{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/de/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "ce888088-7faa-4555-ab00-d434004bab54", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190327-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-08-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN","OBJETO":"Prestar servicios de outsourcing de sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo de cervezas, sifones, mezclas y refajos de procedencia nacional y extranjera, y de cigarrillos y tabaco elaborado de procedencia extranjera, y de la información tributaria de las participaciones del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, licores destilados y cigarrillos nacionales, que se cause sobre productos consumidos en el Distrito Capital.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-003 *** Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)","VALOR INICIAL":"520.356.439","VALOR INICIAL LETRAS":"QUINIENTOS VEINTE MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL  CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos por mensualidades vencidas, de la siguiente manera: a) El primer pago se cancelará como una (1) mensualidad vencida o en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicie el contrato, contados desde la fecha de inicio que reporte el acta de iniciación debidamente suscrita. b) Siete (7) mensualidades vencidas e iguales, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), previa presentación y recepción del informe mensual de ejecución donde se evidencie el recibo a satisfacción del servicio del respectivo período aprobado por el Supervisor del Contrato. c) Un último pago, correspondiente al saldo que presente el contrato, previa constancia de recibo a satisfacción del servicio expedida por el Supervisor del Contrato, y recibo del informe final presentado por el contratista.   No obstante, todo pago, incluido el valor final a pagar, será el que resulte del servicio contratado que realmente se preste.  Los pagos se efectuarán por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de la(s) factura(s) en la Subdirección Administrativa y Financiera acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor (según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"520.356.439","PLAZO INICIAL":"9","PLAZO INICIAL LETRAS":"NUEVE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-890206351","RAZON SOCIAL":"SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190328-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-28-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Realizar la inspeccion a los ascensores de las instalaciones del CAD de conformidad con lo establecido en el Acuerdo  Distrital 470 de 2011-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-011 *** Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas","VALOR INICIAL":"3.403.400","VALOR INICIAL LETRAS":"TRES MILLONES  CUATROCIENTOS TRES MIL  CUATROCIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Se realizarán dos pagos por los servicios de inspección efectivamente prestados; un pago parcial al finalizar el primer trimestre y un último pago al finalizar el plazo de ejecución del contrato, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones pactadas. El contratista debe adjuntar a las facturas de cobro, el respectivo informe y/o certificado de inspección de los   ascensores intervenidos durante el periodo. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"3.403.400","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":"SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900340257","RAZON SOCIAL":"COMPAÑIA ANDINA DE INSPECCION Y CERTIFICACION S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"3/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10-jul-19"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190329-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-27-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir licecnias de software Acrobat ProDoc 2017","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"9.750.000","VALOR INICIAL LETRAS":"NUEVE MILLONES  SETECIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Un pago por el cien por ciento (100%) del valor total de los servicios objeto del contrato, posterior a la actualización del software, de conformidad con la oferta económica, posterior al acta de entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"9.750.000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900446648","RAZON SOCIAL":"GREEN FON GROUP S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"3/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-jul-19"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190330-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-22-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"CONSULTORIA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Contratar la consultoría para los estudios, memorias de cálculo, planos y presupuesto para la reubicación de la red de acometida de agua potable  y red contra incendios,  de la red eléctrica de alta tensión del edificio de 6 pisos del concejo de Bogotá.-","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"67.045.399","VALOR INICIAL LETRAS":"SESENTA Y SIETE MILLONES  CUARENTA Y CINCO MIL  TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre la utilidad, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos así:  a) Un primer pago equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, previa aprobación del cronograma de actividades por parte del supervisor del contrato. El cronograma deberá ser entregado dentro de los ocho (8) días calendario posterior a la firma del acta de inicio.  b) Un segundo pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato, a la entrega de los diseños Eléctricos, debidamente avalados por el supervisor del contrato. c) Un tercer pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato, a la entrega de los diseños Hidráulicos, debidamente avalados por el supervisor del contrato. d) Un cuarto pago equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor del contrato, a la entrega del estudio económico, debidamente avalados por el supervisor del contrato.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"67.045.399","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-19498203","RAZON SOCIAL":"RODRIGO  GONZALEZ ANDRADE","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"3/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"9-jul-19"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190331-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-30-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento períodico preventivo para los vehículos de la Secretaría de Hacienda.-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-004 *** Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","VALOR INICIAL":"16.551.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECISEIS MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará el pago en pesos colombianos, en mensualidades de acuerdo a los servicios e insumos efectivamente prestados y suministrados en el respectivo mes, manteniendo los precios unitarios ofrecidos en la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y facturas respectivas.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"16.551.000","PLAZO INICIAL":"11","PLAZO INICIAL LETRAS":"ONCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800250589","RAZON SOCIAL":"CENTRO CAR 19 LIMITADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"4/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-jul-19"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190332-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-30-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento períodico preventivo para los vehículos del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-004 *** Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte","VALOR INICIAL":"32.607.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y DOS MILLONES  SEISCIENTOS SIETE MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará el pago en pesos colombianos, en mensualidades de acuerdo a los servicios e insumos efectivamente prestados y suministrados en el respectivo mes, manteniendo los precios unitarios ofrecidos en la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y facturas respectivas.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  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Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en los asuntos que por su complejidad se requieran para el desarrollo de las funciones legales y reglamentarias de la Corporación.- -","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"39.336.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y NUEVE MILLONES  TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL MONEDA CORRIENTE (6.556.000 M/cte.), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"39.336.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80154770","RAZON SOCIAL":"GUILLERMO ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"10-jul-19"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190334-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9693466","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno del Concejo de Bogotá D.C. para el apoyo administrativo en las auditorias internas que se llevarán a cabo.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"39.132.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y NUEVE MILLONES  CIENTO TREINTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de seis millones quinientos veintidós mil pesos ($6.522.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"39.132.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder  el 31de diciembre de 2019, Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-5767561","RAZON SOCIAL":"DOUGLAS ALBERTO CAVANZO BARRAGAN","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-jul-19"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190335-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC- 39152","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir papel para las impresoras propiedad del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0002-000 *** Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL":"2.303.335","VALOR INICIAL LETRAS":"DOS MILLONES  TRESCIENTOS TRES MIL  TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal G ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva.  Así mismo, de conformidad con las pautas dadas por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el proveedor (Gran Almacén) debe publicar las facturas en la Plataforma de la TVEC.  Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"2.303.335","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900059238","RAZON SOCIAL":"MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"5/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"8-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190336-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"OC- 39204","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir tóner para las impresoras propiedad del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0006-000 *** Productos de caucho y plástico","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Productos de caucho y plástico","VALOR INICIAL":"13.767.122","VALOR INICIAL LETRAS":"TRECE MILLONES  SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  CIENTO VEINTIDOS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directoe e indirectos.","FORMA DE PAGO":"De conformidad con lo establecido en el aparte X, \"Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC\", literal G. \"Facturación y Pago\" de los \"Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano\", el pago de las facturas se realizará dentro de los (30) días calendarios siguientes de la presentación de la factura.  De igual forma, en el aparte X \"Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC\", literal D. \"Proceso de Contratación en Gran Almacén\" de los \"Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVCE\", se establece: (e) La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI. (g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿  De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes Estampillas: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1 % del valor del contrato por concepto de la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) el 0,5%  del valor del contrato por concepto de la Estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, c) el 2 % del valor del contrato por concepto de la Estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"13.767.122","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":" siguientes a la colocación de la Orden de Compra.  No obstante, el proveedor (Gran almacén) debe tener en cuenta los ¿Términos y condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, aparte X ¿Proceso y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, Literal E. ¿Entrega¿ y Literal H. ¿Política de Cambios¿.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830037946","RAZON SOCIAL":"PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"8/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-jul-19"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190337-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9680709","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las diferentes dependencias del Concejo de Bogotá, en lo referente a procesos de liquidación y cierre de procesos contractuales.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"23.190.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTITRES MILLONES  CIENTO NOVENTA MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"23.190.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.   ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52430458","RAZON SOCIAL":"MARTHA MIREYA SANCHEZ FIGUEROA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-jul-19"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190338-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9683162","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. 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Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"23.190.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.   ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032420103","RAZON SOCIAL":"MARIA ALEJANDRA SANCHEZ SIERRA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"17-jul-19"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190339-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-001-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios para realizar las actividades de capacitación previstas en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios  del Concejo de Bogota--","PROYECTO":"3-1-2-02-02-06-0000-000 *** Capacitación","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Capacitación","VALOR INICIAL":"103.058.621","VALOR INICIAL LETRAS":"CIENTO TRES MILLONES  CINCUENTA Y OCHO MIL  SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"103.058.621","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860026058","RAZON SOCIAL":"UNIVERSIDAD EAN","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"24-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"25-jul-19"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190340-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-001-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios para realizar las actividades de capacitación previstas en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios  del Concejo de Bogota--","PROYECTO":"3-1-2-02-02-06-0000-000 *** Capacitación","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Capacitación","VALOR INICIAL":"152.030.445","VALOR INICIAL LETRAS":"CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES  TREINTA MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"152.030.445","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830040274","RAZON SOCIAL":"COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"29-jul-19"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190341-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-001-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios para realizar las actividades de capacitación previstas en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios  del Concejo de Bogota--","PROYECTO":"3-1-2-02-02-06-0000-000 *** Capacitación","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Capacitación","VALOR INICIAL":"292.382.919","VALOR INICIAL LETRAS":"DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES  TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"292.382.919","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860015685","RAZON SOCIAL":"UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-jul-19"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190342-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9680391","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Adquirir pruebas psicométricas on-line con el fin de evaluar competencias comportamentales y cognitivas en los procesos de selección que adelanta la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0005-007 *** Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente","VALOR INICIAL":"17.982.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECISIETE MILLONES  NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Incluido impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,  a que haya lugar. Dicho valor se encuentra exento de IVA según lo dispuesto en el artículo 478 del Estatuto Tributario toda vez que la prueba a adquirir es material científico cultural, conforme a los arts. 478 y 481 del  del E.T.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"17.982.000","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830059465","RAZON SOCIAL":"PSIGMA CORPORATION S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-jul-19"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190343-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9681731","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las diferentes dependencias del Concejo de Bogotá, en lo referente a procesos de liquidación y cierre de procesos contractuales.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"23.190.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTITRES MILLONES  CIENTO NOVENTA MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos,","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"23.190.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.   ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-73185137","RAZON SOCIAL":"GABINO  HERNANDEZ BLANCO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"11-jul-19"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190344-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9687297","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la Dirección Financiera en el marco de los asuntos Jurídicos de acuerdo a la normatividad vigente.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"39.132.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y NUEVE MILLONES  CIENTO TREINTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($6.522.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"39.132.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-92030702","RAZON SOCIAL":"DANIEL ALBERTO PIEDRAHITA NUÑEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"23-jul-19"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190345-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9687619","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá D.C., en la implementación de políticas y procedimientos para el fortalecimiento del proceso de atención a la ciudadanía.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"34.782.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y CUATRO MILLONES  SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.797.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"34.782.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79290987","RAZON SOCIAL":"JAIRO MOISES MARTINEZ QUIROGA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"10/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-19"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190346-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9688223","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"223000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR JURÍDICO","OBJETO":"Contratar el servicio de suscripción al portafolio de actualidad jurídica a través de una aplicación informativa de última generación tecnológica para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0005-007 *** Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente","CODIGO PROYECTO":"5","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente","VALOR INICIAL":"27.946.895","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTISIETE MILLONES  NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Entidad efectuará un único pago en pesos colombianos, el cual debe ser certificado por el Supervisor del Contrato. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"27.946.895","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"3 3. Años","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900622317","RAZON SOCIAL":"V PUBLICACIONES SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-ago-19"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190347-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-CD-SMINC-23-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA","OBJETO":"Prestar servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada de la Secretaria Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-007 *** Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","VALOR INICIAL":"55.700.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCUENTA Y CINCO MILLONES  SETECIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: Para todos los servicios de mantenimiento, soporte y actualizaciones:  -Se realizarán pagos mensuales por concepto de la prestación de los servicios por demanda incluidos los repuestos y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el período a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para cada una de las unidades ejecutoras (Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Concejo de Bogotá, D.C.).   -El contratista deberá suministrar los repuestos o partes al costo final de la oferta de mínima cuantía. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"55.700.000","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830005800","RAZON SOCIAL":"MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-ago-19"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190348-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-23-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0006-007 *** Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción)","VALOR INICIAL":"26.600.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTISEIS MILLONES  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: Para todos los servicios de mantenimiento, soporte y actualizaciones:  -Se realizarán pagos mensuales por concepto de la prestación de los servicios por demanda incluidos los repuestos y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el período a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para cada una de las unidades ejecutoras (Secretaría Distrital de Hacienda ¿ Concejo de Bogotá, D.C.).   -El contratista deberá suministrar los repuestos o partes al costo final de la oferta de mínima cuantía. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"26.600.000","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830005800","RAZON SOCIAL":"MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS S.A.S.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"31-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-ago-19"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190349-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9700560","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales en temas administrativos de apoyo a la preparación, ejecución y liquidación de contratos y de gestión de procesos de competencia de la Dirección de Informática y Tecnología de conformidad a los procedimientos, guías y normas vigentes","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"42.126.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CUARENTA Y DOS MILLONES  CIENTO VEINTISEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SIETE MILLONES VEINTIÚN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.021.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"42.126.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-22810343","RAZON SOCIAL":"INGRID MARIA ALVARADO ECHAVEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16-jul-19"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190350-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9692883","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo a la Direccción Juridica del Concejo de Bogotá D.C., que permitan realizar las actividades necesarias para la depuración y actualización normativa del periodo 2015-2018.-","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"12.426.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOCE MILLONES  CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":" incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas $2.071.000 Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"12.426.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80809545","RAZON SOCIAL":"LUIS MAURICIO GARCIA NIÑO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-19"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190351-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9689822","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar al Concejo de Bogotá en el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la  de la Corporación.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"34.782.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y CUATRO MILLONES  SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"34.782.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80873518","RAZON SOCIAL":"JOSE NEFTALI PEREA HOLGUIN","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-19"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190352-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9699153","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá en lo referente a los proyectos de respuesta de los derechos de petición, solicitudes y quejas.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"12.012.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOCE MILLONES  DOCE MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES DOS MIL PESOS M/CTE ($2.002.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"12.012.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1102820905","RAZON SOCIAL":"VICTOR HUGO ORTEGA MONTERO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"11/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"18-jul-19"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190353-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9695055","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo a la Dirección Financiera del Concejo del Bogotá relacionados con el proceso de nómina","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"13.254.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TRECE MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($2.209.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"13.254.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1022322549","RAZON SOCIAL":"DENIS ADRIANA CRISTANCHO SALAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"16-jul-19"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190354-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-31-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y traslado, incluyendo los repuestos y elementos que requieran los sistemas de archivos rodantes de la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública del proceso de Mínima Cuantía No. SDH-SMINC-31-2019 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0008-000 *** Muebles; otros bienes transportables n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"8","DESCRIPCION PROYECTO":"Muebles; otros bienes transportables n.c.p.","VALOR INICIAL":"10.600.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIEZ MILLONES  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados, los repuestos se cancelarán de acuerdo a la demanda que se requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios unitarios ofrecidos en la oferta económica, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"10.600.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900354406","RAZON SOCIAL":"ALIADOS DE COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190355-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-31-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y traslado, incluyendo los repuestos y elementos que requieran los sistemas de archivos rodantes del Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública del proceso de Mínima Cuantía No. SDH-SMINC-31-2019 y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-02-0008-000 *** Muebles; otros bienes transportables n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"8","DESCRIPCION PROYECTO":"Muebles; otros bienes transportables n.c.p.","VALOR INICIAL":"5.375.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCO MILLONES  TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos así: Pagos mensuales correspondientes a los servicios prestados, los repuestos se cancelarán de acuerdo a la demanda que se requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios unitarios ofrecidos en la oferta económica, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"5.375.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900354406","RAZON SOCIAL":"ALIADOS DE COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-ago-19"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190356-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9695209","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo a la Dirección Financiera del Concejo del Bogotá relacionados con el proceso de nómina","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"13.254.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TRECE MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($2.209.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"13.254.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1012321683","RAZON SOCIAL":"WILLIAM ANDRES GUERRERO CABALLERO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-jul-19"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190357-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9700399","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar servicios para apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en las actividades de Gestión de Cambio asociadas a seguridad de la información y servicio al ciudadano, bajo la nueva solución tecnológica BogData.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"7.452.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.242.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"7.452.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1015462428","RAZON SOCIAL":"CRISTIAN CAMILO BETANCOURT RINCON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"17-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-ago-19"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190358-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9700263","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar servicios para apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en las actividades de Gestión de Cambio asociadas al proyecto BogData.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"7.452.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de Un millón Doscientos Cuarenta y Dos mil pesos $1.242.000 Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) Un último pago se cancelará en saldo del presente contrato previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"7.452.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.En todo caso  con presidencia al 31 de diciembre del 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1214463101","RAZON SOCIAL":"LAURA DANIELA TOLOSA BELTRAN","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"24-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-ago-19"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190359-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SAMC-07-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer el servicio integral de gestión de mesa de ayuda y gestión de impresión con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0007-002 *** Servicios de impresión","CODIGO PROYECTO":"7","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de impresión","VALOR INICIAL":"680.942.391","VALOR INICIAL LETRAS":"SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES  NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará los pagos en pesos colombianos en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, previa presentación de las respectivas facturas, las cuales deben ser aprobadas por el Supervisor del contrato y acompañadas de las correspondientes certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedida por este último; así: a) Mensualidades fijas vencidas por concepto de los servicios de gestión de mesa de ayuda y gestión de impresión, corresponde a los ítems 1 y 2 del cuadro de oferta económica. b) Para el servicio integral de impresión, en lo que corresponde a las impresiones realizadas durante el mes, se pagarán por demanda. Ítems 3, 4 y 5 del cuadro de oferta económica. (El valor unitario debe incluir el costo del tóner y papel). c) Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica se pagarán, una vez sean prestados a satisfacción de la Entidad. Ítems 6, 7, 8, 9 y 10 del cuadro de oferta económica. d) El valor correspondiente al cupo de repuestos se pagará por demanda, de conformidad con lo establecido en los Anexos No.1 ¿Especificaciones Técnicas¿ y Anexo Técnico A ¿Detalle alcance del objeto de gestión integral de servicios¿. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"680.942.391","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que ampara el contrato y la expedición del registro presupuestal.ta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860045379","RAZON SOCIAL":"COMWARE S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-jul-19"},{"_id":34,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190360-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-4-9718751","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES","OBJETO":"Prestar servicios para la calificación de Bogotá D.C. como sujeto de crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna - PEC, de acuerdo a lo establecido por la ley 819 de 2003 y demás normas aplicables.","PROYECTO":"3-2-2-03-01-01-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de títulos valores","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de títulos valores","VALOR INICIAL":"50.484.560","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCUENTA MILLONES  CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL  QUINIENTOS SESENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato una vez sea entregado el reporte de calificación de Bogotá Distrito Capital como Sujeto de Crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna - PEC, previa presentación de la factura y aprobación de la misma.  La factura deberá acompañarse de la certificación actualizada de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. La factura la presentará el contratista al supervisor del contrato quien iniciará el trámite de pago en la unidad ejecutora 03. El plazo de pago será de máximo 30 días. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"50.484.560","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830039674","RAZON SOCIAL":"BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"1-ago-19"},{"_id":35,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190361-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-32-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Suministro de papelería útiles de escritorio para la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-01-03-0006-000 *** Maquinaria y aparatos eléctricos","CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Maquinaria y aparatos eléctricos","VALOR INICIAL":"67.296.182","VALOR INICIAL LETRAS":"SESENTA Y SIETE MILLONES  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en mensualidades vencidas de acuerdo con el suministro efectivamente realizado y una vez el contratista haya entregado los bienes en el almacén de la SDH, y a su vez el supervisor del contrato haya expedido la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"67.296.182","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"o hasta agotar recursos, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que ampara el contrato y la expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830040054","RAZON SOCIAL":"LA CASA DE SUMNISTROS Y SERVICIOS S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"18/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"25-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-ago-19"},{"_id":36,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190362-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9745810","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá en la  respuesta a derechos de petición solicitudes denuncias quejas consultas y reclamos que reciba la Corporación.-","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"27.222.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTISIETE MILLONES  DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos a que haya lugar.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL M/CTE ($4.537.000), previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor del contrato.Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"27.222.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso, con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento del contrato, el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030582824","RAZON SOCIAL":"JUAN FELIPE GALINDO NIÑO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-ago-19"},{"_id":37,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190363-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9748304","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SERVICIO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES","OBJETO":"Prestar servicios para la calificación de riesgo crediticio de  Bogotá D.C. como emisor y a las emisiones externas que éste lleve a cabo. -","PROYECTO":"3-2-1-03-01-01-0000-000 *** Comisiones y otros gastos de títulos valores","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y otros gastos de títulos valores","VALOR INICIAL":"204.083.440","VALOR INICIAL LETRAS":"DOSCIENTOS CUATRO MILLONES  OCHENTA Y TRES MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"204.083.440","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"PS-99190001582","RAZON SOCIAL":"FITCH MEXICO S.A. DE C.V.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-jul-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":38,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190364-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9763449","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de apoyo al Concejo de Bogotá en lo referente a logística documental.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"12.012.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOCE MILLONES  DOCE MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":" El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de DOS MILLONES DOS MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($2.002.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"12.012.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.  ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52297038","RAZON SOCIAL":"LUZ AIDA ANGULO ANGULO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-ago-19"},{"_id":39,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190365-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9767800","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Jurídica del Concejo de Bogotá D.C., en la implementación de políticas y procedimientos para el fortalecimiento del proceso de atención a la ciudadanía.","PROYECTO":"3-1-2-02-02-03-0003-013 *** Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"34.782.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y CUATRO MILLONES  SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.797.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"34.782.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79445313","RAZON SOCIAL":"ORLANDO  RUBIO RICO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"29/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"8-ago-19"},{"_id":40,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190367-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9768732","PROCESO SELECCION":"5 5. 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Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"250.000.000","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800198591","RAZON SOCIAL":"BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"31/07/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"9-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"9-ago-19"},{"_id":41,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190368-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9768390","PROCESO SELECCION":"5 5. 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Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"236.000.000","PLAZO INICIAL":"10","PLAZO INICIAL LETRAS":"DIEZ","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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