_id MES RUBRO PRESUPUESTAL - CODIGO 1 "RUBRO PRESUPUESTAL - NOMBRE 2" "APROPIACION - INICIAL 3" APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4 APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5 "APROPIACION- VIGENTE 6=(3+5)" "APROPIACION- SUSPENSION 7" "APROPIACION - DISPONIBLE 8=(6-7)" "TOTAL COMPROMISOS - MES 9" "TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO 10" "EJECUC. PRESUP. (11=10/8)" "AUTORIZACION DE GIRO - MES 12" "AUTORIZACION DE GIRO - ACUMULADO 13" "EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)" 1 Julio 3 GASTOS 15.006.503.000,00 0,00 -769.281.500,00 14.237.221.500,00 0,00 14.237.221.500,00 826.071.021,00 7.775.414.873,00 54,61 1.091.344.238,00 6.314.344.518,00 44,35 2 Julio 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.667.471.000,00 0,00 -119.281.500,00 10.548.189.500,00 0,00 10.548.189.500,00 565.851.021,00 5.855.044.923,00 55,51 853.221.806,00 5.342.902.603,00 50,65 3 Julio 3-1-1 Gastos de personal 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 550.163.499,00 3.690.201.738,00 48,59 679.238.390,00 3.687.879.868,00 48,56 4 Julio 3-1-1-01 Planta de personal permanente 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 550.163.499,00 3.690.201.738,00 48,59 679.238.390,00 3.687.879.868,00 48,56 5 Julio 3-1-1-01-01 Factores constitutivos de salario 5.524.789.000,00 0,00 0,00 5.524.789.000,00 0,00 5.524.789.000,00 370.122.881,00 2.853.790.308,00 51,65 397.117.637,00 2.851.468.438,00 51,61 6 Julio 3-1-1-01-01-01 Factores salariales comunes 3.913.371.000,00 56.200.000,00 56.200.000,00 3.969.571.000,00 0,00 3.969.571.000,00 289.127.611,00 1.884.868.480,00 47,48 316.122.367,00 1.882.546.610,00 47,42 7 Julio 3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 2.833.285.000,00 0,00 0,00 2.833.285.000,00 0,00 2.833.285.000,00 219.919.089,00 1.509.713.211,00 53,28 246.913.845,00 1.507.391.341,00 53,20 8 Julio 3-1-1-01-01-01-0002 Auxilio de maternidad y paternidad 0,00 56.200.000,00 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00 56.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Julio 3-1-1-01-01-01-0003 Auxilio de incapacidad 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 12.789.839,00 58,14 0,00 12.789.839,00 58,14 10 Julio 3-1-1-01-01-01-0004 Gastos de representación 330.171.000,00 0,00 0,00 330.171.000,00 0,00 330.171.000,00 27.306.095,00 189.889.418,00 57,51 27.306.095,00 189.889.418,00 57,51 11 Julio 3-1-1-01-01-01-0005 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 29.033.000,00 0,00 0,00 29.033.000,00 0,00 29.033.000,00 0,00 7.578.207,00 26,10 0,00 7.578.207,00 26,10 12 Julio 3-1-1-01-01-01-0008 Bonificación por servicios prestados 94.911.000,00 0,00 0,00 94.911.000,00 0,00 94.911.000,00 3.644.738,00 50.461.736,00 53,17 3.644.738,00 50.461.736,00 53,17 13 Julio 3-1-1-01-01-01-0010 Prima de navidad 422.953.000,00 0,00 -22.000.000,00 400.953.000,00 0,00 400.953.000,00 11.249.172,00 19.453.858,00 4,85 11.249.172,00 19.453.858,00 4,85 14 Julio 3-1-1-01-01-01-0011 Prima de vacaciones 203.018.000,00 0,00 0,00 203.018.000,00 0,00 203.018.000,00 27.008.517,00 94.982.211,00 46,79 27.008.517,00 94.982.211,00 46,79 15 Julio 3-1-1-01-01-02 Factores salariales especiales 1.611.418.000,00 -56.200.000,00 -56.200.000,00 1.555.218.000,00 0,00 1.555.218.000,00 80.995.270,00 968.921.828,00 62,30 80.995.270,00 968.921.828,00 62,30 16 Julio 3-1-1-01-01-02-0001 Prima de antigüedad 90.588.000,00 0,00 0,00 90.588.000,00 0,00 90.588.000,00 6.845.696,00 46.612.224,00 51,46 6.845.696,00 46.612.224,00 51,46 17 Julio 3-1-1-01-01-02-0002 Prima Técnica 1.053.390.000,00 0,00 0,00 1.053.390.000,00 0,00 1.053.390.000,00 74.149.574,00 528.430.815,00 50,16 74.149.574,00 528.430.815,00 50,16 18 Julio 3-1-1-01-01-02-0003 Prima Semestral 467.440.000,00 -56.200.000,00 -56.200.000,00 411.240.000,00 0,00 411.240.000,00 0,00 393.878.789,00 95,78 0,00 393.878.789,00 95,78 19 Julio 3-1-1-01-02 Contribuciones inherentes a la nómina 1.907.915.000,00 0,00 0,00 1.907.915.000,00 0,00 1.907.915.000,00 145.333.188,00 721.232.569,00 37,80 247.413.323,00 721.232.569,00 37,80 20 Julio 3-1-1-01-02-01 Aportes a la seguridad social en pensiones 532.095.000,00 0,00 0,00 532.095.000,00 0,00 532.095.000,00 38.073.164,00 231.849.817,00 43,57 77.535.151,00 231.849.817,00 43,57 21 Julio 3-1-1-01-02-01-0001 Aportes a la seguridad social en pensiones públicas 398.746.000,00 0,00 0,00 398.746.000,00 0,00 398.746.000,00 30.099.281,00 191.816.927,00 48,11 62.806.853,00 191.816.927,00 48,11 22 Julio 3-1-1-01-02-01-0002 Aportes a la seguridad social en pensiones privadas 133.349.000,00 0,00 0,00 133.349.000,00 0,00 133.349.000,00 7.973.883,00 40.032.890,00 30,02 14.728.298,00 40.032.890,00 30,02 23 Julio 3-1-1-01-02-02 Aportes a la seguridad social en salud 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 26.867.264,00 198.370.261,00 52,63 54.832.451,00 198.370.261,00 52,63 24 Julio 3-1-1-01-02-02-0002 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 26.867.264,00 198.370.261,00 52,63 54.832.451,00 198.370.261,00 52,63 25 Julio 3-1-1-01-02-03 Aportes de cesantías 515.769.000,00 0,00 0,00 515.769.000,00 0,00 515.769.000,00 12.668.660,00 22.825.691,00 4,43 15.513.221,00 22.825.691,00 4,43 26 Julio 3-1-1-01-02-03-0001 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000,00 0,00 0,00 241.138.000,00 0,00 241.138.000,00 12.668.660,00 16.107.375,00 6,68 12.938.645,00 16.107.375,00 6,68 27 Julio 3-1-1-01-02-03-0002 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000,00 0,00 0,00 274.631.000,00 0,00 274.631.000,00 0,00 6.718.316,00 2,45 2.574.576,00 6.718.316,00 2,45 28 Julio 3-1-1-01-02-04 Aportes a cajas de compensación familiar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 29.299.700,00 113.401.400,00 55,54 42.617.100,00 113.401.400,00 55,54 29 Julio 3-1-1-01-02-04-0001 Compensar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 29.299.700,00 113.401.400,00 55,54 42.617.100,00 113.401.400,00 55,54 30 Julio 3-1-1-01-02-05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 1.793.300,00 12.977.000,00 50,28 3.629.700,00 12.977.000,00 50,28 31 Julio 3-1-1-01-02-05-0001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 1.793.300,00 12.977.000,00 50,28 3.629.700,00 12.977.000,00 50,28 32 Julio 3-1-1-01-02-06 Aportes al ICBF 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 21.975.600,00 85.057.300,00 55,54 31.964.400,00 85.057.300,00 55,54 33 Julio 3-1-1-01-02-06-0001 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 21.975.600,00 85.057.300,00 55,54 31.964.400,00 85.057.300,00 55,54 34 Julio 3-1-1-01-02-07 Aportes al SENA 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 3.664.500,00 14.193.200,00 55,62 5.331.700,00 14.193.200,00 55,62 35 Julio 3-1-1-01-02-07-0001 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 3.664.500,00 14.193.200,00 55,62 5.331.700,00 14.193.200,00 55,62 36 Julio 3-1-1-01-02-08 Aportes a la ESAP 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 3.664.500,00 14.193.200,00 55,62 5.331.700,00 14.193.200,00 55,62 37 Julio 3-1-1-01-02-08-0001 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 3.664.500,00 14.193.200,00 55,62 5.331.700,00 14.193.200,00 55,62 38 Julio 3-1-1-01-02-09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 7.326.500,00 28.364.700,00 57,90 10.657.900,00 28.364.700,00 57,90 39 Julio 3-1-1-01-02-09-0001 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 7.326.500,00 28.364.700,00 57,90 10.657.900,00 28.364.700,00 57,90 40 Julio 3-1-1-01-03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 161.952.000,00 0,00 0,00 161.952.000,00 0,00 161.952.000,00 34.707.430,00 115.178.861,00 71,12 34.707.430,00 115.178.861,00 71,12 41 Julio 3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 31.414.636,00 60.537.759,00 65,80 31.414.636,00 60.537.759,00 65,80 42 Julio 3-1-1-01-03-02 Bonificación por recreación 15.745.000,00 0,00 0,00 15.745.000,00 0,00 15.745.000,00 2.131.811,00 7.389.654,00 46,93 2.131.811,00 7.389.654,00 46,93 43 Julio 3-1-1-01-03-05 Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. 51.487.000,00 0,00 0,00 51.487.000,00 0,00 51.487.000,00 937.435,00 45.948.179,00 89,24 937.435,00 45.948.179,00 89,24 44 Julio 3-1-1-01-03-06 Prima Secretarial 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 223.548,00 1.303.269,00 47,91 223.548,00 1.303.269,00 47,91 45 Julio 3-1-2 Adquisición de bienes y servicios 3.072.615.000,00 0,00 -119.281.500,00 2.953.333.500,00 0,00 2.953.333.500,00 15.510.522,00 2.164.666.185,00 73,30 173.806.416,00 1.654.845.735,00 56,03 46 Julio 3-1-2-01 Adquisición de activos no financieros 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 6.558.896,00 86,03 0,00 41.896,00 0,55 47 Julio 3-1-2-01-01 Activos fijos 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 6.558.896,00 86,03 0,00 41.896,00 0,55 48 Julio 3-1-2-01-01-01 Maquinaria y equipo 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 6.558.896,00 86,03 0,00 41.896,00 0,55 49 Julio 3-1-2-01-01-01-0003 Maquinaria para uso general 1.242.000,00 0,00 0,00 1.242.000,00 0,00 1.242.000,00 0,00 836.896,00 67,38 0,00 41.896,00 3,37 50 Julio 3-1-2-01-01-01-0004 Maquinaria para usos especiales 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 51 Julio 3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000,00 0,00 0,00 4.738.000,00 0,00 4.738.000,00 0,00 4.738.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 52 Julio 3-1-2-01-01-01-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 180.000,00 35,29 0,00 0,00 0,00 53 Julio 3-1-2-01-01-01-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 922.000,00 0,00 0,00 922.000,00 0,00 922.000,00 0,00 592.000,00 64,21 0,00 0,00 0,00 54 Julio 3-1-2-01-01-01-0008 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 55 Julio 3-1-2-02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 3.064.991.000,00 0,00 -119.281.500,00 2.945.709.500,00 0,00 2.945.709.500,00 15.510.522,00 2.158.107.289,00 73,26 173.806.416,00 1.654.803.839,00 56,18 56 Julio 3-1-2-02-01 Materiales y suministros 53.188.000,00 0,00 0,00 53.188.000,00 0,00 53.188.000,00 4.909.654,00 37.152.275,00 69,85 101.396,00 2.717.244,00 5,11 57 Julio 3-1-2-02-01-01 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 10.132.000,00 0,00 -1.124.834,00 9.007.166,00 0,00 9.007.166,00 2.265.826,00 7.957.092,00 88,34 0,00 714.710,00 7,93 58 Julio 3-1-2-02-01-01-0003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 9.028.000,00 0,00 -1.855.982,00 7.172.018,00 0,00 7.172.018,00 1.373.796,00 6.672.014,00 93,03 0,00 662.558,00 9,24 59 Julio 3-1-2-02-01-01-0004 Bebidas 550.000,00 0,00 860.000,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 859.994,00 859.994,00 60,99 0,00 0,00 0,00 60 Julio 3-1-2-02-01-01-0005 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000,00 0,00 -128.852,00 425.148,00 0,00 425.148,00 32.036,00 425.084,00 99,98 0,00 52.152,00 12,27 61 Julio 3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 41.727.000,00 0,00 1.141.834,00 42.868.834,00 0,00 42.868.834,00 2.643.828,00 28.323.183,00 66,07 101.396,00 2.002.534,00 4,67 62 Julio 3-1-2-02-01-02-0001 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000,00 0,00 -46.480,00 8.520,00 0,00 8.520,00 0,00 8.520,00 100,00 0,00 0,00 0,00 63 Julio 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados 9.860.000,00 0,00 1.414.359,00 11.274.359,00 0,00 11.274.359,00 1.734.158,00 10.796.717,00 95,76 0,00 1.064.543,00 9,44 64 Julio 3-1-2-02-01-02-0003 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 101.396,00 577.836,00 5,78 65 Julio 3-1-2-02-01-02-0004 Químicos básicos 691.000,00 0,00 163.357,00 854.357,00 0,00 854.357,00 237.682,00 524.339,00 61,37 0,00 35.841,00 4,20 66 Julio 3-1-2-02-01-02-0005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 3.265.000,00 0,00 320.119,00 3.585.119,00 0,00 3.585.119,00 600.947,00 2.803.966,00 78,21 0,00 251.406,00 7,01 67 Julio 3-1-2-02-01-02-0006 Productos de caucho y plástico 15.657.000,00 0,00 -239.487,00 15.417.513,00 0,00 15.417.513,00 71.041,00 2.460.675,00 15,96 0,00 64.642,00 0,42 68 Julio 3-1-2-02-01-02-0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 718.000,00 0,00 -443.968,00 274.032,00 0,00 274.032,00 0,00 274.032,00 100,00 0,00 0,00 0,00 69 Julio 3-1-2-02-01-02-0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000,00 0,00 -26.066,00 1.454.934,00 0,00 1.454.934,00 0,00 1.454.934,00 100,00 0,00 8.266,00 0,57 70 Julio 3-1-2-02-01-03 Productos metálicos 1.329.000,00 0,00 -17.000,00 1.312.000,00 0,00 1.312.000,00 0,00 872.000,00 66,46 0,00 0,00 0,00 71 Julio 3-1-2-02-01-03-0001 Metales básicos 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Julio 3-1-2-02-01-03-0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 889.000,00 0,00 -17.000,00 872.000,00 0,00 872.000,00 0,00 872.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 73 Julio 3-1-2-02-02 Adquisición de servicios 3.011.803.000,00 0,00 -119.281.500,00 2.892.521.500,00 0,00 2.892.521.500,00 10.600.868,00 2.120.955.014,00 73,33 173.705.020,00 1.652.086.595,00 57,12 74 Julio 3-1-2-02-02-01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 3.308.000,00 0,00 0,00 3.308.000,00 0,00 3.308.000,00 0,00 2.010.380,00 60,77 0,00 12.000,00 0,36 75 Julio 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 12.000,00 1,09 0,00 12.000,00 1,09 76 Julio 3-1-2-02-02-01-0005 Servicios de parqueaderos 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Julio 3-1-2-02-02-01-0006 Servicios postales y de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.998.380,00 99,92 0,00 0,00 0,00 78 Julio 3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.998.380,00 99,92 0,00 0,00 0,00 79 Julio 3-1-2-02-02-02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 164.562.000,00 0,00 -10.872.278,00 153.689.722,00 0,00 153.689.722,00 2.209.896,00 127.098.523,00 82,70 113.557.328,00 127.098.523,00 82,70 80 Julio 3-1-2-02-02-02-0001 Servicios financieros y servicios conexos 111.986.000,00 0,00 0,00 111.986.000,00 0,00 111.986.000,00 4.896,00 111.378.523,00 99,46 111.352.328,00 111.378.523,00 99,46 81 Julio 3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000,00 0,00 0,00 4.341.000,00 0,00 4.341.000,00 0,00 4.328.982,00 99,72 4.328.982,00 4.328.982,00 99,72 82 Julio 3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción 4.058.000,00 0,00 0,00 4.058.000,00 0,00 4.058.000,00 0,00 4.048.490,00 99,77 4.048.490,00 4.048.490,00 99,77 83 Julio 3-1-2-02-02-02-0001-009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 74.494.000,00 99,33 74.494.000,00 74.494.000,00 99,33 84 Julio 3-1-2-02-02-02-0001-010 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 1.905.000,00 0,00 0,00 1.905.000,00 0,00 1.905.000,00 0,00 1.905.000,00 100,00 1.905.000,00 1.905.000,00 100,00 85 Julio 3-1-2-02-02-02-0001-011 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 4.896,00 36.491,00 46,78 10.296,00 36.491,00 46,78 86 Julio 3-1-2-02-02-02-0001-012 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 26.604.000,00 0,00 0,00 26.604.000,00 0,00 26.604.000,00 0,00 26.565.560,00 99,86 26.565.560,00 26.565.560,00 99,86 87 Julio 3-1-2-02-02-02-0002 Servicios inmobiliarios 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 2.205.000,00 8.820.000,00 56,54 2.205.000,00 8.820.000,00 56,54 88 Julio 3-1-2-02-02-02-0002-002 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 2.205.000,00 8.820.000,00 56,54 2.205.000,00 8.820.000,00 56,54 89 Julio 3-1-2-02-02-02-0003 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 36.976.000,00 0,00 -10.872.278,00 26.103.722,00 0,00 26.103.722,00 0,00 6.900.000,00 26,43 0,00 6.900.000,00 26,43 90 Julio 3-1-2-02-02-02-0003-005 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 36.976.000,00 0,00 -10.872.278,00 26.103.722,00 0,00 26.103.722,00 0,00 6.900.000,00 26,43 0,00 6.900.000,00 26,43 91 Julio 3-1-2-02-02-03 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 832.687.000,00 0,00 -72.249.722,00 760.437.278,00 0,00 760.437.278,00 8.213.922,00 735.862.721,00 96,77 59.970.642,00 293.338.602,00 38,57 92 Julio 3-1-2-02-02-03-0002 Servicios jurídicos y contables 90.838.000,00 2.500.000,00 -22.500.000,00 68.338.000,00 0,00 68.338.000,00 0,00 63.300.000,00 92,63 6.292.000,00 26.177.200,00 38,31 93 Julio 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 1.230.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3.730.000,00 0,00 3.730.000,00 0,00 380.000,00 10,19 0,00 380.000,00 10,19 94 Julio 3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000,00 0,00 -25.000.000,00 64.608.000,00 0,00 64.608.000,00 0,00 62.920.000,00 97,39 6.292.000,00 25.797.200,00 39,93 95 Julio 3-1-2-02-02-03-0003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 327.358.000,00 9.527.216,00 -23.297.228,00 304.060.772,00 0,00 304.060.772,00 -178.816,00 291.449.718,00 95,85 20.457.520,00 113.977.429,00 37,49 96 Julio 3-1-2-02-02-03-0003-001 Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información 0,00 0,00 438.902,00 438.902,00 0,00 438.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 Julio 3-1-2-02-02-03-0003-002 Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo 84.000.000,00 0,00 -400.000,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 100,00 7.600.000,00 38.000.000,00 45,45 98 Julio 3-1-2-02-02-03-0003-004 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) 76.119.000,00 -1.187.886,00 3.827.670,00 79.946.670,00 0,00 79.946.670,00 -178.816,00 79.274.518,00 99,16 0,00 23.324.518,00 29,18 99 Julio 3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000,00 10.715.102,00 -27.163.800,00 140.075.200,00 0,00 140.075.200,00 0,00 128.575.200,00 91,79 12.857.520,00 52.652.911,00 37,59 100 Julio 3-1-2-02-02-03-0004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 228.231.000,00 -12.027.216,00 -14.534.994,00 213.696.006,00 0,00 213.696.006,00 0,00 211.067.583,00 98,77 12.610.073,00 103.161.322,00 48,27 101 Julio 3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios de telefonía fija 71.018.000,00 0,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.009.388,00 99,99 5.347.573,00 21.203.127,00 29,86 102 Julio 3-1-2-02-02-03-0004-002 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000,00 0,00 0,00 5.013.000,00 0,00 5.013.000,00 0,00 2.393.189,00 47,74 0,00 2.393.189,00 47,74 103 Julio 3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 152.200.000,00 -12.027.216,00 -14.534.994,00 137.665.006,00 0,00 137.665.006,00 0,00 137.665.006,00 100,00 7.262.500,00 79.565.006,00 57,80 104 Julio 3-1-2-02-02-03-0005 Servicios de soporte 94.000.000,00 0,00 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 8.392.738,00 92.562.920,00 98,47 15.188.422,00 34.220.177,00 36,40 105 Julio 3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000,00 0,00 -3.240.166,00 39.759.834,00 0,00 39.759.834,00 0,00 38.366.833,00 96,50 7.966.708,00 17.417.747,00 43,81 106 Julio 3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general 45.000.000,00 0,00 3.240.166,00 48.240.166,00 0,00 48.240.166,00 8.392.738,00 48.196.087,00 99,91 7.221.714,00 16.802.430,00 34,83 107 Julio 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 108 Julio 3-1-2-02-02-03-0006 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 89.380.000,00 0,00 -11.917.500,00 77.462.500,00 0,00 77.462.500,00 0,00 75.482.500,00 97,44 4.623.542,00 15.003.389,00 19,37 109 Julio 3-1-2-02-02-03-0006-003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 55.000.000,00 0,00 -1.917.500,00 53.082.500,00 0,00 53.082.500,00 0,00 53.082.500,00 100,00 4.423.542,00 12.500.035,00 23,55 110 Julio 3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 1.903.354,00 9,52 111 Julio 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 100,00 200.000,00 600.000,00 25,00 112 Julio 3-1-2-02-02-03-0006-012 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000,00 0,00 -10.000.000,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 Julio 3-1-2-02-02-03-0007 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.000.000,00 69,44 799.085,00 799.085,00 27,75 114 Julio 3-1-2-02-02-03-0007-002 Servicios de impresión 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.000.000,00 69,44 799.085,00 799.085,00 27,75 115 Julio 3-1-2-02-02-04 Servicios administrativos del Gobierno 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 177.050,00 1.684.590,00 17,33 177.050,00 1.637.470,00 16,85 116 Julio 3-1-2-02-02-04-0001 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 177.050,00 1.684.590,00 17,33 177.050,00 1.637.470,00 16,85 117 Julio 3-1-2-02-02-04-0001-001 Energía 6.120.000,00 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 102.300,00 1.197.590,00 19,57 102.300,00 1.150.470,00 18,80 118 Julio 3-1-2-02-02-04-0001-002 Acueducto y alcantarillado 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 25.020,00 137.450,00 5,29 25.020,00 137.450,00 5,29 119 Julio 3-1-2-02-02-04-0001-003 Aseo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 49.730,00 349.550,00 34,96 49.730,00 349.550,00 34,96 120 Julio 3-1-2-02-02-06 Capacitación 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 Julio 3-1-2-02-02-07 Bienestar e incentivos 1.932.000.000,00 0,00 -32.390.000,00 1.899.610.000,00 0,00 1.899.610.000,00 0,00 1.230.000.000,00 64,75 0,00 1.230.000.000,00 64,75 122 Julio 3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 43.126.000,00 0,00 -3.769.500,00 39.356.500,00 0,00 39.356.500,00 0,00 24.298.800,00 61,74 0,00 0,00 0,00 123 Julio 3-1-3 Gastos diversos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 177.000,00 177.000,00 88,50 177.000,00 177.000,00 88,50 124 Julio 3-1-3-01 Impuestos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 177.000,00 177.000,00 88,50 177.000,00 177.000,00 88,50 125 Julio 3-1-3-01-03 Impuesto de vehículos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 177.000,00 177.000,00 88,50 177.000,00 177.000,00 88,50 126 Julio 3-3 INVERSIÓN 4.339.032.000,00 0,00 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0,00 3.689.032.000,00 260.220.000,00 1.920.369.950,00 52,06 238.122.432,00 971.441.915,00 26,33 127 Julio 3-3-1 DIRECTA 4.339.032.000,00 0,00 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0,00 3.689.032.000,00 260.220.000,00 1.920.369.950,00 52,06 238.122.432,00 971.441.915,00 26,33 128 Julio 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 4.339.032.000,00 -2.028.882.050,00 -2.678.882.050,00 1.660.149.950,00 0,00 1.660.149.950,00 0,00 1.660.149.950,00 100,00 238.122.432,00 971.441.915,00 58,52 129 Julio 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 4.339.032.000,00 -2.028.882.050,00 -2.678.882.050,00 1.660.149.950,00 0,00 1.660.149.950,00 0,00 1.660.149.950,00 100,00 238.122.432,00 971.441.915,00 58,52 130 Julio 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.162.228.000,00 -555.424.240,00 -555.424.240,00 606.803.760,00 0,00 606.803.760,00 0,00 606.803.760,00 100,00 102.488.080,00 413.335.365,00 68,12 131 Julio 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.162.228.000,00 -555.424.240,00 -555.424.240,00 606.803.760,00 0,00 606.803.760,00 0,00 606.803.760,00 100,00 102.488.080,00 413.335.365,00 68,12 132 Julio 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1.162.228.000,00 -555.424.240,00 -555.424.240,00 606.803.760,00 0,00 606.803.760,00 0,00 606.803.760,00 100,00 102.488.080,00 413.335.365,00 68,12 133 Julio 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 3.176.804.000,00 -1.473.457.810,00 -2.123.457.810,00 1.053.346.190,00 0,00 1.053.346.190,00 0,00 1.053.346.190,00 100,00 135.634.352,00 558.106.550,00 52,98 134 Julio 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000,00 -1.473.457.810,00 -2.123.457.810,00 1.053.346.190,00 0,00 1.053.346.190,00 0,00 1.053.346.190,00 100,00 135.634.352,00 558.106.550,00 52,98 135 Julio 3-3-1-15-07-43-1179-189 Modernización administrativa 3.176.804.000,00 -1.473.457.810,00 -2.123.457.810,00 1.053.346.190,00 0,00 1.053.346.190,00 0,00 1.053.346.190,00 100,00 135.634.352,00 558.106.550,00 52,98 136 Julio 3-3-1-16 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 0,00 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 0,00 2.028.882.050,00 260.220.000,00 260.220.000,00 12,83 0,00 0,00 0,00 137 Julio 3-3-1-16-05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 0,00 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 0,00 2.028.882.050,00 260.220.000,00 260.220.000,00 12,83 0,00 0,00 0,00 138 Julio 3-3-1-16-05-56 Gestión Pública Efectiva 0,00 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 2.028.882.050,00 0,00 2.028.882.050,00 260.220.000,00 260.220.000,00 12,83 0,00 0,00 0,00 139 Julio 3-3-1-16-05-56-7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá 0,00 555.424.240,00 555.424.240,00 555.424.240,00 0,00 555.424.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 Julio 3-3-1-16-05-56-7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI 0,00 1.473.457.810,00 1.473.457.810,00 1.473.457.810,00 0,00 1.473.457.810,00 260.220.000,00 260.220.000,00 17,66 0,00 0,00 0,00