_id MES RUBRO PRESUPUESTAL - CODIGO 1 "RUBRO PRESUPUESTAL - NOMBRE 2" "APROPIACION - INICIAL 3" APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4 APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5 "APROPIACION- VIGENTE 6=(3+5)" "APROPIACION- SUSPENSION 7" "APROPIACION - DISPONIBLE 8=(6-7)" "TOTAL COMPROMISOS - MES 9" "TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO 10" "EJECUC. PRESUP. (11=10/8)" "AUTORIZACION DE GIRO - MES 12" "AUTORIZACION DE GIRO - ACUMULADO 13" "EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)" 1 Junio 3 GASTOS 15.006.503.000,00 0 -769.281.500,00 14.237.221.500,00 0 14.237.221.500,00 1.032.616.659,00 6.949.343.852,00 48,81 1.157.007.219,00 5.223.000.280,00 36,69 2 Junio 3-ene GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.667.471.000,00 0 -119.281.500,00 10.548.189.500,00 0 10.548.189.500,00 1.032.616.659,00 5.289.193.902,00 50,14 902.991.262,00 4.489.680.797,00 42,56 3 Junio 3/01/2001 Gastos de personal 7.594.656.000,00 0 0 7.594.656.000,00 0 7.594.656.000,00 919.618.293,00 3.140.038.239,00 41,35 803.581.055,00 3.008.641.478,00 39,62 4 Junio 3-1-1-01 Planta de personal permanente 7.594.656.000,00 0 0 7.594.656.000,00 0 7.594.656.000,00 919.618.293,00 3.140.038.239,00 41,35 803.581.055,00 3.008.641.478,00 39,62 5 Junio 3-1-1-01-01 Factores constitutivos de salario 5.524.789.000,00 0 0 5.524.789.000,00 0 5.524.789.000,00 729.128.720,00 2.483.667.427,00 44,95 715.171.617,00 2.454.350.801,00 44,42 6 Junio 3-1-1-01-01-01 Factores salariales comunes 3.913.371.000,00 0 0 3.913.371.000,00 0 3.913.371.000,00 251.846.332,00 1.595.740.869,00 40,78 237.889.229,00 1.566.424.243,00 40,03 7 Junio 3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 2.833.285.000,00 0 0 2.833.285.000,00 0 2.833.285.000,00 212.305.685,00 1.289.794.122,00 45,52 198.348.582,00 1.260.477.496,00 44,49 8 Junio 3-1-1-01-01-01-0003 Auxilio de incapacidad 0 0 22.000.000,00 22.000.000,00 0 22.000.000,00 1.160.935,00 12.789.839,00 58,14 1.160.935,00 12.789.839,00 58,14 9 Junio 3-1-1-01-01-01-0004 Gastos de representación 330.171.000,00 0 0 330.171.000,00 0 330.171.000,00 27.709.514,00 162.583.323,00 49,24 27.709.514,00 162.583.323,00 49,24 10 Junio 3-1-1-01-01-01-0005 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 29.033.000,00 0 0 29.033.000,00 0 29.033.000,00 0 7.578.207,00 26,1 0 7.578.207,00 26,1 11 Junio 3-1-1-01-01-01-0008 Bonificación por servicios prestados 94.911.000,00 0 0 94.911.000,00 0 94.911.000,00 3.741.141,00 46.816.998,00 49,33 3.741.141,00 46.816.998,00 49,33 12 Junio 3-1-1-01-01-01-0010 Prima de navidad 422.953.000,00 0 -22.000.000,00 400.953.000,00 0 400.953.000,00 2.386.456,00 8.204.686,00 2,05 2.386.456,00 8.204.686,00 2,05 13 Junio 3-1-1-01-01-01-0011 Prima de vacaciones 203.018.000,00 0 0 203.018.000,00 0 203.018.000,00 4.542.601,00 67.973.694,00 33,48 4.542.601,00 67.973.694,00 33,48 14 Junio 3-1-1-01-01-02 Factores salariales especiales 1.611.418.000,00 0 0 1.611.418.000,00 0 1.611.418.000,00 477.282.388,00 887.926.558,00 55,1 477.282.388,00 887.926.558,00 55,1 15 Junio 3-1-1-01-01-02-0001 Prima de antigüedad 90.588.000,00 0 0 90.588.000,00 0 90.588.000,00 7.023.802,00 39.766.528,00 43,9 7.023.802,00 39.766.528,00 43,9 16 Junio 3-1-1-01-01-02-0002 Prima Técnica 1.053.390.000,00 0 0 1.053.390.000,00 0 1.053.390.000,00 76.379.797,00 454.281.241,00 43,13 76.379.797,00 454.281.241,00 43,13 17 Junio 3-1-1-01-01-02-0003 Prima Semestral 467.440.000,00 0 0 467.440.000,00 0 467.440.000,00 393.878.789,00 393.878.789,00 84,26 393.878.789,00 393.878.789,00 84,26 18 Junio 3-1-1-01-02 Contribuciones inherentes a la nómina 1.907.915.000,00 0 0 1.907.915.000,00 0 1.907.915.000,00 187.689.682,00 575.899.381,00 30,18 85.609.547,00 473.819.246,00 24,83 19 Junio 3-1-1-01-02-01 Aportes a la seguridad social en pensiones 532.095.000,00 0 0 532.095.000,00 0 532.095.000,00 63.442.842,00 193.776.653,00 36,42 23.980.855,00 154.314.666,00 29 20 Junio 3-1-1-01-02-01-0001 Aportes a la seguridad social en pensiones públicas 398.746.000,00 0 0 398.746.000,00 0 398.746.000,00 55.378.154,00 161.717.646,00 40,56 22.670.582,00 129.010.074,00 32,35 21 Junio 3-1-1-01-02-01-0002 Aportes a la seguridad social en pensiones privadas 133.349.000,00 0 0 133.349.000,00 0 133.349.000,00 8.064.688,00 32.059.007,00 24,04 1.310.273,00 25.304.592,00 18,98 22 Junio 3-1-1-01-02-02 Aportes a la seguridad social en salud 376.901.000,00 0 0 376.901.000,00 0 376.901.000,00 55.983.352,00 171.502.997,00 45,5 28.018.165,00 143.537.810,00 38,08 23 Junio 3-1-1-01-02-02-0002 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000,00 0 0 376.901.000,00 0 376.901.000,00 55.983.352,00 171.502.997,00 45,5 28.018.165,00 143.537.810,00 38,08 24 Junio 3-1-1-01-02-03 Aportes de cesantías 515.769.000,00 0 0 515.769.000,00 0 515.769.000,00 5.203.988,00 10.157.031,00 1,97 2.359.427,00 7.312.470,00 1,42 25 Junio 3-1-1-01-02-03-0001 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000,00 0 0 241.138.000,00 0 241.138.000,00 514.808,00 3.438.715,00 1,43 244.823,00 3.168.730,00 1,31 26 Junio 3-1-1-01-02-03-0002 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000,00 0 0 274.631.000,00 0 274.631.000,00 4.689.180,00 6.718.316,00 2,45 2.114.604,00 4.143.740,00 1,51 27 Junio 3-1-1-01-02-04 Aportes a cajas de compensación familiar 204.180.000,00 0 0 204.180.000,00 0 204.180.000,00 26.402.900,00 84.101.700,00 41,19 13.085.500,00 70.784.300,00 34,67 28 Junio 3-1-1-01-02-04-0001 Compensar 204.180.000,00 0 0 204.180.000,00 0 204.180.000,00 26.402.900,00 84.101.700,00 41,19 13.085.500,00 70.784.300,00 34,67 29 Junio 3-1-1-01-02-05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000,00 0 0 25.807.000,00 0 25.807.000,00 3.637.600,00 11.183.700,00 43,34 1.801.200,00 9.347.300,00 36,22 30 Junio 3-1-1-01-02-05-0001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos 25.807.000,00 0 0 25.807.000,00 0 25.807.000,00 3.637.600,00 11.183.700,00 43,34 1.801.200,00 9.347.300,00 36,22 31 Junio 3-1-1-01-02-06 Aportes al ICBF 153.139.000,00 0 0 153.139.000,00 0 153.139.000,00 19.803.600,00 63.081.700,00 41,19 9.814.800,00 53.092.900,00 34,67 32 Junio 3-1-1-01-02-06-0001 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000,00 0 0 153.139.000,00 0 153.139.000,00 19.803.600,00 63.081.700,00 41,19 9.814.800,00 53.092.900,00 34,67 33 Junio 3-1-1-01-02-07 Aportes al SENA 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 3.305.300,00 10.528.700,00 41,26 1.638.100,00 8.861.500,00 34,73 34 Junio 3-1-1-01-02-07-0001 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 3.305.300,00 10.528.700,00 41,26 1.638.100,00 8.861.500,00 34,73 35 Junio 3-1-1-01-02-08 Aportes a la ESAP 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 3.305.300,00 10.528.700,00 41,26 1.638.100,00 8.861.500,00 34,73 36 Junio 3-1-1-01-02-08-0001 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000,00 0 0 25.517.000,00 0 25.517.000,00 3.305.300,00 10.528.700,00 41,26 1.638.100,00 8.861.500,00 34,73 37 Junio 3-1-1-01-02-09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 48.990.000,00 0 0 48.990.000,00 0 48.990.000,00 6.604.800,00 21.038.200,00 42,94 3.273.400,00 17.706.800,00 36,14 38 Junio 3-1-1-01-02-09-0001 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial 48.990.000,00 0 0 48.990.000,00 0 48.990.000,00 6.604.800,00 21.038.200,00 42,94 3.273.400,00 17.706.800,00 36,14 39 Junio 3-1-1-01-03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 161.952.000,00 0 0 161.952.000,00 0 161.952.000,00 2.799.891,00 80.471.431,00 49,69 2.799.891,00 80.471.431,00 49,69 40 Junio 3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 92.000.000,00 0 0 92.000.000,00 0 92.000.000,00 2.178.194,00 29.123.123,00 31,66 2.178.194,00 29.123.123,00 31,66 41 Junio 3-1-1-01-03-02 Bonificación por recreación 15.745.000,00 0 0 15.745.000,00 0 15.745.000,00 393.587,00 5.257.843,00 33,39 393.587,00 5.257.843,00 33,39 42 Junio 3-1-1-01-03-05 Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. 51.487.000,00 0 0 51.487.000,00 0 51.487.000,00 0 45.010.744,00 87,42 0 45.010.744,00 87,42 43 Junio 3-1-1-01-03-06 Prima Secretarial 2.720.000,00 0 0 2.720.000,00 0 2.720.000,00 228.110,00 1.079.721,00 39,7 228.110,00 1.079.721,00 39,7 44 Junio 3/01/2002 Adquisición de bienes y servicios 3.072.615.000,00 0 -119.281.500,00 2.953.333.500,00 0 2.953.333.500,00 112.998.366,00 2.149.155.663,00 72,77 99.410.207,00 1.481.039.319,00 50,15 45 Junio 3-1-2-01 Adquisición de activos no financieros 7.624.000,00 0 0 7.624.000,00 0 7.624.000,00 0 6.558.896,00 86,03 0 41.896,00 0,55 46 Junio 3-1-2-01-01 Activos fijos 7.624.000,00 0 0 7.624.000,00 0 7.624.000,00 0 6.558.896,00 86,03 0 41.896,00 0,55 47 Junio 3-1-2-01-01-01 Maquinaria y equipo 7.624.000,00 0 0 7.624.000,00 0 7.624.000,00 0 6.558.896,00 86,03 0 41.896,00 0,55 48 Junio 3-1-2-01-01-01-0003 Maquinaria para uso general 1.242.000,00 0 0 1.242.000,00 0 1.242.000,00 0 836.896,00 67,38 0 41.896,00 3,37 49 Junio 3-1-2-01-01-01-0004 Maquinaria para usos especiales 183.000,00 0 0 183.000,00 0 183.000,00 0 183.000,00 100 0 0 0 50 Junio 3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000,00 0 0 4.738.000,00 0 4.738.000,00 0 4.738.000,00 100 0 0 0 51 Junio 3-1-2-01-01-01-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000,00 0 0 510.000,00 0 510.000,00 0 180.000,00 35,29 0 0 0 52 Junio 3-1-2-01-01-01-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 922.000,00 0 0 922.000,00 0 922.000,00 0 592.000,00 64,21 0 0 0 53 Junio 3-1-2-01-01-01-0008 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 29.000,00 0 0 29.000,00 0 29.000,00 0 29.000,00 100 0 0 0 54 Junio 3-1-2-02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 3.064.991.000,00 0 -119.281.500,00 2.945.709.500,00 0 2.945.709.500,00 112.998.366,00 2.142.596.767,00 72,74 99.410.207,00 1.480.997.423,00 50,28 55 Junio 3-1-2-02-01 Materiales y suministros 53.188.000,00 0 0 53.188.000,00 0 53.188.000,00 0 32.242.621,00 60,62 0 2.615.848,00 4,92 56 Junio 3-1-2-02-01-01 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 10.132.000,00 -1.124.834,00 -1.124.834,00 9.007.166,00 0 9.007.166,00 0 5.691.266,00 63,19 0 714.710,00 7,93 57 Junio 3-1-2-02-01-01-0003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 9.028.000,00 -1.855.982,00 -1.855.982,00 7.172.018,00 0 7.172.018,00 0 5.298.218,00 73,87 0 662.558,00 9,24 58 Junio 3-1-2-02-01-01-0004 Bebidas 550.000,00 860.000,00 860.000,00 1.410.000,00 0 1.410.000,00 0 0 0 0 0 0 59 Junio 3-1-2-02-01-01-0005 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000,00 -128.852,00 -128.852,00 425.148,00 0 425.148,00 0 393.048,00 92,45 0 52.152,00 12,27 60 Junio 3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 41.727.000,00 1.141.834,00 1.141.834,00 42.868.834,00 0 42.868.834,00 0 25.679.355,00 59,9 0 1.901.138,00 4,43 61 Junio 3-1-2-02-01-02-0001 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000,00 -46.480,00 -46.480,00 8.520,00 0 8.520,00 0 8.520,00 100 0 0 0 62 Junio 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados 9.860.000,00 1.414.359,00 1.414.359,00 11.274.359,00 0 11.274.359,00 0 9.062.559,00 80,38 0 1.064.543,00 9,44 63 Junio 3-1-2-02-01-02-0003 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 10.000.000,00 0 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00 100 0 476.440,00 4,76 64 Junio 3-1-2-02-01-02-0004 Químicos básicos 691.000,00 163.357,00 163.357,00 854.357,00 0 854.357,00 0 286.657,00 33,55 0 35.841,00 4,2 65 Junio 3-1-2-02-01-02-0005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 3.265.000,00 320.119,00 320.119,00 3.585.119,00 0 3.585.119,00 0 2.203.019,00 61,45 0 251.406,00 7,01 66 Junio 3-1-2-02-01-02-0006 Productos de caucho y plástico 15.657.000,00 -239.487,00 -239.487,00 15.417.513,00 0 15.417.513,00 0 2.389.634,00 15,5 0 64.642,00 0,42 67 Junio 3-1-2-02-01-02-0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 718.000,00 -443.968,00 -443.968,00 274.032,00 0 274.032,00 0 274.032,00 100 0 0 0 68 Junio 3-1-2-02-01-02-0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000,00 -26.066,00 -26.066,00 1.454.934,00 0 1.454.934,00 0 1.454.934,00 100 0 8.266,00 0,57 69 Junio 3-1-2-02-01-03 Productos metálicos 1.329.000,00 -17.000,00 -17.000,00 1.312.000,00 0 1.312.000,00 0 872.000,00 66,46 0 0 0 70 Junio 3-1-2-02-01-03-0001 Metales básicos 440.000,00 0 0 440.000,00 0 440.000,00 0 0 0 0 0 0 71 Junio 3-1-2-02-01-03-0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 889.000,00 -17.000,00 -17.000,00 872.000,00 0 872.000,00 0 872.000,00 100 0 0 0 72 Junio 3-1-2-02-02 Adquisición de servicios 3.011.803.000,00 0 -119.281.500,00 2.892.521.500,00 0 2.892.521.500,00 112.998.366,00 2.110.354.146,00 72,96 99.410.207,00 1.478.381.575,00 51,11 73 Junio 3-1-2-02-02-01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 3.308.000,00 0 0 3.308.000,00 0 3.308.000,00 0 2.010.380,00 60,77 0 12.000,00 0,36 74 Junio 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000,00 0 0 1.100.000,00 0 1.100.000,00 0 12.000,00 1,09 0 12.000,00 1,09 75 Junio 3-1-2-02-02-01-0005 Servicios de parqueaderos 208.000,00 0 0 208.000,00 0 208.000,00 0 0 0 0 0 0 76 Junio 3-1-2-02-02-01-0006 Servicios postales y de mensajería 2.000.000,00 0 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 1.998.380,00 99,92 0 0 0 77 Junio 3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 2.000.000,00 0 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 1.998.380,00 99,92 0 0 0 78 Junio 3-1-2-02-02-02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 164.562.000,00 0 -10.872.278,00 153.689.722,00 0 153.689.722,00 112.454.828,00 124.888.627,00 81,26 8.007.396,00 13.541.195,00 8,81 79 Junio 3-1-2-02-02-02-0001 Servicios financieros y servicios conexos 111.986.000,00 0 0 111.986.000,00 0 111.986.000,00 111.352.328,00 111.373.627,00 99,45 4.896,00 26.195,00 0,02 80 Junio 3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000,00 0 0 4.341.000,00 0 4.341.000,00 4.328.982,00 4.328.982,00 99,72 0 0 0 81 Junio 3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción 4.058.000,00 0 0 4.058.000,00 0 4.058.000,00 4.048.490,00 4.048.490,00 99,77 0 0 0 82 Junio 3-1-2-02-02-02-0001-009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 75.000.000,00 0 0 75.000.000,00 0 75.000.000,00 74.494.000,00 74.494.000,00 99,33 0 0 0 83 Junio 3-1-2-02-02-02-0001-010 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 1.905.000,00 0 0 1.905.000,00 0 1.905.000,00 1.905.000,00 1.905.000,00 100 0 0 0 84 Junio 3-1-2-02-02-02-0001-011 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías 78.000,00 0 0 78.000,00 0 78.000,00 10.296,00 31.595,00 40,51 4.896,00 26.195,00 33,58 85 Junio 3-1-2-02-02-02-0001-012 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 26.604.000,00 0 0 26.604.000,00 0 26.604.000,00 26.565.560,00 26.565.560,00 99,86 0 0 0 86 Junio 3-1-2-02-02-02-0002 Servicios inmobiliarios 15.600.000,00 0 0 15.600.000,00 0 15.600.000,00 1.102.500,00 6.615.000,00 42,4 1.102.500,00 6.615.000,00 42,4 87 Junio 3-1-2-02-02-02-0002-002 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato 15.600.000,00 0 0 15.600.000,00 0 15.600.000,00 1.102.500,00 6.615.000,00 42,4 1.102.500,00 6.615.000,00 42,4 88 Junio 3-1-2-02-02-02-0003 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 36.976.000,00 0 -10.872.278,00 26.103.722,00 0 26.103.722,00 0 6.900.000,00 26,43 6.900.000,00 6.900.000,00 26,43 89 Junio 3-1-2-02-02-02-0003-005 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 36.976.000,00 0 -10.872.278,00 26.103.722,00 0 26.103.722,00 0 6.900.000,00 26,43 6.900.000,00 6.900.000,00 26,43 90 Junio 3-1-2-02-02-03 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 832.687.000,00 0 -72.249.722,00 760.437.278,00 0 760.437.278,00 398.838,00 727.648.799,00 95,69 91.258.111,00 233.367.960,00 30,69 91 Junio 3-1-2-02-02-03-0002 Servicios jurídicos y contables 90.838.000,00 0 -25.000.000,00 65.838.000,00 0 65.838.000,00 0 63.300.000,00 96,15 6.292.000,00 19.885.200,00 30,2 92 Junio 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 1.230.000,00 0 0 1.230.000,00 0 1.230.000,00 0 380.000,00 30,89 0 380.000,00 30,89 93 Junio 3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000,00 0 -25.000.000,00 64.608.000,00 0 64.608.000,00 0 62.920.000,00 97,39 6.292.000,00 19.505.200,00 30,19 94 Junio 3-1-2-02-02-03-0003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 327.358.000,00 0 -32.824.444,00 294.533.556,00 0 294.533.556,00 0 291.628.534,00 99,01 22.965.298,00 93.519.909,00 31,75 95 Junio 3-1-2-02-02-03-0003-001 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información 0 438.902,00 438.902,00 438.902,00 0 438.902,00 0 0 0 0 0 0 96 Junio 3-1-2-02-02-03-0003-002 Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo 84.000.000,00 0 -400.000,00 83.600.000,00 0 83.600.000,00 0 83.600.000,00 100 7.600.000,00 30.400.000,00 36,36 97 Junio 3-1-2-02-02-03-0003-004 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) 76.119.000,00 0 5.015.556,00 81.134.556,00 0 81.134.556,00 0 79.453.334,00 97,93 2.507.778,00 23.324.518,00 28,75 98 Junio 3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000,00 -438.902,00 -37.878.902,00 129.360.098,00 0 129.360.098,00 0 128.575.200,00 99,39 12.857.520,00 39.795.391,00 30,76 99 Junio 3-1-2-02-02-03-0004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 228.231.000,00 0 -2.507.778,00 225.723.222,00 0 225.723.222,00 398.838,00 211.067.583,00 93,51 55.473.917,00 90.551.249,00 40,12 100 Junio 3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios de telefonía fija 71.018.000,00 0 0 71.018.000,00 0 71.018.000,00 0 71.009.388,00 99,99 5.347.573,00 15.855.554,00 22,33 101 Junio 3-1-2-02-02-03-0004-002 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000,00 0 0 5.013.000,00 0 5.013.000,00 398.838,00 2.393.189,00 47,74 398.838,00 2.393.189,00 47,74 102 Junio 3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 152.200.000,00 0 -2.507.778,00 149.692.222,00 0 149.692.222,00 0 137.665.006,00 91,97 49.727.506,00 72.302.506,00 48,3 103 Junio 3-1-2-02-02-03-0005 Servicios de soporte 94.000.000,00 0 0 94.000.000,00 0 94.000.000,00 0 84.170.182,00 89,54 0 19.031.755,00 20,25 104 Junio 3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000,00 -3.240.166,00 -3.240.166,00 39.759.834,00 0 39.759.834,00 0 38.366.833,00 96,5 0 9.451.039,00 23,77 105 Junio 3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general 45.000.000,00 3.240.166,00 3.240.166,00 48.240.166,00 0 48.240.166,00 0 39.803.349,00 82,51 0 9.580.716,00 19,86 106 Junio 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 6.000.000,00 0 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00 100 0 0 0 107 Junio 3-1-2-02-02-03-0006 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 89.380.000,00 0 -11.917.500,00 77.462.500,00 0 77.462.500,00 0 75.482.500,00 97,44 6.526.896,00 10.379.847,00 13,4 108 Junio 3-1-2-02-02-03-0006-003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 55.000.000,00 0 -1.917.500,00 53.082.500,00 0 53.082.500,00 0 53.082.500,00 100 4.423.542,00 8.076.493,00 15,21 109 Junio 3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 20.000.000,00 0 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00 100 1.903.354,00 1.903.354,00 9,52 110 Junio 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 2.400.000,00 0 0 2.400.000,00 0 2.400.000,00 0 2.400.000,00 100 200.000,00 400.000,00 16,67 111 Junio 3-1-2-02-02-03-0006-012 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000,00 0 -10.000.000,00 1.980.000,00 0 1.980.000,00 0 0 0 0 0 0 112 Junio 3-1-2-02-02-03-0007 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales 2.880.000,00 0 0 2.880.000,00 0 2.880.000,00 0 2.000.000,00 69,44 0 0 0 113 Junio 3-1-2-02-02-03-0007-002 Servicios de impresión 2.880.000,00 0 0 2.880.000,00 0 2.880.000,00 0 2.000.000,00 69,44 0 0 0 114 Junio 3-1-2-02-02-04 Servicios administrativos del Gobierno 9.720.000,00 0 0 9.720.000,00 0 9.720.000,00 144.700,00 1.507.540,00 15,51 144.700,00 1.460.420,00 15,02 115 Junio 3-1-2-02-02-04-0001 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 9.720.000,00 0 0 9.720.000,00 0 9.720.000,00 144.700,00 1.507.540,00 15,51 144.700,00 1.460.420,00 15,02 116 Junio 3-1-2-02-02-04-0001-001 Energía 6.120.000,00 0 0 6.120.000,00 0 6.120.000,00 71.270,00 1.095.290,00 17,9 71.270,00 1.048.170,00 17,13 117 Junio 3-1-2-02-02-04-0001-002 Acueducto y alcantarillado 2.600.000,00 0 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00 25.020,00 112.430,00 4,32 25.020,00 112.430,00 4,32 118 Junio 3-1-2-02-02-04-0001-003 Aseo 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 48.410,00 299.820,00 29,98 48.410,00 299.820,00 29,98 119 Junio 3-1-2-02-02-06 Capacitación 26.400.000,00 0 0 26.400.000,00 0 26.400.000,00 0 0 0 0 0 0 120 Junio 3-1-2-02-02-07 Bienestar e incentivos 1.932.000.000,00 0 -32.390.000,00 1.899.610.000,00 0 1.899.610.000,00 0 1.230.000.000,00 64,75 0 1.230.000.000,00 64,75 121 Junio 3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 43.126.000,00 0 -3.769.500,00 39.356.500,00 0 39.356.500,00 0 24.298.800,00 61,74 0 0 0 122 Junio 3/01/2003 Gastos diversos 200.000,00 0 0 200.000,00 0 200.000,00 0 0 0 0 0 0 123 Junio 3-1-3-01 Impuestos 200.000,00 0 0 200.000,00 0 200.000,00 0 0 0 0 0 0 124 Junio 3-1-3-01-03 Impuesto de vehículos 200.000,00 0 0 200.000,00 0 200.000,00 0 0 0 0 0 0 125 Junio 3-mar INVERSIÓN 4.339.032.000,00 0 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0 3.689.032.000,00 0 1.660.149.950,00 45 254.015.957,00 733.319.483,00 19,88 126 Junio 3/03/2001 DIRECTA 4.339.032.000,00 0 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0 3.689.032.000,00 0 1.660.149.950,00 45 254.015.957,00 733.319.483,00 19,88 127 Junio 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 4.339.032.000,00 0 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0 3.689.032.000,00 0 1.660.149.950,00 45 254.015.957,00 733.319.483,00 19,88 128 Junio 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 4.339.032.000,00 0 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0 3.689.032.000,00 0 1.660.149.950,00 45 254.015.957,00 733.319.483,00 19,88 129 Junio 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.162.228.000,00 0 0 1.162.228.000,00 0 1.162.228.000,00 0 606.803.760,00 52,21 98.433.040,00 310.847.285,00 26,75 130 Junio 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.162.228.000,00 0 0 1.162.228.000,00 0 1.162.228.000,00 0 606.803.760,00 52,21 98.433.040,00 310.847.285,00 26,75 131 Junio 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1.162.228.000,00 0 0 1.162.228.000,00 0 1.162.228.000,00 0 606.803.760,00 52,21 98.433.040,00 310.847.285,00 26,75 132 Junio 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 3.176.804.000,00 0 -650.000.000,00 2.526.804.000,00 0 2.526.804.000,00 0 1.053.346.190,00 41,69 155.582.917,00 422.472.198,00 16,72 133 Junio 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000,00 0 -650.000.000,00 2.526.804.000,00 0 2.526.804.000,00 0 1.053.346.190,00 41,69 155.582.917,00 422.472.198,00 16,72 134 Junio 3-3-1-15-07-43-1179-189 Modernización administrativa 3.176.804.000,00 0 -650.000.000,00 2.526.804.000,00 0 2.526.804.000,00 0 1.053.346.190,00 41,69 155.582.917,00 422.472.198,00 16,72