{"help": "https://datosabiertos.bogota.gov.co/de/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "66f2957b-1fdf-4eed-89aa-b5b5c7f775b7", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190366-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-34-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las cajas fuertes de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo","VALOR INICIAL":"6.447.686","VALOR INICIAL LETRAS":"SEIS MILLONES  CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL  SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. pagará al contratista el valor del contrato en pesos colombianos, en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios y bienes efectivamente prestados y/o repuestos suministrados, previa certificación del supervisor, en la cual conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, que implica entre otros, el cambio de numeración, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y suministro de repuestos y/o elementos requeridos, en el respectivo período. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"6.447.686","PLAZO INICIAL":"7","PLAZO INICIAL LETRAS":"SIETE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que ampara el contrato y la expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900230552","RAZON SOCIAL":"FORLEN INGENIERIA LTDA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"14-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-ago-19"},{"_id":2,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190369-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9764397","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"CONTRATO DE CREDITO","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","DEPENDENCIA DESTINO":"215000","NOMBRE DEPENDENCIA":"DESPACHO DEL DIRECTOR DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO","OBJETO":"Financiar parcialmente el proyecto \"Transmicable de Ciudad Bolívar\" mediante el otorgamiento al DISTRITO a título de Empréstito Interno por parte de BBVA Colombia S.A. la suma de cincuenta mil millones de pesos m/cte ($50.000.000.000), con cargo a la línea de redescuento con Tasa Compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"NA","DESCRIPCION PROYECTO":"NA","VALOR INICIAL":"0","VALOR INICIAL LETRAS":"PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"NA","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"0","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"3 3. Años","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860003020","RAZON SOCIAL":"BBVA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"1/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"1-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":3,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190370-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-33-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico del  Centro Administrativo Distrital CAD, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","VALOR INICIAL":"45.525.566","VALOR INICIAL LETRAS":"CUARENTA Y CINCO MILLONES  QUINIENTOS VEINTICINCO MIL  QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, discriminado de la siguiente manera: componente: MANTENIMIENTOS (PREVENTIVOS) DESCRIPCIÓN RUBRO: 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria: $ 30.525.566 y REPUESTOS (Mantenimiento correctivo -incluye suministro e instalación de repuestos y/o elementos susceptibles de daño y/o desgaste) SUMA FIJA: 3-1-02-01-03-0006-000 Maquinaria y aparatos eléctricos: $ 15.000.000","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:  Los pagos se realizarán bimensualmente, de acuerdo a los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo a la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"45.525.566","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la(s) garantía(s) que ampara(n) el contrato.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900960149","RAZON SOCIAL":"INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"11-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"12-sep-19"},{"_id":4,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190371-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-33-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia del Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","VALOR INICIAL":"6.519.021","VALOR INICIAL LETRAS":"SEIS MILLONES  QUINIENTOS DIECINUEVE MIL  VEINTIUN PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos, discriminado de la siguiente manera: componente: MANTENIMIENTOS (PREVENTIVOS) DESCRIPCIÓN RUBRO: 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria: $4.519.021 y REPUESTOS (Mantenimiento correctivo -incluye suministro e instalación de repuestos y/o elementos susceptibles de daño y/o desgaste) SUMA FIJA: 3-1-02-01-03-0006-000 Maquinaria y aparatos eléctricos: $ 2.000.000","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos así:  Los pagos se realizarán bimensualmente, de acuerdo a los servicios efectivamente prestados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. Los insumos y repuestos se cancelarán de acuerdo a la demanda requerida en el respectivo periodo, manteniendo los precios ofrecidos con la propuesta, previa presentación del informe de los servicios prestados por parte del contratista y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del servicio.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"6.519.021","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"213100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales de apoyo en los procesos de verificación, registro, depuración y conciliación para el reporte de la información financiera de la Secretaría Distrital de Hacienda bajo el marco normativo contable aplicable a las entidades de gobierno.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"17.945.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECISIETE MILLONES  NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":", incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3´589.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"17.945.000","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción de acta de iniciación, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. En todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1013634403","RAZON SOCIAL":"INGRITH KHATERINE MARTINEZ SANCHEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"2/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2-ago-19"},{"_id":6,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190373-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9794367","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestar los servicios profesionales para apoyar en el diagnóstico de los contenidos publicados en los canales digitales de la Entidad, bajo los lineamientos de Gobierno Digital, Ley de Transparencia y Participación Ciudadana soportada en las TIC y apoyar la estrategia de comunicaciones para la implementación de sistemas de gestión de calidad sobre la nueva solución tecnológica BogData.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"23.520.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTITRES MILLONES  QUINIENTOS VEINTE MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($4.969.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"23.520.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52419716","RAZON SOCIAL":"MARA VALENTINA ORTIZ NOSSA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"9/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"12-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"15-ago-19"},{"_id":7,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190374-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9866160","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Suscripción al diario La República para la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL":"1.229.600","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL  SEISCIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.  ","FORMA DE PAGO":"Un pago único contra la presentación de la factura, acompañada de la constancia de suscripción al diario LA REPÚBLICA y certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1.229.600","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-901017183","RAZON SOCIAL":"EDITORIAL LA REPUBLICA SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":8,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190375-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-35-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"COMPRAVENTA","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Suministro de elementos de promoción institucional y actos protocolarios del Concejo de Bogotá,--","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios","VALOR INICIAL":"50.000.000","VALOR INICIAL LETRAS":"CINCUENTA MILLONES  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Se realizarán pagos mensuales correspondientes a la cantidad de elementos elaborados y entregados dentro de cada mes de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y acorde con los precios ofrecidos. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"50.000.000","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-830055827","RAZON SOCIAL":"GRANADOS Y CONDECORACIONES","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"12/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-ago-19"},{"_id":9,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190376-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9807240","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en todas las actividades relacionadas con procesos administrativos y contractuales a cargo del área.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"24.846.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTICUATRO MILLONES  OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluidos impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS ($4.141.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades, del respectivo período, aprobado por el supervisor o interventor. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"24.846.000","PLAZO INICIAL":"6","PLAZO INICIAL LETRAS":"SEIS","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1110506199","RAZON SOCIAL":"JEISON ALIRIO BARRERO PRIETO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"15-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-ago-19"},{"_id":10,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190377-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9810629","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222300","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión de los sistemas de información de la Subdirección de Gestión Documental, al igual que desarrollar tareas de atención al usuario.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"22.612.000","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES  SEISCIENTOS DOCE MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORREINTE ($5.653.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"22.612.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79817391","RAZON SOCIAL":"EDSSON YANNICK BONILLA HERNANDEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"16-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-ago-19"},{"_id":11,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190378-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SIE-09-2019","PROCESO SELECCION":"2 2. Selección abreviada","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de soporte técnico especializado y mantenimiento preventivo, correctivo para los servidores y sus dispositivos del Concejo de Bogotá","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de gestión de red e infraestructura de TI","VALOR INICIAL":"299.772.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES  SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"299.772.000","PLAZO INICIAL":"8","PLAZO INICIAL LETRAS":"OCHO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-800015583","RAZON SOCIAL":"COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"14/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"10-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":12,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190379-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9808994","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"SUSCRIPCION","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"200030","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES","OBJETO":"Suscripción a los diarios El Tiempo y Portafolio para la Secretaría Distrital de Hacienda","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"2","DESCRIPCION PROYECTO":"Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados","VALOR INICIAL":"1.983.600","VALOR INICIAL LETRAS":"UN MILLON  NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL  SEISCIENTOS  PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)  si a ello hubiere lugar, impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distrital, costos  directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"Pago único contra la presentación de la factura acompañada de la constancia de suscripción al diario EL TIEMPO Y PORTAFOLIO y certificación de cumplimiento a satisifacción de la suscripción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"1.983.600","PLAZO INICIAL":"12","PLAZO INICIAL LETRAS":"DOCE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-860001022","RAZON SOCIAL":"CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"15/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"21-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"21-ago-19"},{"_id":13,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190380-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9818327","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"214210","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE GESTIÓN DE PAGOS","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"29.011.667","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTINUEVE MILLONES  ONCE MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a. El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b. Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.695.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.  ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"29.011.667","PLAZO INICIAL":"130","PLAZO INICIAL LETRAS":"CIENTO TREINTA","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. 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Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"214120","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE INVERSIONES","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"29.011.667","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTINUEVE MILLONES  ONCE MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a. El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b. Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.695.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. c) En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda.   Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"29.011.667","PLAZO INICIAL":"130","PLAZO INICIAL LETRAS":"CIENTO TREINTA","TIPO PLAZO INICIAL":"1 1. Días","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52861339","RAZON SOCIAL":"LISETH JANIRE SALINAS GALINDO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-ago-19"},{"_id":15,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190382-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9815625","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"214200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"29.011.667","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTINUEVE MILLONES  ONCE MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará de la siguiente manera: a. El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b. Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.695.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. c. En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"29.011.667","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"y diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de inicio y sin que exceda del 15-12-2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-53048196","RAZON SOCIAL":"JESSICA LUCIA VILLAMIL RONDON","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"16/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"20-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"20-ago-19"},{"_id":16,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190383-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9834037","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano. --","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"20.092.133","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTE MILLONES  NOVENTA Y DOS MIL  CIENTO TREINTA Y TRES PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.861.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"20.092.133","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52865317","RAZON SOCIAL":"IBETH MARCELA ARIAS LOPEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":17,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190384-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9834758","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano. --","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"20.092.133","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTE MILLONES  NOVENTA Y DOS MIL  CIENTO TREINTA Y TRES PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.861.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"20.092.133","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52101799","RAZON SOCIAL":"LUZ NANCY ALARCON RIVERA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":18,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190385-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9817083","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"19.119.933","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECINUEVE MILLONES  CIENTO DIECINUEVE MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.861.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"19.119.933","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80072113","RAZON SOCIAL":"RONALD JOSUE BOLAÑOS VELASCO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":19,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190386-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9834131","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"222200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión, evaluación de planes y programas, realización de informes y estudios, proyección de actos administrativos, mejoramiento de procesos para la Subdirección del Talento Humano. --","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"20.092.133","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTE MILLONES  NOVENTA Y DOS MIL  CIENTO TREINTA Y TRES PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.861.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"20.092.133","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1016018345","RAZON SOCIAL":"JAVIER ENRIQUE DIAZ PEREZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"20/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":20,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190387-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9824958","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"213100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de registro, depuración y conciliación de información contable que se genere en la SDH para reporte de la información financiera bajo los parámetros normativos contables requerida en el proceso de implementación de BOG DATA.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"22.180.666","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES  CIENTO OCHENTA MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.753.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"22.180.666","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1032456288","RAZON SOCIAL":"JENIFER ANDREA SALAZAR MORENO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":21,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190388-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9824873","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"213100","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTABLE DE HACIENDA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de registro, depuración y conciliación de información contable que se genere en la SDH para reporte de la información financiera bajo los parámetros normativos contables requerida en el proceso de implementación de BOG DATA.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"22.180.666","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES  CIENTO OCHENTA MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.753.000) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"22.180.666","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1024530851","RAZON SOCIAL":"KELLY JOHANNA SANCHEZ RAMOS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":22,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190389-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9834991","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión tributaria, apoyo en respuesta a solicitudes de temas tributarios, realización de informes, mejoramiento de procesos y gestión contractual.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"22.704.495","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES  SETECIENTOS CUATRO MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.487.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"22.704.495","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-80761963","RAZON SOCIAL":"DUYIVER ANDRES SANIN ARIAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"21/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"22-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"22-ago-19"},{"_id":23,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190390-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9834932","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión tributaria, apoyo en respuesta a solicitudes de temas tributarios, realización de informes, mejoramiento de procesos y gestión contractual.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"22.704.495","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES  SETECIENTOS CUATRO MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.487.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"22.704.495","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-79201354","RAZON SOCIAL":"ALVARO RAFAEL PACHECO PIMIENTA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"22/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"27-ago-19"},{"_id":24,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190391-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9834171","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"213200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE CONSOLIDACIÓN, GESTIÓN E INVESTIGACIÓN","OBJETO":"Prestar servicios profesionales especializados para apoyar el proceso de normalización de la consolidación de la información contable de Bogotá DC, en el marco del desarrollo e implementación del sistema BOG DATA.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"32.090.000","VALOR INICIAL LETRAS":"TREINTA Y DOS MILLONES  NOVENTA MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de honorarios se efectuará así: a) El primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6´418.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el supervisor del contrato. Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"32.090.000","PLAZO INICIAL":"5","PLAZO INICIAL LETRAS":"CINCO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1077941121","RAZON SOCIAL":"MARIA CECILIA ROMERO ROMERO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"23/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"26-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"26-ago-18"},{"_id":25,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190392-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"SDH-SMINC-39-2019","PROCESO SELECCION":"4 4. Mínima cuantía","CLASE CONTRATO":"PRESTACION DE SERVICIOS","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.","DEPENDENCIA DESTINO":"120000","NOMBRE DEPENDENCIA":"UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA","OBJETO":"Prestar servicios de mantenimiento correctivo correspondiente a la reparación y corrección del mobiliario existentes en el Concejo de Bogotá con el suministro de repuestos necesarios para su correcto funcionamiento.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"6","DESCRIPCION PROYECTO":"Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo","VALOR INICIAL":"79.700.000","VALOR INICIAL LETRAS":"SETENTA Y NUEVE MILLONES  SETECIENTOS  MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.","FORMA DE PAGO":"La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará pagos mensuales, en pesos colombianos, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el mes anterior y que sean certificados y aprobados por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"79.700.000","PLAZO INICIAL":"9","PLAZO INICIAL LETRAS":"NUEVE","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":", contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que amparan el contrato.  ","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"NIT-900820473","RAZON SOCIAL":"ALL IN SERVICE SAS","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"27/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"27-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"NA"},{"_id":26,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190393-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9858429","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"212200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión tributaria, apoyo en respuesta a solicitudes de temas tributarios, realización de informes, mejoramiento de procesos y gestión contractual.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"22.704.495","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTIDOS MILLONES  SETECIENTOS CUATRO MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.487.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"22.704.495","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-37290748","RAZON SOCIAL":"JENNY KATHERINE RUIZ MORA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2-sep-19"},{"_id":27,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190394-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9858294","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE COBRO NO TRIBUTARIO","OBJETO":"Prestar Servicios Profesionales para gestionar los procesos de Cobro Coactivo de la Subdirección de Cobro No Tributario que actualmente tiene la Dirección Distrital de Cobro","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"19.876.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECINUEVE MILLONES  OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.969.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"19.876.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-52886873","RAZON SOCIAL":"LAURA ELENA PALACIOS NARANJO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"29-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"29-ago-19"},{"_id":28,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190395-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9858375","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"217200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE COBRO NO TRIBUTARIO","OBJETO":"Prestar Servicios Profesionales para gestionar los procesos de Cobro Coactivo de la Subdirección de Cobro No Tributario que actualmente tiene la Dirección Distrital de Cobro","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"19.876.000","VALOR INICIAL LETRAS":"DIECINUEVE MILLONES  OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor del contrato. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.969.000), previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor del contrato. No obstante, el valor de los pagos estará determinado en proporción al servicio efectivamente prestado y aprobado por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"19.876.000","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"sin exceder el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-1015413094","RAZON SOCIAL":"FELIPE ANDRES  MARTINEZ RODRIGUEZ","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"29-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"29-ago-19"},{"_id":29,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190396-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9847444","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"221200","NOMBRE DEPENDENCIA":"SUBDIRECCIÓN DE SOLUCIONES DE TIC","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para realizar el análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación de los requerimientos del sistema de información de la Secretaría Distrital de Hacienda.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"1087","DESCRIPCION PROYECTO":"192 -Modernización tecnológica de la SDH","VALOR INICIAL":"24.980.857","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTICUATRO MILLONES  NOVECIENTOS OCHENTA MIL  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"El pago de los honorarios se efectuará así: a) El primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el Supervisor. b) Los siguientes pagos se cancelarán en mensualidades vencidas de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.751.583) M/CTE, previa presentación del informe de actividades del respectivo período, aprobado por el supervisor. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe final de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato.  Este literal aplica cuando a ello hubiere lugar.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, aportes para fiscales: Sena, ICBF y cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   Si la factura o cuenta de cobro, cuando haya lugar, no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. ","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"24.980.857","PLAZO INICIAL":"3","PLAZO INICIAL LETRAS":"TRES","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. Meses","OTRO PLAZO":"Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. en todo caso con prescindencia de la fecha de perfeccionamiento el plazo no podrá exceder el 15 de diciembre de 2019.","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-11791004","RAZON SOCIAL":"FRANCISCO ONETT ORTIZ MURILLO","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"28/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"30-ago-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"30-ago-19"},{"_id":30,"VIGENCIA":"2019","NUMERO CONTRATO":"190397-0-2019","NUMERO DE CONSTANCIA SECOP":"19-12-9862412","PROCESO SELECCION":"5 5. Contratación directa","CLASE CONTRATO":"PRESTACION SERV. PROFESIONALES","NOMBRE UNIDAD EJECUTORA":"DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA","DEPENDENCIA DESTINO":"214110","NOMBRE DEPENDENCIA":"OFICINA DE PLANEACIÓN FINANCIERA","OBJETO":"Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección Distrital de Tesorería, en aspectos relacionados con la planeación financiera, administración de recursos, análisis financiero y todas las actividades que se relacionen con la operación financiera.","PROYECTO":null,"CODIGO PROYECTO":"3","DESCRIPCION PROYECTO":"Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.","VALOR INICIAL":"29.011.667","VALOR INICIAL LETRAS":"VEINTINUEVE MILLONES  ONCE MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS PESOS","OBSERVACIONES VALOR":"incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos","FORMA DE PAGO":"a. Un (1) primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que se inicia en la ejecución del contrato y previa presentación del informe de informe de actividades del respectivo periodo aprobado por el supervisor. b. Mensualidades vencidas de seis millones seiscientos noventa y cinco mil pesos ($6.695.000) moneda corriente, previa presentación del informe de informe de actividades del respectivo periodo aprobado por el supervisor. c.  En el último pago se cancelará el saldo del presente contrato previa presentación del informe final aprobado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda.  Los pagos se efectuarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedidas por el supervisor o interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud y pensión y ARL. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.","VALOR PRORROGA":"0","VALOR TOTAL CONTRATO":"29.011.667","PLAZO INICIAL":"4","PLAZO INICIAL LETRAS":"CUATRO","TIPO PLAZO INICIAL":"2 2. 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","IDENTIFICACION CONTRATISTA":"CC-23498916","RAZON SOCIAL":"MARTHA ISABEL PINZON PEÑA","FECHA SUSCRIPCION CONTRATO":"30/08/2019","FECHALEGALIZACIONCONTRATO":"2-sep-19","FECHA REAL INICIO CONTRATO":"2-sep-19"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "VIGENCIA", "type": "text"}, {"id": "NUMERO CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NUMERO DE CONSTANCIA SECOP", "type": "text"}, {"id": "PROCESO SELECCION", "type": "text"}, {"id": "CLASE CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE UNIDAD EJECUTORA", "type": "text"}, {"id": "DEPENDENCIA DESTINO", "type": "text"}, {"id": "NOMBRE DEPENDENCIA", "type": "text"}, {"id": "OBJETO", "type": "text"}, {"id": "PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "CODIGO PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "DESCRIPCION PROYECTO", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL", "type": "text"}, {"id": "VALOR INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "OBSERVACIONES VALOR", "type": "text"}, {"id": "FORMA DE PAGO", "type": "text"}, {"id": "VALOR PRORROGA", "type": "text"}, {"id": "VALOR TOTAL CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "PLAZO INICIAL LETRAS", "type": "text"}, {"id": "TIPO PLAZO INICIAL", "type": "text"}, {"id": "OTRO PLAZO", "type": "text"}, {"id": "IDENTIFICACION CONTRATISTA", "type": "text"}, {"id": "RAZON SOCIAL", "type": "text"}, {"id": "FECHA SUSCRIPCION CONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHALEGALIZACIONCONTRATO", "type": "text"}, {"id": "FECHA REAL INICIO CONTRATO", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=66f2957b-1fdf-4eed-89aa-b5b5c7f775b7", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=66f2957b-1fdf-4eed-89aa-b5b5c7f775b7&offset=100"}, "total": 30, "total_was_estimated": false}}