{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/de/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "db3bcebb-df28-457e-af2e-0da1664e5dad", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190294-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9483618","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar en las diferentes comisiones permanentes del Concejo de Bogotá en la respuesta a derechos de petición solicitudes quejas consultas y reclamos que reciba la corporación,--","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"32.406.000","VALOR INICIAL LETRAS":" TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si a ello hubiere lugar, impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de cinco millones cuatrocientos un mil pesos ($5.401.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) Un último pago se cancelará en saldo del presente contrato previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"32.406.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-39812526","RAZON SOCIAL":"NIDIA GOMEZ CORTES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"4/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"6-jun-19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190295-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9514441","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Suscripción al sistema de información sobre vivienda nueva y usada y destinos comerciales nuevos en Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-011 *** Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opinión pública","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de investigación de mercados y de encuestas de opinión pública","VALOR INICIAL":"90.288.452","VALOR INICIAL LETRAS":" NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"90.288.452","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":" DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830006392","RAZON SOCIAL":"LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"13-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190296-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-04-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios integrales de aseo y cafetería y servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SDH-SAMC-04-2019 y la propuesta presentada por el contratista. -","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0005-000 *** Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)","VALOR INICIAL":"428.000.000","VALOR INICIAL LETRAS":" CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES","OBSERVACIONES VALOR":", incluido AIU, impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios prestados y elementos suministrados dentro del período. El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los bienes y servicios efectivamente prestados. La Secretaría efectuará los pagos dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"428.000.000","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900183528","RAZON SOCIAL":"ARIOS COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"13-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"17-jun-19"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190297-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-03-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requieran  la Secretaria Distrital e Hacienda-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0005-006 *** Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias","VALOR INICIAL":"215.482.000","VALOR INICIAL LETRAS":" DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda, efectuará los pagos correspondientes a los dos contratos, mensualmente en pesos colombianos de acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas en su totalidad en el mes anterior y que sean aprobadas y certificadas por el supervisor del contrato, previa presentación de las facturas respectivas, acompañadas de la correspondiente certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales.   El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"215.482.000","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860066942","RAZON SOCIAL":"CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"25-jun-19"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190298-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-03-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requieran  el Concejo de Bogotá.-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0005-006 *** Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias","VALOR INICIAL":"119.900.000","VALOR INICIAL LETRAS":" CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda, efectuará los pagos correspondientes al contrato, mensualmente en pesos colombianos de acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas en su totalidad en el mes anterior y que sean aprobadas y certificadas por el supervisor del contrato, previa presentación de las facturas respectivas, acompañadas de la correspondiente certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso donde conste que se encuentran al día en el pago de las obligaciones en seguridad social, específicamente en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y A.R.L y parafiscales. El primer pago se deberá facturar por los días de servicio prestados del primer mes, los siguientes serán por mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"119.900.000","PLAZO INICIAL":"9","PLAZO INICIAL LETRAS":" NUEVE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860066942","RAZON SOCIAL":"CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-jun-19"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190299-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMIC-20-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Proveer medios magnéticos para copias de respaldo para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-03-0007-000 *** Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones","CODIGO PROYECTO":"7","DESCRIPCION PROYECTO":"Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones","VALOR INICIAL":"9.526.020","VALOR INICIAL LETRAS":" NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTE","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y el Concejo de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor de cada uno de los contratos en pesos colombianos y cada contrato en un (1) solo pago, una vez el contratista haya entregado los bienes en el almacén de la SDH, y a su vez el supervisor del contrato haya expedido la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"9.526.020","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":" DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830507741","RAZON SOCIAL":"INGELECTRO S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-jun-19"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190300-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-20-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer medios magnéticos para copias de respaldo para el Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-03-0007-000 *** Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones","CODIGO PROYECTO":"7","DESCRIPCION PROYECTO":"Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones","VALOR INICIAL":"8.210.580","VALOR INICIAL LETRAS":" OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y el Concejo de Bogotá D.C., pagará al contratista el valor de cada uno de los contratos en pesos colombianos y cada contrato en un (1) solo pago, una vez el contratista haya entregado los bienes en el almacén de la SDH, y a su vez el supervisor del contrato haya expedido la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"8.210.580","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":" DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830507741","RAZON SOCIAL":"INGELECTRO S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-jun-19"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190301-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-03-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar los servicios de monitoreo, análisis y suministro de la información sobre publicaciones periodísticas de interés para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0004-005 *** Servicios de agencias de noticias","CODIGO PROYECTO":"4","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de agencias de noticias","VALOR INICIAL":"29.455.370","VALOR INICIAL LETRAS":" VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:  Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas de acuerdo al valor del servicio mensual ofertado en la propuesta económica, contra la entrega de la totalidad de los productos descritos en el anexo técnico del presente proceso (dos boletines diarios, alertas en tiempo real, noticias archivadas en medio magnético, Portal Web actualizado y el informe de noticias publicadas), que sean aprobadas y certificadas por el supervisor del contrato, y un (1) último pago en el que se cancelará el saldo del contrato, previa presentación de las facturas respectivas.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"29.455.370","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900788842","RAZON SOCIAL":"MYMCOL S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190302-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-05-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ","OBJETO":"Prestar un servicio integral de carácter académico y de documentos especializados en materia tributaria, dirigidos a la ciudadanía en general y a los funcionarios, que permita dar continuidad al proyecto Escuela Tributaria Distrital de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-3-1-15-05-34-0703-170 *** 170 -Control y servicios tributarios","CODIGO PROYECTO":"703","DESCRIPCION PROYECTO":"170 -Control y servicios tributarios","VALOR INICIAL":"500.000.000","VALOR INICIAL LETRAS":" QUINIENTOS MILLONES","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa presentación de las respectivas facturas, las cuales deben ser aprobadas por el Supervisor del contrato y acompañadas de las correspondientes certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedida por este último. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"500.000.000","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"o hasta agotar recursos, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que ampara el contrato y la expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860015764","RAZON SOCIAL":"INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"17/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2-jul-19"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190303-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-06-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios igualmente la aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá.-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"89.573.700","VALOR INICIAL LETRAS":" OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El presente servicio está excluido de IVA según el artículo 476 del Estatuto Tributario","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos por mensualidades vencidas de acuerdo con la cantidad de servicios efectivamente recibidos durante el mes, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas por parte del supervisor del contrato, acompañadas de las correspondientes certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedidas por el mismo. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"89.573.700","PLAZO INICIAL":"9","PLAZO INICIAL LETRAS":" NUEVE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"o hasta agotar el valor del presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900380150","RAZON SOCIAL":"EVALUA SALUD IPS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"25-jun-19"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190304-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-06-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios igualmente la aplicación de vacunas para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda.-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"92.189.500","VALOR INICIAL LETRAS":" NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El presente servicio está excluido de IVA según el artículo 476 del Estatuto Tributario","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos por mensualidades vencidas de acuerdo con la cantidad de servicios efectivamente recibidos durante el mes, previa presentación de las facturas respectivas y aprobación de las mismas por parte del supervisor del contrato, acompañadas de las correspondientes certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedidas por el mismo. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"92.189.500","PLAZO INICIAL":"9","PLAZO INICIAL LETRAS":" NUEVE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"o hasta agotar el valor del presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900380150","RAZON SOCIAL":"EVALUA SALUD IPS SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"13-jun-19"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190305-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9544923","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión técnica de los temas de infraestructura física asociados al desarrollo del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Agencia Inmobiliaria y la Secretaria Distrital de Hacienda para el edificio nuevo del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"37.807.000","VALOR INICIAL LETRAS":" TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de cinco millones cuatrocientos un mil pesos $5.401.000 Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) Un último pago se cancelará en saldo del presente contrato previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"37.807.000","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":" SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Con prescindencia a 31 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79719529","RAZON SOCIAL":"HERNANDO  REYES ARANGO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-jun-19"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190306-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9549341","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo a la Dirección Administrativa en la gestión de las actividades contenidas en el Plan de Bienestar e incentivos y Plan de Capacitación del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"10.974.000","VALOR INICIAL LETRAS":" DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.829.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"10.974.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1097638347","RAZON SOCIAL":"CLAUDIA MARCELA HOLGUIN HERRERA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-jun-19"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190307-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9543815","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"ARRENDAMIENTO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Dar a título de arriendo bienes inmuebles, muebles, al igual que el servicio de usos conexos y otros servicios, para el funcionamiento de algunas dependencias de la Secretaria Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0002-001 *** Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados","VALOR INICIAL":"385.686.000","VALOR INICIAL LETRAS":" TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)  y demás impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos, distribuidos como se señala a continuación: CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINA 301 CONDOMINIO PARQUE SANTANDER  BLOQUE 1   $302.400.000,00  IMPUESTO VENTAS IVA 19%  $ 57.456.000,00  VALOR TOTAL CANON INCLUIDO IVA $ 359.856.000 VALOR DE ADMINISTRACION (Incluye el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo) $ 25.830.000   VALOR TOTAL  $ 385.686.000,00","FORMA DE PAGO":"Se cancelarán mensualidades vencidas de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO  MIL PESOS ($ 55.098.000,00), por concepto de pago de canon de arrendamiento en mensualidades vencidas las cuales incluyen el pago de la cuota de administración, así:  PARQUE SANTADER PISO 3 DOTADO CON 130 PUESTOS  $ 43.200.000,00  IMPUESTO VENTAS IVA 19%  $ 8.208.000,00  VALOR TOTAL CANON  $ 51.408.000,00  VALOR DE ADMINISTRACION (Incluye el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo) $ 3.690.000,00  VALOR TOTAL  $ 55.098.000,00   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"385.686.000","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":" SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de entrega y de inventario del inmueble .","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900471482","RAZON SOCIAL":"INVERSIONES BORREJIAO S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-jun-19"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190308-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9559388","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios para apoyar la atención, recepción, orientación y direccionamiento de los ciudadanos y visitantes, para el fortalecimiento de la Oficina de Atención al Ciudadano del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"8.239.957","VALOR INICIAL LETRAS":" OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($1.381.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.   ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"8.239.957","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":" CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y veintinueve (29) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51673027","RAZON SOCIAL":"DORA  QUIROGA MENDOZA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-jun-19"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190309-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9546689","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la Oficina Asesora de Planeación del Concejo de Bogotá en el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en todos sus componentes, y la construcción e implementación de las herramientas al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"33.054.000","VALOR INICIAL LETRAS":" TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto de valor agregado (IVA) si a ello hubiere lugar, impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a.) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, b.) mensualidades vencidas por valor de ($5.509.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo periodo, aprobado por el supervisor, c.) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato, según corresponda.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"33.054.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal; en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52157724","RAZON SOCIAL":"CAROLINA  ZARATE ARCOS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-jun-19"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190310-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9550757","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la Dirección Financiera del Concejo de Bogotá D.C., en el área de nómina en lo referente sistema general de seguridad social en salud y riegos profesionales","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"18.222.000","VALOR INICIAL LETRAS":" DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Tres Millones Treinta y siete mil pesos $3.037.000 Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) Un último pago se cancelará en saldo del presente contrato previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"18.222.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia al 31 de diciembre del 2019","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52538684","RAZON SOCIAL":"LUZ DARY BARON RINCON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"18-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-jun-19"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190311-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-08-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Contratar el soporte logístico para fortalecer las acciones que conlleven a formar, informar e incentivar a la ciudadanía  en torno a la realidad tributaria y sus principios, en el marco de la estrategia de educación tributaria y de servicio","PROYECTO":"3-3-1-15-05-34-0703-170 *** 170 -Control y servicios tributarios","CODIGO PROYECTO":"703","DESCRIPCION PROYECTO":"170 -Control y servicios tributarios","VALOR INICIAL":"887.509.230","VALOR INICIAL LETRAS":" OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa presentación de las respectivas facturas, las cuales deben ser aprobadas por el Supervisor del contrato y acompañadas de las correspondientes certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedida por este último.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"887.509.230","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":" OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"o hasta agotar recursos, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que ampara el contrato y la expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-811025635","RAZON SOCIAL":"FEELING COMPANY SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"19/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"25-jun-19"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190312-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9559731","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios para apoyar la atención, recepción, orientación y direccionamiento de los ciudadanos y visitantes, para el fortalecimiento de la Oficina de Atención al Ciudadano del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"8.239.957","VALOR INICIAL LETRAS":" OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($1.381.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.   ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"8.239.957","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":" CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y veintinueve (29) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79573092","RAZON SOCIAL":"JHON ELKIN GARIBELLO CORREA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-jun-19"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190313-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-03-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar servicios integrales requeridos para la estructuración, negociación y ejecución de los planes de medios para la implementación de estrategias de comunicación ATL y BTL, solicitadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, tanto en medios tradicionales de comunicación, como en otros espacios, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica SDH-SIE-03-2019 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-010 *** Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios","VALOR INICIAL":"1.050.262.000","VALOR INICIAL LETRAS":" CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos, por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa presentación de las respectivas facturas, las cuales deben ser aprobadas por el supervisor del contrato y acompañadas de los documentos soportes (entre otros, certificación del proveedor en caso de publicidad radial, televisiva y otras, evidencia gráfica que acredite la inversión hecha, ejemplar de la edición en caso de prensa y revistas, CD o DVD con la pieza audiovisual producida, así como reporte fotográfico o informe de las acciones ATL, BTL), certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el Supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.   Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"1.050.262.000","PLAZO INICIAL":"11","PLAZO INICIAL LETRAS":" ONCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías que amparan el contrato y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800000457","RAZON SOCIAL":"ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190314-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-19-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-05-0000-000 *** Viáticos y gastos de viaje","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Viáticos y gastos de viaje","VALOR INICIAL":"11.000.000","VALOR INICIAL LETRAS":" ONCE MILLONES","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, de acuerdo con los tiquetes suministrados durante el periodo. El Contratista deberá presentar la factura por el valor de los tiquetes aéreos suministrados la cual debe incluir el IVA, tasas aeroportuarias, cargo combustible, tarifas administrativas y demás impuestos a que haya lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"11.000.000","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800212545","RAZON SOCIAL":"AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-jun-19"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190315-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9580780","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyaral Concejo de Bogotá D.C. en la realización de las actividades necesarias para la estructuración, supervisión y seguimiento contractual","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"21.534.000","VALOR INICIAL LETRAS":" VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($3.589.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"21.534.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79718464","RAZON SOCIAL":"JORGE EDUARDO RUGE GOMEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-jun-19"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190316-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9581046","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyaral Concejo de Bogotá D.C. en la realización de las actividades necesarias para la estructuración, supervisión y seguimiento contractual","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"21.534.000","VALOR INICIAL LETRAS":" VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($3.589.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"21.534.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79616900","RAZON SOCIAL":"JAIME ENRIQUE ZAMBRANO SALAZAR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-jun-19"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190317-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-26-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de transporte de bienes muebles equipos de oficina y cajas de archivo documental para el Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-01-0003-000 *** Servicios de transporte de carga","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de transporte de carga","VALOR INICIAL":"6.124.700","VALOR INICIAL LETRAS":" SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:  Se efectuarán pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"6.124.700","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900599628","RAZON SOCIAL":"TRANSPORTE Y LOGISTICA MUDANZAS EL NOGAL SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-jul-19"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190318-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMIC-25-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suministro de papelería útiles de escritorio para  el Concejo de Bogotá-","PROYECTO":"3-1-2-02-01-03-0006-000 *** Maquinaria y aparatos eléctricos","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Maquinaria y aparatos eléctricos","VALOR INICIAL":"59.998.325","VALOR INICIAL LETRAS":" CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO","OBSERVACIONES VALOR":"), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"59.998.325","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830113914","RAZON SOCIAL":"INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-jun-19"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190319-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9582144","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyaral Concejo de Bogotá D.C. en la realización de las actividades necesarias para la estructuración, supervisión y seguimiento contractual","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"21.534.000","VALOR INICIAL LETRAS":" VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($3.589.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"21.534.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1019061107","RAZON SOCIAL":"LAURA CATALINA GUTIERREZ MENDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-jun-19"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190320-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9589743","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyaral Concejo de Bogotá D.C. en la realización de las actividades necesarias para la estructuración, supervisión y seguimiento contractual","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"21.534.000","VALOR INICIAL LETRAS":" VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($3.589.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"21.534.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":" SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1013633500","RAZON SOCIAL":"NATALIA ALEJANDRA OSORIO ESPINOSA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-jun-19"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190321-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-06-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de administración y operación de la plataforma Oracle del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-003 *** Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)","VALOR INICIAL":"123.141.500","VALOR INICIAL LETRAS":" CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos en 10 mensualidades vencidas, a partir de los avances con base al cronograma de trabajo definido por el contratista junto con el supervisor del contrato o a quien este determine, previa aprobación por parte del supervisor del contrato del informe de actividades reportado por el contratista Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"123.141.500","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900105979","RAZON SOCIAL":"BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. - BMIND COLOMBIA S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190322-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9608064","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de producción y transmisión de  programas de televisión para el Concejo de Bogotá--","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0004-007 *** Servicios de transmisión de programas de radio y televisión","CODIGO PROYECTO":"4","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de transmisión de programas de radio y televisión","VALOR INICIAL":"1.682.847.600","VALOR INICIAL LETRAS":" SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos por mensualidades vencidas, de acuerdo con los programas emitidos en cada periodo mensual.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"1.682.847.600","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":" DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-890807724","RAZON SOCIAL":"SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO TELECAFE LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-jun-19"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190323-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-24-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de extinción de incendios de las torres A y B del Centro Administrativo Distrital CAD.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-03-0003-000 *** Maquinaria para uso general","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Maquinaria para uso general","VALOR INICIAL":"54.600.000","VALOR INICIAL LETRAS":" CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y suministro de repuestos y/o elementos requeridos, en el respectivo período.  El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas y la solicitud de repuestos o materiales con la previa autorización del supervisor.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Certificación de Cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de las certificaciones de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se realizarán a través del Sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual se titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"54.600.000","PLAZO INICIAL":"9","PLAZO INICIAL LETRAS":" NUEVE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900361477","RAZON SOCIAL":"ING SOLUTION S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10-jul-19"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190324-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9603940","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de acompañamiento psicológico en programas de promoción y prevención de riesgos, autocuidado y sana convivencia en la Entidad, evaluación de planes y programas, mejoramiento de procesos y realización de informes y estudios, para la Subdirección del Talento Humano.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"20.884.000","VALOR INICIAL LETRAS":" VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si a ello hubiere lugar, impuestos tasas y contribuciones de caracter nacional y/o distrital , costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de cinco millones doscientos veintiún mil pesos moneda corriente ($5.221.000.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) En el último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"20.884.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":" CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-73163253","RAZON SOCIAL":"FERNANDO RAFAEL GARCIA GARCIA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-jun-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"28-jun-19"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190325-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9618449","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","OBJETO":"Contratar el servicio unificado de - Agente Estructurador, Agente Líder Colocador y Asesor Legal - para realizar una emisión de valores en el marco del Programa de Estructuración y Colocación (PEC) de hasta $2,0 billones (dos billones de pesos colombianos), así como la realización del \"Prospecto de Emisión y Colocación\", del - Reglamento de Colocación - , sus respectivas adendas y todos los documentos requeridos.","PROYECTO":"3-2-2-03-01-01-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de títulos valores","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de títulos valores","VALOR INICIAL":"1.097.000.000","VALOR INICIAL LETRAS":" NOVENTA Y SIETE MILLONES","OBSERVACIONES VALOR":"El valor máximo del Contrato será $1.097.000.000 incluido I.V.A., y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, valor que dependerá de la colocación efectiva de dos (2) billones de pesos de títulos de deuda pública interna del Distrito Capital.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"1.097.000.000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":" DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830035217","RAZON SOCIAL":"ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA  COLOMBIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"5-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-jul-19"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190326-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-29-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Prestar el servicio de calibración para los datalogger_termohigrómetros digitales, ubicados en los depósitos de archivos de la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-009 *** Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, navegación y control","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, navegación y control","VALOR INICIAL":"8.500.000","VALOR INICIAL LETRAS":" OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizará un único pago a la entrega de los equipos debidamente calibrados y con sus correspondientes certificados (para cada uno de los datalogger). Recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, durante el respectivo periodo de ejecución.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":"8.500.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":" CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830065092","RAZON SOCIAL":"SET Y GAD S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/06/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "VALOR PRORROGA", "type": "text"}, {"id": "VALOR TOTAL CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=db3bcebb-df28-457e-af2e-0da1664e5dad", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=db3bcebb-df28-457e-af2e-0da1664e5dad&offset=100"}, "total": 33, "total_was_estimated": false}}