{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/de/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "9396c0be-e928-4c8e-a69a-ad7455fe906f", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180372-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"214240","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE OPERACIONES FINANCIERAS","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera.","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"15166666","VALOR INICIAL LETRAS":"QUINCE MILLONES  CIENTO SESENTA Y SEIS MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":" incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.500.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante lo anterior, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"15166666","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"y 10 días, Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032358079","RAZON SOCIAL":"DIANA CAROLINA PORTILLA REAL","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"01-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"07-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"08-nov-18"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180373-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"214000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL TESORERO DISTRITAL","OBJETO":"Adquisición de un protector de cheques","PROYECTO":"3-1-2-01-05-00-0000-00 *** Compra de Equipo","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Compra de Equipo","VALOR INICIAL":"1471200","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL  DOSCIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal G ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva.  Asi mismo, de conformidad con las pautas dadas por la Tienda Virtual del estado colombiano, el proveedor (Gran Almacén) debe publicar las facturas en la Plataforma de la TVEC.  Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato.  Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90 Edificio CAD, Bogotá  Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala:  ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿  De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece:   e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿  De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas:  ESTAMPILLA: La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así:  Corresponde al CONTRATISTA el pago de las siguientes Estampillas: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de  la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.  ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1471200","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830037946","RAZON SOCIAL":"PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"02-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"08-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-nov-18"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180374-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquirir cámara fotográfica y elementos para la oficina de prensa del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"9127570","VALOR INICIAL LETRAS":"NUEVE MILLONES  CIENTO VEINTISIETE MIL  QUINIENTOS SETENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal F ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90. Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece:  e. ¿La Entidad Compradora debe informar al Gran Almacén e incluir en el valor de su Orden de Compra las estampillas, impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial aplicables a sus Procesos de Contratación, en los términos previstos en el numeral VI.(g), y adicionalmente debe informar la forma de recaudo de las mismas.¿ De conformidad con lo anterior, el contratista debe tener en cuenta al momento de facturar, las siguientes estampillas: ESTAMPILLA: Corresponde al Contratista el pago de: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017. ","VALOR PRORROGA":"188804","VALOR TOTAL CONTRATO":"9316374","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"DIA(S) HABIL(ES)","OTRO PLAZO":"Cosiguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra. Lo anterior con base a lo definido en la TVEC ¿ documento de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para grandes superficies. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830037946","RAZON SOCIAL":"PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"02-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"08-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"02-nov-18"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180375-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de soporte técnico especializado y mantenimiento preventivo, correctivo para los servidores y sus dispositivos del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Gastos de Computador","VALOR INICIAL":"147499998","VALOR INICIAL LETRAS":"CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES  CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Se realizarán pagos iguales trimestre vencido, incluido IVA cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos, correspondientes a los Servicios de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico especializado, previa presentación del Informe de actividades realizadas durante el trimestre y recibo a satisfacción de los servicios prestados durante el periodo por parte del supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"147499998","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800015583","RAZON SOCIAL":"COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"07-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-nov-18"},{"_id":5,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180376-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA","OBJETO":"Proveer elementos ergonómicos para los puestos de trabajo de los servidores públicos  de la Secretaria Distrital de Hacienda.","PROYECTO":"3-1-2-02-12-00-0000-00 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"12740000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOCE MILLONES  SETECIENTOS CUARENTA MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda realizará un único pago, correspondiente al cien (100) por ciento  del valor del contrato, una vez se realice la entrega a satisfacción de los elementos contratados, contra la presentación de la factura, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"12740000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830135234","RAZON SOCIAL":"MAP INGENIEROS Y/O MARIA FERNANDA CORTÉS E.U.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"07-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"07-nov-18"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180377-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer elementos ergonómicos para los puestos de trabajo de los servidores públicos del Concejo de Bogotá D.C.","PROYECTO":"3-1-2-02-12-00-0000-00 *** Salud Ocupacional","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Salud Ocupacional","VALOR INICIAL":"7000000","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda realizará un único pago, correspondiente al cien (100) por ciento  del valor del contrato, una vez se realice la entrega a satisfacción de los elementos contratados, contra la presentación de la factura, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"7000000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830135234","RAZON SOCIAL":"MAP INGENIEROS Y/O MARIA FERNANDA CORTÉS E.U.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"07-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-nov-18"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180378-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer un sistema de detección de incendios para el centro de cableado del edificio del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"7176890","VALOR INICIAL LETRAS":"SIETE MILLONES  CIENTO SETENTA Y SEIS MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Un primer pago por el 100% del valor total de la oferta  económica presentada por el íten 1,  correspondiente a la entrega de los bienes adquiridos establecidos en la oferta económica, posterior al acta de entrega y recibo a satistacción de elementos  por parte del supervisor del contrato.  Un segundo pago equivalente al 100% del valor total de la oferta económica presentada por el íten 2,  correspondiente a la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema  de conformidad con la oferta económica presentada, anexo técnico  y recibo a satisfacción por parte del supervisor.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"7176890","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800200439","RAZON SOCIAL":"UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"08-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-nov-18"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180379-0-2018","PROCESO SELECCION":"SEL.ABREVIADA.SUB.INV.ELECTRO.","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer un sistema de audio y video para el Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-16-2018","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"375000000","VALOR INICIAL LETRAS":"TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así: a) Cien por ciento (100%) del valor total de los bienes que conforman el sistema de audio y video, a la entrega a satisfacción de los mismos e ingreso en el almacén de la Secretaría Distrital de Hacienda. b) Cien por ciento (100%) del valor total de los servicios de Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes que conforman el sistema de audio y video, así como de la transferencia de conocimientos; al recibo a satisfacción de los mismos. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema General de Salud, Pensión y Riesgos Laborales. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"375000000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, el cual se discrimina de la siguiente forma: a) Entrega de los bienes que conforman el sistema de audio y video: Dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. Este plazo incluye el ingreso al almacén de los respectivos bienes. b) Instalación, configuración, puesta en funcionamiento de los bienes que conforman el sistema de audio y video, así como la transferencia de conocimientos en la administración del hardware y software adquirido: Un (1) mes contado a partir del recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901227876","RAZON SOCIAL":"UNION TEMPORAL SICVEL VIDEO HACIENDA 2018","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"09-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-nov-18"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180380-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar al proceso de nómina del Concejo  de Bogotá y a la Dirección Financiera en los asuntos propios de la dependencia .","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"23436000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTITRES MILLONES  CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"23436000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-36454156","RAZON SOCIAL":"LINDA ROSA CAMPO RODRIGUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"09-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-nov-18"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180381-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TIC","OBJETO":"Adquisición de licencias Risk Simulator para la Secretaría Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido en los estudios previos.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-44-1087-192 *** 192 -Modernización tecnológica de la SDH","CODIGO PROYECTO":"1087","DESCRIPCION PROYECTO":"192 -Modernización tecnológica de la SDH","VALOR INICIAL":"15874600","VALOR INICIAL LETRAS":"QUINCE MILLONES  OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL  SEISCIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará un único pago en pesos colombianos del valor total del contrato, previo ingreso al almacén de las licencias y recibo a satisfacción de las mismas por parte del supervisor del contrato. El pago se efectuará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema General de Salud, Pensión y Riesgos Laborales. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"15874600","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"y quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal, el cual se discrimina de la siguiente manera: a) Quince (15) días calendario, contados a partir del acta de iniciación, para la entrega, instalación y activación de las licencias objeto del presente contrato. Este plazo incluye el ingreso al almacén de las respectivas licencias. b) Doce (12) meses, contados a partir de la certificación expedida por el supervisor de recibo a satisfacción de las licencias objeto del presente contrato (incluye instalación y activación), para la prestación de los servicios de actualización y soporte técnico.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860076580","RAZON SOCIAL":"SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"09-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"19-nov-18"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180382-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA_GRASUPERFICIES","CLASE CONTRATO":"SUMINISTRO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de sillas para el salón presidentes del Concejo de Bogotá.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"17615413","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECISIETE MILLONES  SEISCIENTOS QUINCE MIL  CUATROCIENTOS TRECE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"De conformidad con lo previsto en el acápite X ¿Proceso de Contratación de Gran Almacén en la TVEC¿, literal F ¿Facturación y Pago¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) Certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. b) Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) Constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Carrera 30 No 25 ¿ 90. Así mismo, el literal g) del aparte VI denominado ¿Normativa aplicable y reglas adicionales¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, señala: ¿Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes (estampillas) en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora incumple los Términos y Condiciones de Uso. Si la Entidad Compradora no incluye el valor de las estampillas en la solicitud de cotización y en la solicitud de compra y tampoco adiciona la Orden de Compra, Colombia Compra Eficiente está autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor correspondiente.¿ De igual forma en el aparte ¿X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC¿, literal D ¿Proceso de Contratación en Gran Almacén¿ de los ¿Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano¿, se establece:  ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"17615413","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830037946","RAZON SOCIAL":"PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"19-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"14-nov-18"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180383-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar los servicios de mantenimiento, suministro de partes, repuestos y soporte para la planta telefonica y terminales telefónicos del Concejo de Bogotá","PROYECTO":"3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de Computador","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Gastos de Computador","VALOR INICIAL":"112602000","VALOR INICIAL LETRAS":"CIENTO DOCE MILLONES  SEISCIENTOS DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el valor del impuesto al valor agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Un primer pago por el 25% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista (ítem 1), una vez realizada la primera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Un segundo pago por el 25% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista (ítem 1), una vez realizada la segunda visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Un tercer pago por el 25% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista (ítem 1), una vez realizada la tercera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.   Un cuarto pago por el 25% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista (ítem 1), una vez realizada la tercera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido de manera conjunta con el supervisor del contrato. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"112602000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830077975","RAZON SOCIAL":"AXEDE S.A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"23-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-18"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180384-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Adquisición de monitores para el salón Lara Bonilla","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"10400000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIEZ MILLONES  CUATROCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"Incluido el impuesto al valor agregado IVA cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distritales legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Mediante un unico pago contra entrega a satisfaccion del objeto contractual por parte del supervisor del contrato, previo ingreso al lamacen y presentacion de las factura. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"10400000","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será hasta de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, discriminado de la siguiente forma: -Entrega de equipos: Treinta (30) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, para la entrega de los bienes objeto del contrato debidamente ingresados al almacén.  -Instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos: Treinta (30) días calendario contados a partir del recibo a satisfacción de los equipos objeto del contrato, para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los mismos, que garanticen el correcto funcionamiento de los monitores en las instalaciones del salón Lara Bonilla del Concejo de Bogotá, D.C. ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901004860","RAZON SOCIAL":"SOLUCIONES TECNOLOGICAS E.M. SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":14,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180386-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión de los sistemas de información y apoyo a las actividades ambientales a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad a los procedimientos, guías y normatividad vigentes.","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"6927400","VALOR INICIAL LETRAS":"SEIS MILLONES  NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL  CUATROCIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) una (1) mensualidad vencida de Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve mil  de Pesos ($5.469.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"6927400","PLAZO INICIAL":"38","PLAZO INICIAL LETRAS":"TREINTA Y OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"DIA(S) CALENDARIO","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80871952","RAZON SOCIAL":"GUSTAVO ALBERTO MENESES RIOS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-nov-18"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180387-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Proveer muebles archivadores para el almacenamiento de cintas Tape Backup para las cintotecas del Concejo de Bogotá D.C. de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y su complemento¿.y la propuesta por ustedes presentada.","PROYECTO":"3-3-1-15-07-43-0728-190 *** 190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","CODIGO PROYECTO":"728","DESCRIPCION PROYECTO":"190 -Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá","VALOR INICIAL":"15767500","VALOR INICIAL LETRAS":"QUINCE MILLONES  SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL  QUINIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda efectuará un único pago correspondiente al 100% del valor de la oferta económica presentada, correspondiente a la entrega de los muebles, previa acta de entrega y recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"15767500","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79391917","RAZON SOCIAL":"JOHN ALEJANDRO FRANCO OTERO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"22-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"06/12/2018","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180388-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General del Concejo de Bogotá, para realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción anual, los programas, proyectos y estrategias de la Secretaria General, de acuerdo con las políticas y a la Misión de la Corporación.  ","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"21093000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIUN MILLONES  NOVENTA Y TRES MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de siete millones treinta y un mil pesos ($7.031.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"21093000","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción de acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal; en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento, el plazo no podrá exceder del 31 de enero de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79883661","RAZON SOCIAL":"RONALD STIVE SANCHEZ POSADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-nov-18"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180389-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212210","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE GESTIÓN DEL SERVICIO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"4296500","VALOR INICIAL LETRAS":"CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  QUINIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al valor agregado (IVA),  cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distrital, legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda cancelará el valor del contrato en un único pago al finalizar la ejecución, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"4296500","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento, el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79948210","RAZON SOCIAL":"FREDY JAISEN ARIAS VIVAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"29-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180390-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212210","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE GESTIÓN DEL SERVICIO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el apoyo a la gestión de la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites","PROYECTO":"3-1-1-02-03-01-0000-00 *** Honorarios Entidad","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Honorarios Entidad","VALOR INICIAL":"4296500","VALOR INICIAL LETRAS":"CUATRO MILLONES  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  QUINIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el impuesto al valor agregado (IVA),  cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distrital, legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaria Distrital de Hacienda cancelará el valor del contrato en un único pago al finalizar la ejecución, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"4296500","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento, el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1018413258","RAZON SOCIAL":"JENNY FERNANDA SANCHEZ DOMINGUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"26-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"28-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180391-0-2018","PROCESO SELECCION":"OPERACIONES CONEXAS","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES","OBJETO":"Prestar servicios para la calificación de Bogotá D.C. como sujeto de crédito y la calificación del programa de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna - PEC, de acuerdo a lo establecido por la ley 819 de 2003 y demás normas aplicables.","PROYECTO":"3-2-1-03-00-00-0000-00 *** Comisiones y Otros","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Comisiones y Otros","VALOR INICIAL":"49013901","VALOR INICIAL LETRAS":"CUARENTA Y NUEVE MILLONES  TRECE MIL  NOVECIENTOS UN PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido IVA del 19% y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda pagará la totalidad del valor del contrato una vez sea entregado el reporte de calificación de riesgo crediticio, así como la calificación del Programa de Emisión y Calificación de Bonos de Deuda pública Interna de Bogotá- PEC, previa presentación de la factura y aprobación de la misma por el supervisor del contrato. La factura deberá acompañarse de la certificación actualizada de pago por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales. La factura la presentará el contratista al supervisor del contrato quien iniciará el trámite de pago en la unidad ejecutora 03. El plazo de pago será de máximo 30 días. El valor de los honorarios de la calificadora incluye el valor del IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"49013901","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800214001","RAZON SOCIAL":"FITCH RATINGS COLOMBIA SA SCV","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"07/12/2018","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180392-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"216000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES","OBJETO":"Suscripción a los resultados mensuales de la encuesta de consumo para Bogotá, desagregando por Unidades de Planeamiento Zonal con la metodología Pocketshare Nacional Consumo 2010, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.","PROYECTO":"3-1-2-02-04-00-0000-00 *** Impresos y  Publicaciones","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Impresos y  Publicaciones","VALOR INICIAL":"38440946","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y OCHO MILLONES  CUATROCIENTOS CUARENTA MIL  NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"El pago se efectuará mediante un único correspondiente al 100% del valor del contrato, es decir TRINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  PESOS  ($38.440.946),incluido IVA, previa presentación de la factura respectiva   y la certificación del recibo a satisfacción de la constancia de las suscripciones  expedida por el supervisor del contrato     Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"38440946","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900078820","RAZON SOCIAL":"RADDAR LIMITADA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180393-0-2018","PROCESO SELECCION":"MINIMA_CUANTIA","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"PPrestar el servicio de alquiler, instalación y desmonte de la decoración navideña para el Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y su complemento¿.y la propuesta por ustedes presentada","PROYECTO":"3-1-2-03-99-00-0000-00 *** Otros Gastos Generales","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros Gastos Generales","VALOR INICIAL":"17440000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECISIETE MILLONES  CUATROCIENTOS CUARENTA MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., efectuará los pagos en pesos colombiano así: a). Un primer pago correspondiente al 80% del valor del contrato, una vez sea puesta en funcionamiento la instalación de la iluminación y la decoración navideña objeto del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato. b) Un último pago correspondiente al 20% del saldo del valor del contrato, una vez se haya realizado el desmonté total de la instalación de la iluminación y la decoración navideña, una vez finalizada la temporada navideña o por instrucción del supervisor del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción del servicio, expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"17440000","PLAZO INICIAL":"2","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOS","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900699012","RAZON SOCIAL":"SOLUCIONES H&S SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180394-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA_OTRAS_CAUSALES","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA","OBJETO":"Suscripción al derecho al uso de código de empresa para la Secretaria Distrital de Hacienda","PROYECTO":"3-1-2-02-04-00-0000-00 *** Impresos y  Publicaciones","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Impresos y  Publicaciones","VALOR INICIAL":"6940080","VALOR INICIAL LETRAS":"SEIS MILLONES  NOVECIENTOS CUARENTA MIL  OCHENTA PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA PESOS MCTE, , incluido el valor del impuesto al valor agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"6940080","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800047326","RAZON SOCIAL":"LOGYCA / ASOCIACION","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10/12/2018","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180397-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032388301","RAZON SOCIAL":"ANA MILENA MUÑOZ MOLANO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"03-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180398-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1030633600","RAZON SOCIAL":"JAMES ADRIAN ROSAS LUIS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"03-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"03-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180399-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-39752536","RAZON SOCIAL":"DUSMIRA  DIAZ MORENO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"03-dic-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180400-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1031168502","RAZON SOCIAL":"KAREN TATIANA MERCHAN REAL","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180401-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51760631","RAZON SOCIAL":"CONSUELO  CORTES RODRIGUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180402-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52656666","RAZON SOCIAL":"LILIANA  URREGO HERRERA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180403-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1031138930","RAZON SOCIAL":"HAROLD GIOVANNI FAJARDO PEREIRA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180404-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51933372","RAZON SOCIAL":"ALEJANDRA  CHAVES GARCIA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":31,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180405-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1098171227","RAZON SOCIAL":"RUBIELA GONZALEZ FRANCO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":32,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180406-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1014229318","RAZON SOCIAL":"ANA MILENA SANTAMARIA MORA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":33,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180407-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1110586241","RAZON SOCIAL":"ELIANA MAYERLY GONGORA TAFUR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":34,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180408-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51964871","RAZON SOCIAL":"MARIVEL  PARRADO RODRIGUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":35,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180409-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1016008633","RAZON SOCIAL":"LUISA FERNANDA ROZO REMOLINA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":36,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180410-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80248055","RAZON SOCIAL":"RICARDO ROPERO MELO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":37,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180411-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1016035863","RAZON SOCIAL":"JUAN SEBASTIAN NAVAS GOMEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":38,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180412-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1016059561","RAZON SOCIAL":"IBETH DANIELA PEREZ CUELLAR","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":39,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180413-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52176062","RAZON SOCIAL":"LILIANA  GOMEZ RAMIREZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":40,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180414-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52529377","RAZON SOCIAL":"VILMA TERESA PINZON MORA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":41,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180415-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1019029612","RAZON SOCIAL":"VIVIAN JUDITH ESCARRAGA BUITRAGO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":42,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180416-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-51984253","RAZON SOCIAL":"ADRIANA PATRICIA HIGUITA BOHORQUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":43,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180418-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52738032","RAZON SOCIAL":"CAROLINA  DAZA IBAÑEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":44,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180419-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032410301","RAZON SOCIAL":"ERIKA CATALINA GONZALEZ OVALLE","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":45,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180421-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1014292456","RAZON SOCIAL":"NATALIA SOTO CORREA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":46,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180422-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1014203365","RAZON SOCIAL":"INGRID LORENA LOZANO RODRIGUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"03-dic-18"},{"_id":47,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180423-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1600000","PLAZO INICIAL":"1","PLAZO INICIAL LETRAS":"UN","TIPO PLAZO INICIAL":"MES(ES)","OTRO PLAZO":"El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52360908","RAZON SOCIAL":"RUBY MARCELA RODRIGUEZ CARO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30-nov-18","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-nov-18","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":48,"VIGENCIA":"2018","NUMERO CONTRATO":"180424-0-2018","PROCESO SELECCION":"DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.9_7","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar los servicios de apoyo operativo en la prestación del servicio en los puntos de atención presencial de la SDH, con ocasión a la entrada en producción de la solución SAP, el cambio de modelo en la gestión del ICA y la virtualización de tramites.","PROYECTO":"3-1-1-02-04-00-0000-00 *** Remuneración Servicios Técnicos","CODIGO PROYECTO":"0","DESCRIPCION PROYECTO":"Remuneración Servicios Técnicos","VALOR INICIAL":"1600000","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  SEISCIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) Mcte, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. 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