{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/de/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "d9fb4ce2-75fe-4f5d-adf6-4d32c4cc905f", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190464-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10043911","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Apoyo operativo para la atención del canal telefónico en los puntos dispuestos por la SDH, con ocasión a la virtualización de tramites, la entrada en producción de la solución SAP, y el cambio de modelo en la gestión del ICA.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 y n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 2.530.670 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.898.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.530.670 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52435773","RAZON SOCIAL":"YOHANA  ARAGON MEZA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"7-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7-nov-19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190465-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10043996","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Apoyo operativo para la atención del canal telefónico en los puntos dispuestos por la SDH, con ocasión a la virtualización de tramites, la entrada en producción de la solución SAP, y el cambio de modelo en la gestión del ICA.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 profesionales n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 2.530.670 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.898.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.530.670 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.530.670 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 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No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.530.670 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 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No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 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No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 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No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.530.670 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032388301","RAZON SOCIAL":"ANA MILENA MUÑOZ MOLANO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"7-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7-nov-19"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190473-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10045217","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Apoyo operativo para la atención del canal telefónico en los puntos dispuestos por la SDH, con ocasión a la virtualización de tramites, la entrada en producción de la solución SAP, y el cambio de modelo en la gestión del ICA.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 2.530.670 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.898.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.530.670 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51933372","RAZON SOCIAL":"ALEJANDRA  CHAVES GARCIA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"6/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"7-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"7-nov-19"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190474-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10054160","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales como enlace con la Unidad Ejecutora 04 de la Secretaria Distrital de Hacienda para la liquidación y cierre de los expedientes contractuales.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 9.109.500 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Seis millones setenta y tres mil pesos ($6.073.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 9.109.500 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":" y quince (15) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.  En todo caso con prescindencia de la fecha del acta de inicio el plazo del contrato no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79730476","RAZON SOCIAL":"JUAN DIEGO ESPITIA ROA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-nov-19"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190475-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-57-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4.","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Adquisición e instalación de cajillas de seguridad para la Secretaria Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-03-0002-000 Productos elaborados maquinaria equipo)","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)","VALOR INICIAL":" $ 2.261.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso de selección, incluido el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda realizará un pago del 100% del valor de los bienes adquiridos, una vez el contratista realice la totalidad de la entrega e instalación de estos y presente la correspondiente factura. El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, una relación de los servicios y actividades ejecutadas y la solicitud de repuestos o materiales con la previa autorización del supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.261.000 ","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860519046","RAZON SOCIAL":"EQUIPOS BANCARIOS DULON LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"7/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190476-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10077129","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina de comunicaciones del Concejo de Bogotá para el cumplimiento al plan de comunicaciones internas y externas de la entidad.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 9.109.500 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.073.000 M/Cte.), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 9.109.500 ","PLAZO INICIAL":"1,5","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución será de un (1) mes y quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción de acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, con prescindencia a fecha 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52911222","RAZON SOCIAL":"LUZ ANGELA CARDENAS MORENO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"13/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-nov-19"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190477-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10088583","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4.","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la Dirección Administrativa en la gestión de las actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución contractual relacionada con tecnología e informática del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 3.672.065 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de  DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.899.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 3.672.065 ","PLAZO INICIAL":"38","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51833636","RAZON SOCIAL":"ANGELA IBETH DIAZ REY","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-nov-19"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190478-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10154462","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"216000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES","OBJETO":"Prestar servicios de actualización, mantenimiento y soporte para las licencias del Software SPSS.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-005 Derechos uso productos propiedad y productos ","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares ","VALOR INICIAL":" $ 30.190.207 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda realizará un único pago al comienzo del contrato, previa presentación de la factura de cobro y del documento donde se indique la renovación del plan anual de mantenimiento, soporte y actualización de las licencias del software y certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 30.190.207 ","PLAZO INICIAL":"6","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800177588","RAZON SOCIAL":"INFORMESE S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190479-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-60-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4.","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suscripción al sistema de televisión satelital para el Concejo de Bogotá- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0004-008 Servicios transmisión","CODIGO PROYECTO":"4","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de transmisión","VALOR INICIAL":" $ 2.342.856 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en un (1) solo pago que se efectuará una vez el contratista haya realizado la suscripción e instalación del servicio de televisión satelital previa presentación de la factura y aprobación de la misma, junto con la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.342.856 ","PLAZO INICIAL":"12","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-805006014","RAZON SOCIAL":"DIRECTV COLOMBIA LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190480-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10083261","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE COBRO TRIBUTARIO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el análisis, actualización y desarrollo en el manejo de las bases de datos para la gestión de la cartera tributaria.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 14.492.500 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Cinco Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Pesos ($5.797.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 14.492.500 ","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha del acta de inicio el plazo del contrato no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79442095","RAZON SOCIAL":"SERGIO AUGUSTO BELTRAN MARTIN","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-nov-19"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190481-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10115477","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la Secretaría Distrital de Hacienda en la ejecución del Proyecto BogData","PROYECTO":"3-3-1-15-05-34-1084-170 170 Actualización la tecnológica gestión de SDH","CODIGO PROYECTO":"1084","DESCRIPCION PROYECTO":"170 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH","VALOR INICIAL":" $ 65.014.833 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.326.833), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.961.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 65.014.833 ","PLAZO INICIAL":"8","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":",contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79892508","RAZON SOCIAL":"JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-19"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190482-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10112853","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo al Concejo de Bogotá en lo referente a logística documental.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 3.003.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":" El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES DOS MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($2.002.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 3.003.000 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y 15 días, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.  ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030559110","RAZON SOCIAL":"DIANA CAROLINA CLAVIJO SEPULVEDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190483-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10117778","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y gestión administrativa de procesos contractuales y la liquidación y cierre de contratos.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 4.511.850 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.867.300), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 4.511.850 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1121865567","RAZON SOCIAL":"OSCAR JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-19"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190484-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10116267","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en temas administrativos y contractuales de competencia de la Subdirección de Asuntos Contractuales de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 8.663.900 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.426.200), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 8.663.900 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":",sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-7173640","RAZON SOCIAL":"MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-19"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190485-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10116421","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en temas administrativos y contractuales de competencia de la Subdirección de Asuntos Contractuales de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 8.663.900 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.426.200), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 8.663.900 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-7188457","RAZON SOCIAL":"MAURICIO ARIAS ARIAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-19"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190486-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10116545","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en temas administrativos y contractuales de competencia de la Subdirección de Asuntos Contractuales de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 8.663.900 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.426.200), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 8.663.900 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":",sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-39753021","RAZON SOCIAL":"AMANDA LILIANA RICO DIAZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"31-dic-19"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190487-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10116813","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en temas administrativos y contractuales de competencia de la Subdirección de Asuntos Contractuales de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 8.663.900 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.426.200), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 8.663.900 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":",sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-40396118","RAZON SOCIAL":"LILIA GIOVANNA FIERRO MORALES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-19"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190488-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10115383","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para gestionar la construcción de documentos precontractuales.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 7.646.205 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma De SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.553.890), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 7.646.205 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80084634","RAZON SOCIAL":"MAURICIO  SOLER ARTUNDUAGA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"22/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-19"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190489-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10116997","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos para el vehículo marca Subaru al servicio del Concejo de Bogotá,- ","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios mantenimiento reparación maquinaria equipo transporte","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","VALOR INICIAL":" $ 5.671.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se realizarán por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios y repuestos efectivamente prestados y suministrados en el respectivo mes manteniendo los precios unitarios y porcentaje de descuentos ofrecidos en la propuesta.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 5.671.000 ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860047657","RAZON SOCIAL":"PRACO DIDACOL S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"25/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190490-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10126896","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217020","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE DEPURACIÓN DE CARTERA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo operativo para la ejecución de labores relacionadas con las actuaciones administrativas de la Oficina de Depuración de Cartera.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros profesionales técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":" $ 5.558.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato. b) Las mensualidades vencidas por valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($1.588.000) M/CTE, previa presentación de informe de actividades del respectivo período aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor, los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorro o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 2.170.263 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"  contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. Con prescindencia del 15 de diceimbre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1106713294","RAZON SOCIAL":"WILLY SANTIAGO RUBIO VERGARA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190491-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-10117857","CODIGO PROCESO SELECCION":"5 5.","PROCESO SELECCION":" Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE SOLUCIONES DE TIC","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para realizar el análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación, realizar controles en la aplicación de estándares y lineamientos establecidos para la construcción y/o mantenimiento de requerimientos de software y realizar talleres de capacitación del componente financiero del sistema de información hacendario.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-44-1087-192 192 tecnológica la SDH","CODIGO PROYECTO":"1087","DESCRIPCION PROYECTO":"192 -Modernización tecnológica de la SDH","VALOR INICIAL":" $ 28.937.148 ","OBSERVACIONES VALOR":"Incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.645.716) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 28.937.148 ","PLAZO INICIAL":"3","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52032879","RAZON SOCIAL":"DALIA EDITH RODRIGUEZ TORRES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190492-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-61-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4.","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios de revisión mantenimiento y recarga de extintores y gabinetes contra incendio con suministro de repuestos y otros elementos de seguridad para la Secretaría Distrital de Hacienda el CAD.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 12.484.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al valor Agregado (I.V.A), cuando a ello hubiera lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un (1) único pago a la entrega del servicio efectivamente prestado por concepto de mantenimiento preventivo, correctivo y recargas realizadas a los extintores, los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo a la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 12.484.000 ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901100688","RAZON SOCIAL":"SEGURIDAD INDUSTRIAL EL FARO S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190493-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-61-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4.","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de revisión mantenimiento y recarga de extintores y gabinetes contra incendio con suministro de repuestos y otros elementos de seguridad para el Concejo de Bogotá D.C.,","PROYECTO":"3-1-2-02-02-08-0000-000 Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":" $ 9.868.500 ","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al valor Agregado (I.V.A), cuando a ello hubiera lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un primer pago: previo recibo a satisfacción de los bienes, acompañados de la certificación de cumplimiento, expedida por el Supervisor del contrato y Un segundo pago: a la entrega del servicio efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo, correctivo realizados a los extintores y gabinetes contraincendios y recargas realizadas a los extintores, los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo a la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 9.868.500 ","PLAZO INICIAL":"4","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 19.449.100 ","PLAZO INICIAL":"1","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830034195","RAZON SOCIAL":"CASTOR DATA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/11/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"NA","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190495-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-64-2019","CODIGO PROCESO SELECCION":"4 4.","PROCESO SELECCION":" Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar el servicio de alquiler, instalación y desmonte de la decoración navideña para el  Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-02-0003-004 Servicios arrendamiento opción compra otros bienes","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes","VALOR INICIAL":" $ 22.990.000 ","OBSERVACIONES VALOR":"El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso de selección, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., efectuará los pagos en pesos colombiano así:  a). Un primer pago correspondiente al 80% del valor del contrato, una vez sea puesta en funcionamiento la instalación de la iluminación y la decoración navideña objeto del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato.  b) Un segundo y último pago correspondiente al 20% del saldo del valor del contrato, una vez se haya realizado el desmonté total de la instalación de la iluminación y la decoración navideña, finalizada la temporada navideña o por instrucción del supervisor del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":" $ -   ","VALOR TOTAL CONTRATO":" $ 22.990.000 ","PLAZO INICIAL":"2","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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