793.922.441,00 2.396.955.602,00 73,59 719 11 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 120.690.133,00 3.039.192.926,00 93,3 793.922.441,00 2.396.955.602,00 73,59 720 11 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 83.890.133,00 1.047.391.863,00 88,33 72.699.791,00 717.772.676,00 60,53 721 11 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 83.890.133,00 1.047.391.863,00 88,33 72.699.791,00 717.772.676,00 60,53 722 11 "3-3-1-15-07-42-1182-185 3-3-1-15-07-43" "Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente Modernización institucional" "1,185,772,000.00 2,071,520,000.00" "0.00 0.00" "0.00 0.00" "1,185,772,000.00 2,071,520,000.00" "0.00 0.00" "1,185,772,000.00 2,071,520,000.00" "83,890,133.00 36,800,000.00" "1,047,391,863.00 1,991,801,063.00" "88.33 96.15" "72,699,791.00 721,222,650.00" "717,772,676.00 1,679,182,926.00" "60.53 81.06" 723 11 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 36.800.000,00 1.991.801.063,00 96,15 721.222.650,00 1.679.182.926,00 81,06 724 11 3-3-1-15-07-43-1179-189 Modernización administrativa 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 36.800.000,00 1.991.801.063,00 96,15 721.222.650,00 1.679.182.926,00 81,06 725 12 3 GASTOS 12.845.312.000,00 151.452.442,00 48.452.442,00 12.893.764.442,00 0 12.893.764.442,00 1.456.957.451,00 12.564.043.708,00 97,44 2.254.864.986,00 12.042.104.494,00 93,39 726 12 03-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.588.020.000,00 151.452.442,00 48.452.442,00 9.636.472.442,00 0 9.636.472.442,00 1.312.829.900,00 9.380.723.231,00 97,35 1.814.398.054,00 9.204.681.960,00 95,52 727 12 03/01/2001 SERVICIOS PERSONALES 6.983.509.000,00 172.452.442,00 118.160.218,00 7.101.669.218,00 0 7.101.669.218,00 1.201.613.386,00 6.892.882.958,00 97,06 1.238.488.386,00 6.878.147.291,00 96,85 728 12 3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5.050.109.000,00 126.175.503,00 116.292.554,00 5.166.401.554,00 0 5.166.401.554,00 628.347.330,00 5.035.551.835,00 97,47 628.347.330,00 5.035.551.835,00 97,47 729 12 3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 2.664.327.000,00 0 -56.000.000,00 2.608.327.000,00 0 2.608.327.000,00 193.948.723,00 2.571.284.365,00 98,58 193.948.723,00 2.571.284.365,00 98,58 730 12 3-1-1-01-04 Gastos de Representación 257.000.000,00 0 42.184.220,00 299.184.220,00 0 299.184.220,00 18.474.971,00 296.625.109,00 99,14 18.474.971,00 296.625.109,00 99,14 731 12 3-1-1-01-05 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 27.891.000,00 0 -7.500.000,00 20.391.000,00 0 20.391.000,00 1.474.746,00 19.624.446,00 96,24 1.474.746,00 19.624.446,00 96,24 732 12 3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 87.266.000,00 0 -16.000.000,00 71.266.000,00 0 71.266.000,00 2.220.544,00 69.444.386,00 97,44 2.220.544,00 69.444.386,00 97,44 733 12 3-1-1-01-11 Prima Semestral 421.917.000,00 0 -30.820.595,00 391.096.405,00 0 391.096.405,00 0 391.096.405,00 100 0 391.096.405,00 100 734 12 3-1-1-01-13 Prima de Navidad 381.747.000,00 126.175.503,00 9.353.986,00 391.100.986,00 0 391.100.986,00 291.980.527,00 361.920.902,00 92,54 291.980.527,00 361.920.902,00 92,54 735 12 3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 183.242.000,00 0 51.406.640,00 234.648.640,00 0 234.648.640,00 26.517.884,00 207.038.587,00 88,23 26.517.884,00 207.038.587,00 88,23 736 12 3-1-1-01-15 Prima Técnica 892.994.000,00 0 -33.000.000,00 859.994.000,00 0 859.994.000,00 61.028.894,00 836.629.397,00 97,28 61.028.894,00 836.629.397,00 97,28 737 12 3-1-1-01-16 Prima de Antiguedad 71.663.000,00 0 -8.000.000,00 63.663.000,00 0 63.663.000,00 4.960.892,00 63.444.553,00 99,66 4.960.892,00 63.444.553,00 99,66 738 12 3-1-1-01-17 Prima Secretarial 2.495.000,00 0 0 2.495.000,00 0 2.495.000,00 170.277,00 2.394.953,00 95,99 170.277,00 2.394.953,00 95,99 739 12 3-1-1-01-21 Vacaciones en Dinero 0 0 142.967.591,00 142.967.591,00 0 142.967.591,00 20.906.619,00 141.653.025,00 99,08 20.906.619,00 141.653.025,00 99,08 740 12 3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 14.814.000,00 0 8.432.943,00 23.246.943,00 0 23.246.943,00 2.116.405,00 16.654.862,00 71,64 2.116.405,00 16.654.862,00 71,64 741 12 3-1-1-01-28 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público 44.753.000,00 0 13.267.769,00 58.020.769,00 0 58.020.769,00 4.546.848,00 57.740.845,00 99,52 4.546.848,00 57.740.845,00 99,52 742 12 3-1-1-02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210.635.000,00 21.000.000,00 26.050.000,00 236.685.000,00 0 236.685.000,00 25.725.000,00 236.685.000,00 100 62.600.000,00 221.949.333,00 93,77 743 12 3-1-1-02-03 Honorarios 175.100.000,00 0 8.325.000,00 183.425.000,00 0 183.425.000,00 4.725.000,00 183.425.000,00 100 32.820.000,00 170.445.000,00 92,92 744 12 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad 175.100.000,00 0 8.325.000,00 183.425.000,00 0 183.425.000,00 4.725.000,00 183.425.000,00 100 32.820.000,00 170.445.000,00 92,92 745 12 3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos 35.535.000,00 0 -3.275.000,00 32.260.000,00 0 32.260.000,00 0 32.260.000,00 100 8.780.000,00 30.504.333,00 94,56 746 12 3-1-1-02-99 Otros Gastos de Personal 0 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 100 21.000.000,00 21.000.000,00 100 747 12 3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 1.722.765.000,00 25.276.939,00 -24.182.336,00 1.698.582.664,00 0 1.698.582.664,00 547.541.056,00 1.620.646.123,00 95,41 547.541.056,00 1.620.646.123,00 95,41 748 12 3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.076.462.000,00 25.276.939,00 -73.063.316,00 1.003.398.684,00 0 1.003.398.684,00 296.682.346,00 944.162.044,00 94,1 296.682.346,00 944.162.044,00 94,1 749 12 3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 260.931.000,00 25.276.939,00 25.276.939,00 286.207.939,00 0 286.207.939,00 183.185.710,00 248.222.022,00 86,73 183.185.710,00 248.222.022,00 86,73 750 12 3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 275.750.000,00 0 -83.000.000,00 192.750.000,00 0 192.750.000,00 27.480.742,00 180.556.353,00 93,67 27.480.742,00 180.556.353,00 93,67 751 12 3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 332.083.000,00 0 -3.000.000,00 329.083.000,00 0 329.083.000,00 52.179.594,00 323.906.869,00 98,43 52.179.594,00 323.906.869,00 98,43 752 12 3-1-1-03-01-04 Riesgos Profesionales Sector Privado 23.340.000,00 0 -3.000.000,00 20.340.000,00 0 20.340.000,00 3.417.200,00 19.290.700,00 94,84 3.417.200,00 19.290.700,00 94,84 753 12 3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 184.358.000,00 0 -9.340.255,00 175.017.745,00 0 175.017.745,00 30.419.100,00 172.186.100,00 98,38 30.419.100,00 172.186.100,00 98,38 754 12 3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 646.303.000,00 0 48.880.980,00 695.183.980,00 0 695.183.980,00 250.858.710,00 676.484.079,00 97,31 250.858.710,00 676.484.079,00 97,31 755 12 3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 204.733.000,00 0 -12.374.170,00 192.358.830,00 0 192.358.830,00 166.292.355,00 183.758.428,00 95,53 166.292.355,00 183.758.428,00 95,53 756 12 3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 204.687.000,00 0 76.484.075,00 281.171.075,00 0 281.171.075,00 46.463.552,00 277.285.897,00 98,62 46.463.552,00 277.285.897,00 98,62 757 12 3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 8.231.000,00 0 -8.231.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 12 3-1-1-03-02-05 ESAP 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 3.812.200,00 21.554.900,00 93,55 3.812.200,00 21.554.900,00 93,55 759 12 3-1-1-03-02-06 ICBF 138.264.000,00 0 -7.000.000,00 131.264.000,00 0 131.264.000,00 22.845.000,00 129.178.500,00 98,41 22.845.000,00 129.178.500,00 98,41 760 12 3-1-1-03-02-07 SENA 23.041.000,00 0 0 23.041.000,00 0 23.041.000,00 3.812.200,00 21.554.900,00 93,55 3.812.200,00 21.554.900,00 93,55 761 12 3-1-1-03-02-08 Institutos Técnicos 44.237.000,00 0 0 44.237.000,00 0 44.237.000,00 7.619.000,00 43.080.400,00 97,39 7.619.000,00 43.080.400,00 97,39 762 12 3-1-1-03-02-09 Comisiones 69.000,00 0 2.075,00 71.075,00 0 71.075,00 14.403,00 71.054,00 99,97 14.403,00 71.054,00 99,97 763 12 03/01/2002 GASTOS GENERALES 2.604.511.000,00 -21.000.000,00 -69.707.776,00 2.534.803.224,00 0 2.534.803.224,00 111.216.514,00 2.487.840.273,00 98,15 575.909.668,00 2.326.534.669,00 91,78 764 12 3-1-2-01 Adquisición de Bienes 235.000.000,00 -10.746.668,00 -36.396.068,00 198.603.932,00 0 198.603.932,00 691.850,00 195.936.451,00 98,66 63.547.792,00 188.099.548,00 94,71 765 12 3-1-2-01-02 Gastos de Computador 193.000.000,00 -7.798.226,00 -29.889.626,00 163.110.374,00 0 163.110.374,00 0 162.810.374,00 99,82 53.443.154,00 161.924.774,00 99,27 766 12 3-1-2-01-03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 18.000.000,00 -2.948.442,00 -2.948.442,00 15.051.558,00 0 15.051.558,00 0 15.051.558,00 100 4.798.938,00 9.713.802,00 64,54 767 12 3-1-2-01-04 Materiales y Suministros 24.000.000,00 0 -3.558.000,00 20.442.000,00 0 20.442.000,00 691.850,00 18.074.519,00 88,42 5.305.700,00 16.460.972,00 80,53 768 12 3-1-2-02 Adquisición de Servicios 2.368.511.000,00 -10.109.332,00 -33.167.708,00 2.335.343.292,00 0 2.335.343.292,00 110.524.664,00 2.291.747.822,00 98,13 512.361.876,00 2.138.279.121,00 91,56 769 12 3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 2.936.668,00 2.936.668,00 0 2.936.668,00 0 2.936.668,00 100 0 2.936.668,00 100 770 12 3-1-2-02-03 Gastos de Transporte y Comunicación 146.000.000,00 0 -4.474.000,00 141.526.000,00 0 141.526.000,00 942.319,00 138.492.254,00 97,86 31.277.656,00 111.094.289,00 78,5 771 12 3-1-2-02-04 Impresos y Publicaciones 14.000.000,00 -981.000,00 -7.061.000,00 6.939.000,00 0 6.939.000,00 0 5.409.150,00 77,95 1.933.362,00 2.603.512,00 37,52 772 12 3-1-2-02-05 Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000,00 -2.802.600,00 -14.686.056,00 89.313.944,00 0 89.313.944,00 1.224.800,00 86.537.744,00 96,89 18.410.297,00 58.212.707,00 65,18 773 12 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad 104.000.000,00 -2.802.600,00 -14.686.056,00 89.313.944,00 0 89.313.944,00 1.224.800,00 86.537.744,00 96,89 18.410.297,00 58.212.707,00 65,18 774 12 3-1-2-02-06 Seguros 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 3.256.183,00 105.756.183,00 99,77 775 12 3-1-2-02-06-01 Seguros Entidad 106.000.000,00 0 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 0 106.000.000,00 100 3.256.183,00 105.756.183,00 99,77 776 12 3-1-2-02-08 Servicios Públicos 70.000.000,00 0 -3.084.588,00 66.915.412,00 0 66.915.412,00 543.880,00 64.289.744,00 96,08 9.911.560,00 49.679.566,00 74,24 777 12 3-1-2-02-08-01 Energía 4.500.000,00 0 1.000.000,00 5.500.000,00 0 5.500.000,00 498.850,00 5.067.389,00 92,13 498.850,00 5.067.389,00 92,13 778 12 3-1-2-02-08-02 Acueducto y Alcantarillado 2.600.000,00 0 -1.000.000,00 1.600.000,00 0 1.600.000,00 45.030,00 344.980,00 21,56 45.030,00 344.980,00 21,56 779 12 3-1-2-02-08-03 Aseo 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 61.963,00 6,2 0 61.963,00 6,2 780 12 3-1-2-02-08-04 Teléfono 61.900.000,00 0 -3.084.588,00 58.815.412,00 0 58.815.412,00 0 58.815.412,00 100 9.367.680,00 44.205.234,00 75,16 781 12 3-1-2-02-09 Capacitación 42.000.000,00 -4.525.732,00 -4.525.732,00 37.474.268,00 0 37.474.268,00 27.135.832,00 27.135.832,00 72,41 3.570.000,00 3.570.000,00 9,53 782 12 3-1-2-02-09-01 Capacitación Interna 42.000.000,00 -4.525.732,00 -4.525.732,00 37.474.268,00 0 37.474.268,00 27.135.832,00 27.135.832,00 72,41 3.570.000,00 3.570.000,00 9,53 783 12 3-1-2-02-10 Bienestar e Incentivos 1.853.511.000,00 -1.800.000,00 -1.800.000,00 1.851.711.000,00 0 1.851.711.000,00 80.677.833,00 1.851.694.930,00 100 444.002.818,00 1.795.701.710,00 96,98 784 12 3-1-2-02-12 Salud Ocupacional 33.000.000,00 0 -473.000,00 32.527.000,00 0 32.527.000,00 0 9.251.500,00 28,44 0 8.724.486,00 26,82 785 12 3-1-2-03 Otros Gastos Generales 1.000.000,00 -144.000,00 -144.000,00 856.000,00 0 856.000,00 0 156.000,00 18,22 0 156.000,00 18,22 786 12 3-1-2-03-02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 1.000.000,00 -144.000,00 -144.000,00 856.000,00 0 856.000,00 0 156.000,00 18,22 0 156.000,00 18,22 787 12 03-mar INVERSIÓN 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 144.127.551,00 3.183.320.477,00 97,73 440.466.932,00 2.837.422.534,00 87,11 788 12 03/03/2001 DIRECTA 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 144.127.551,00 3.183.320.477,00 97,73 440.466.932,00 2.837.422.534,00 87,11 789 12 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 144.127.551,00 3.183.320.477,00 97,73 440.466.932,00 2.837.422.534,00 87,11 790 12 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 3.257.292.000,00 0 0 3.257.292.000,00 0 3.257.292.000,00 144.127.551,00 3.183.320.477,00 97,73 440.466.932,00 2.837.422.534,00 87,11 791 12 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 71.403.074,00 1.118.794.937,00 94,35 176.134.246,00 893.906.922,00 75,39 792 12 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.185.772.000,00 0 0 1.185.772.000,00 0 1.185.772.000,00 71.403.074,00 1.118.794.937,00 94,35 176.134.246,00 893.906.922,00 75,39 793 12 "3-3-1-15-07-42-1182-185 3-3-1-15-07-43" "Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente Modernización institucional" "1,185,772,000.00 2,071,520,000.00" "0.00 0.00" "0.00 0.00" "1,185,772,000.00 2,071,520,000.00" "0.00 0.00" "1,185,772,000.00 2,071,520,000.00" "71,403,074.00 72,724,477.00" "1,118,794,937.00 2,064,525,540.00" "94.35 99.66" "176,134,246.00 264,332,686.00" "893,906,922.00 1,943,515,612.00" "75.39 93.82" 794 12 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 72.724.477,00 2.064.525.540,00 99,66 264.332.686,00 1.943.515.612,00 93,82 795 12 3-3-1-15-07-43-1179-189 Modernización administrativa 2.071.520.000,00 0 0 2.071.520.000,00 0 2.071.520.000,00 72.724.477,00 2.064.525.540,00 99,66 264.332.686,00 1.943.515.612,00 93,82