_id MES RUBRO PRESUPUESTAL - CODIGO 1 "RUBRO PRESUPUESTAL - NOMBRE 2" "APROPIACION - INICIAL 3" APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4 APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5 "APROPIACION- VIGENTE 6=(3+5)" "APROPIACION- SUSPENSION 7" "APROPIACION - DISPONIBLE 8=(6-7)" "TOTAL COMPROMISOS - MES 9" "TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO 10" "EJECUC. PRESUP. (11=10/8)" "AUTORIZACION DE GIRO - MES 12" "AUTORIZACION DE GIRO - ACUMULADO 13" "EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)" 1 Mayo 3 GASTOS 15.006.503.000,00 -769.281.500,00 -769.281.500,00 14.237.221.500,00 0,00 14.237.221.500,00 2.258.781.541,00 5.916.727.193,00 41,56 1.878.134.916,00 4.065.993.061,00 28,56 2 Mayo 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.667.471.000,00 -119.281.500,00 -119.281.500,00 10.548.189.500,00 0,00 10.548.189.500,00 1.802.450.629,00 4.256.577.243,00 40,35 1.696.369.876,00 3.586.689.535,00 34,00 3 Mayo 3-1-1 Gastos de personal 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 398.201.625,00 2.220.419.946,00 29,24 397.331.460,00 2.205.060.423,00 29,03 4 Mayo 3-1-1-01 Planta de personal permanente 7.594.656.000,00 0,00 0,00 7.594.656.000,00 0,00 7.594.656.000,00 398.201.625,00 2.220.419.946,00 29,24 397.331.460,00 2.205.060.423,00 29,03 5 Mayo 3-1-1-01-01 Factores constitutivos de salario 5.524.789.000,00 0,00 0,00 5.524.789.000,00 0,00 5.524.789.000,00 330.619.217,00 1.754.538.707,00 31,76 329.749.052,00 1.739.179.184,00 31,48 6 Mayo 3-1-1-01-01-01 Factores salariales comunes 3.913.371.000,00 0,00 0,00 3.913.371.000,00 0,00 3.913.371.000,00 248.242.501,00 1.343.894.537,00 34,34 247.372.336,00 1.328.535.014,00 33,95 7 Mayo 3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 2.833.285.000,00 0,00 0,00 2.833.285.000,00 0,00 2.833.285.000,00 206.408.998,00 1.077.488.437,00 38,03 205.538.833,00 1.062.128.914,00 37,49 8 Mayo 3-1-1-01-01-01-0003 Auxilio de incapacidad 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 1.446.522,00 11.628.904,00 52,86 1.446.522,00 11.628.904,00 52,86 9 Mayo 3-1-1-01-01-01-0004 Gastos de representación 330.171.000,00 0,00 0,00 330.171.000,00 0,00 330.171.000,00 27.917.504,00 134.873.809,00 40,85 27.917.504,00 134.873.809,00 40,85 10 Mayo 3-1-1-01-01-01-0005 Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 29.033.000,00 0,00 0,00 29.033.000,00 0,00 29.033.000,00 0,00 7.578.207,00 26,10 0,00 7.578.207,00 26,10 11 Mayo 3-1-1-01-01-01-0008 Bonificación por servicios prestados 94.911.000,00 0,00 0,00 94.911.000,00 0,00 94.911.000,00 6.247.090,00 43.075.857,00 45,39 6.247.090,00 43.075.857,00 45,39 12 Mayo 3-1-1-01-01-01-0010 Prima de navidad 422.953.000,00 0,00 -22.000.000,00 400.953.000,00 0,00 400.953.000,00 2.033.439,00 5.818.230,00 1,45 2.033.439,00 5.818.230,00 1,45 13 Mayo 3-1-1-01-01-01-0011 Prima de vacaciones 203.018.000,00 0,00 0,00 203.018.000,00 0,00 203.018.000,00 4.188.948,00 63.431.093,00 31,24 4.188.948,00 63.431.093,00 31,24 14 Mayo 3-1-1-01-01-02 Factores salariales especiales 1.611.418.000,00 0,00 0,00 1.611.418.000,00 0,00 1.611.418.000,00 82.376.716,00 410.644.170,00 25,48 82.376.716,00 410.644.170,00 25,48 15 Mayo 3-1-1-01-01-02-0001 Prima de antigüedad 90.588.000,00 0,00 0,00 90.588.000,00 0,00 90.588.000,00 6.718.146,00 32.742.726,00 36,14 6.718.146,00 32.742.726,00 36,14 16 Mayo 3-1-1-01-01-02-0002 Prima Técnica 1.053.390.000,00 0,00 0,00 1.053.390.000,00 0,00 1.053.390.000,00 75.658.570,00 377.901.444,00 35,87 75.658.570,00 377.901.444,00 35,87 17 Mayo 3-1-1-01-01-02-0003 Prima Semestral 467.440.000,00 0,00 0,00 467.440.000,00 0,00 467.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Mayo 3-1-1-01-02 Contribuciones inherentes a la nómina 1.907.915.000,00 0,00 0,00 1.907.915.000,00 0,00 1.907.915.000,00 65.607.165,00 388.209.699,00 20,35 65.607.165,00 388.209.699,00 20,35 19 Mayo 3-1-1-01-02-01 Aportes a la seguridad social en pensiones 532.095.000,00 0,00 0,00 532.095.000,00 0,00 532.095.000,00 7.536.804,00 130.333.811,00 24,49 7.536.804,00 130.333.811,00 24,49 20 Mayo 3-1-1-01-02-01-0001 Aportes a la seguridad social en pensiones públicas 398.746.000,00 0,00 0,00 398.746.000,00 0,00 398.746.000,00 6.075.455,00 106.339.492,00 26,67 6.075.455,00 106.339.492,00 26,67 21 Mayo 3-1-1-01-02-01-0002 Aportes a la seguridad social en pensiones privadas 133.349.000,00 0,00 0,00 133.349.000,00 0,00 133.349.000,00 1.461.349,00 23.994.319,00 17,99 1.461.349,00 23.994.319,00 17,99 22 Mayo 3-1-1-01-02-02 Aportes a la seguridad social en salud 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 28.723.138,00 115.519.645,00 30,65 28.723.138,00 115.519.645,00 30,65 23 Mayo 3-1-1-01-02-02-0002 Aportes a la seguridad social en salud privada 376.901.000,00 0,00 0,00 376.901.000,00 0,00 376.901.000,00 28.723.138,00 115.519.645,00 30,65 28.723.138,00 115.519.645,00 30,65 24 Mayo 3-1-1-01-02-03 Aportes de cesantías 515.769.000,00 0,00 0,00 515.769.000,00 0,00 515.769.000,00 244.823,00 4.953.043,00 0,96 244.823,00 4.953.043,00 0,96 25 Mayo 3-1-1-01-02-03-0001 Aportes de cesantías a fondos públicos 241.138.000,00 0,00 0,00 241.138.000,00 0,00 241.138.000,00 244.823,00 2.923.907,00 1,21 244.823,00 2.923.907,00 1,21 26 Mayo 3-1-1-01-02-03-0002 Aportes de cesantías a fondos privados 274.631.000,00 0,00 0,00 274.631.000,00 0,00 274.631.000,00 0,00 2.029.136,00 0,74 0,00 2.029.136,00 0,74 27 Mayo 3-1-1-01-02-04 Aportes a cajas de compensación familiar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 12.148.900,00 57.698.800,00 28,26 12.148.900,00 57.698.800,00 28,26 28 Mayo 3-1-1-01-02-04-0001 Compensar 204.180.000,00 0,00 0,00 204.180.000,00 0,00 204.180.000,00 12.148.900,00 57.698.800,00 28,26 12.148.900,00 57.698.800,00 28,26 29 Mayo 3-1-1-01-02-05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 1.759.900,00 7.546.100,00 29,24 1.759.900,00 7.546.100,00 29,24 30 Mayo 3-1-1-01-02-05-0001 Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos 25.807.000,00 0,00 0,00 25.807.000,00 0,00 25.807.000,00 1.759.900,00 7.546.100,00 29,24 1.759.900,00 7.546.100,00 29,24 31 Mayo 3-1-1-01-02-06 Aportes al ICBF 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 9.112.400,00 43.278.100,00 28,26 9.112.400,00 43.278.100,00 28,26 32 Mayo 3-1-1-01-02-06-0001 Aportes al ICBF de funcionarios 153.139.000,00 0,00 0,00 153.139.000,00 0,00 153.139.000,00 9.112.400,00 43.278.100,00 28,26 9.112.400,00 43.278.100,00 28,26 33 Mayo 3-1-1-01-02-07 Aportes al SENA 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 34 Mayo 3-1-1-01-02-07-0001 Aportes al SENA de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 35 Mayo 3-1-1-01-02-08 Aportes a la ESAP 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 36 Mayo 3-1-1-01-02-08-0001 Aportes a la ESAP de funcionarios 25.517.000,00 0,00 0,00 25.517.000,00 0,00 25.517.000,00 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 1.521.000,00 7.223.400,00 28,31 37 Mayo 3-1-1-01-02-09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 3.039.200,00 14.433.400,00 29,46 3.039.200,00 14.433.400,00 29,46 38 Mayo 3-1-1-01-02-09-0001 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial 48.990.000,00 0,00 0,00 48.990.000,00 0,00 48.990.000,00 3.039.200,00 14.433.400,00 29,46 3.039.200,00 14.433.400,00 29,46 39 Mayo 3-1-1-01-03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 161.952.000,00 0,00 0,00 161.952.000,00 0,00 161.952.000,00 1.975.243,00 77.671.540,00 47,96 1.975.243,00 77.671.540,00 47,96 40 Mayo 3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 92.000.000,00 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 1.479.204,00 26.944.929,00 29,29 1.479.204,00 26.944.929,00 29,29 41 Mayo 3-1-1-01-03-02 Bonificación por recreación 15.745.000,00 0,00 0,00 15.745.000,00 0,00 15.745.000,00 345.486,00 4.864.256,00 30,89 345.486,00 4.864.256,00 30,89 42 Mayo 3-1-1-01-03-05 Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. 51.487.000,00 0,00 0,00 51.487.000,00 0,00 51.487.000,00 0,00 45.010.744,00 87,42 0,00 45.010.744,00 87,42 43 Mayo 3-1-1-01-03-06 Prima Secretarial 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 150.553,00 851.611,00 31,31 150.553,00 851.611,00 31,31 44 Mayo 3-1-2 Adquisición de bienes y servicios 3.072.615.000,00 -119.281.500,00 -119.281.500,00 2.953.333.500,00 0,00 2.953.333.500,00 1.404.249.004,00 2.036.157.297,00 68,94 1.299.038.416,00 1.381.629.112,00 46,78 45 Mayo 3-1-2-01 Adquisición de activos no financieros 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 6.558.896,00 86,03 0,00 41.896,00 0,55 46 Mayo 3-1-2-01-01 Activos fijos 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 6.558.896,00 86,03 0,00 41.896,00 0,55 47 Mayo 3-1-2-01-01-01 Maquinaria y equipo 7.624.000,00 0,00 0,00 7.624.000,00 0,00 7.624.000,00 0,00 6.558.896,00 86,03 0,00 41.896,00 0,55 48 Mayo 3-1-2-01-01-01-0003 Maquinaria para uso general 1.242.000,00 0,00 0,00 1.242.000,00 0,00 1.242.000,00 0,00 836.896,00 67,38 0,00 41.896,00 3,37 49 Mayo 3-1-2-01-01-01-0004 Maquinaria para usos especiales 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50 Mayo 3-1-2-01-01-01-0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 4.738.000,00 0,00 0,00 4.738.000,00 0,00 4.738.000,00 0,00 4.738.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 51 Mayo 3-1-2-01-01-01-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 180.000,00 35,29 0,00 0,00 0,00 52 Mayo 3-1-2-01-01-01-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 922.000,00 0,00 0,00 922.000,00 0,00 922.000,00 0,00 592.000,00 64,21 0,00 0,00 0,00 53 Mayo 3-1-2-01-01-01-0008 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 54 Mayo 3-1-2-02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros 3.064.991.000,00 -119.281.500,00 -119.281.500,00 2.945.709.500,00 0,00 2.945.709.500,00 1.404.249.004,00 2.029.598.401,00 68,90 1.299.038.416,00 1.381.587.216,00 46,90 55 Mayo 3-1-2-02-01 Materiales y suministros 53.188.000,00 0,00 0,00 53.188.000,00 0,00 53.188.000,00 8.821.189,00 32.242.621,00 60,62 476.440,00 2.615.848,00 4,92 56 Mayo 3-1-2-02-01-01 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 10.132.000,00 0,00 0,00 10.132.000,00 0,00 10.132.000,00 4.654.432,00 5.691.266,00 56,17 0,00 714.710,00 7,05 57 Mayo 3-1-2-02-01-01-0003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 9.028.000,00 0,00 0,00 9.028.000,00 0,00 9.028.000,00 4.313.536,00 5.298.218,00 58,69 0,00 662.558,00 7,34 58 Mayo 3-1-2-02-01-01-0004 Bebidas 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Mayo 3-1-2-02-01-01-0005 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 554.000,00 0,00 0,00 554.000,00 0,00 554.000,00 340.896,00 393.048,00 70,95 0,00 52.152,00 9,41 60 Mayo 3-1-2-02-01-02 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo 41.727.000,00 0,00 0,00 41.727.000,00 0,00 41.727.000,00 4.166.757,00 25.679.355,00 61,54 476.440,00 1.901.138,00 4,56 61 Mayo 3-1-2-02-01-02-0001 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 8.520,00 8.520,00 15,49 0,00 0,00 0,00 62 Mayo 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados 9.860.000,00 0,00 0,00 9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 3.044.016,00 9.062.559,00 91,91 0,00 1.064.543,00 10,80 63 Mayo 3-1-2-02-01-02-0003 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 100,00 476.440,00 476.440,00 4,76 64 Mayo 3-1-2-02-01-02-0004 Químicos básicos 691.000,00 0,00 0,00 691.000,00 0,00 691.000,00 130.816,00 286.657,00 41,48 0,00 35.841,00 5,19 65 Mayo 3-1-2-02-01-02-0005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 3.265.000,00 0,00 0,00 3.265.000,00 0,00 3.265.000,00 497.713,00 2.203.019,00 67,47 0,00 251.406,00 7,70 66 Mayo 3-1-2-02-01-02-0006 Productos de caucho y plástico 15.657.000,00 0,00 0,00 15.657.000,00 0,00 15.657.000,00 188.992,00 2.389.634,00 15,26 0,00 64.642,00 0,41 67 Mayo 3-1-2-02-01-02-0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 718.000,00 0,00 0,00 718.000,00 0,00 718.000,00 274.032,00 274.032,00 38,17 0,00 0,00 0,00 68 Mayo 3-1-2-02-01-02-0008 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 1.481.000,00 0,00 0,00 1.481.000,00 0,00 1.481.000,00 22.668,00 1.454.934,00 98,24 0,00 8.266,00 0,56 69 Mayo 3-1-2-02-01-03 Productos metálicos 1.329.000,00 0,00 0,00 1.329.000,00 0,00 1.329.000,00 0,00 872.000,00 65,61 0,00 0,00 0,00 70 Mayo 3-1-2-02-01-03-0001 Metales básicos 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Mayo 3-1-2-02-01-03-0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 889.000,00 0,00 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00 0,00 872.000,00 98,09 0,00 0,00 0,00 72 Mayo 3-1-2-02-02 Adquisición de servicios 3.011.803.000,00 -119.281.500,00 -119.281.500,00 2.892.521.500,00 0,00 2.892.521.500,00 1.395.427.815,00 1.997.355.780,00 69,05 1.298.561.976,00 1.378.971.368,00 47,67 73 Mayo 3-1-2-02-02-01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 3.308.000,00 0,00 0,00 3.308.000,00 0,00 3.308.000,00 1.998.380,00 2.010.380,00 60,77 0,00 12.000,00 0,36 74 Mayo 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 12.000,00 1,09 0,00 12.000,00 1,09 75 Mayo 3-1-2-02-02-01-0005 Servicios de parqueaderos 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 Mayo 3-1-2-02-02-01-0006 Servicios postales y de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.998.380,00 1.998.380,00 99,92 0,00 0,00 0,00 77 Mayo 3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.998.380,00 1.998.380,00 99,92 0,00 0,00 0,00 78 Mayo 3-1-2-02-02-02 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 164.562.000,00 -10.872.278,00 -10.872.278,00 153.689.722,00 0,00 153.689.722,00 8.007.396,00 12.433.799,00 8,09 1.107.396,00 5.533.799,00 3,60 79 Mayo 3-1-2-02-02-02-0001 Servicios financieros y servicios conexos 111.986.000,00 0,00 0,00 111.986.000,00 0,00 111.986.000,00 4.896,00 21.299,00 0,02 4.896,00 21.299,00 0,02 80 Mayo 3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos automotores 4.341.000,00 0,00 0,00 4.341.000,00 0,00 4.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Mayo 3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción 4.058.000,00 0,00 0,00 4.058.000,00 0,00 4.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Mayo 3-1-2-02-02-02-0001-009 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 Mayo 3-1-2-02-02-02-0001-010 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 1.905.000,00 0,00 0,00 1.905.000,00 0,00 1.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Mayo 3-1-2-02-02-02-0001-011 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 4.896,00 21.299,00 27,31 4.896,00 21.299,00 27,31 85 Mayo 3-1-2-02-02-02-0001-012 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 26.604.000,00 0,00 0,00 26.604.000,00 0,00 26.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 Mayo 3-1-2-02-02-02-0002 Servicios inmobiliarios 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 1.102.500,00 5.512.500,00 35,34 1.102.500,00 5.512.500,00 35,34 87 Mayo 3-1-2-02-02-02-0002-002 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato 15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 1.102.500,00 5.512.500,00 35,34 1.102.500,00 5.512.500,00 35,34 88 Mayo 3-1-2-02-02-02-0003 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 36.976.000,00 -10.872.278,00 -10.872.278,00 26.103.722,00 0,00 26.103.722,00 6.900.000,00 6.900.000,00 26,43 0,00 0,00 0,00 89 Mayo 3-1-2-02-02-02-0003-005 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 36.976.000,00 -10.872.278,00 -10.872.278,00 26.103.722,00 0,00 26.103.722,00 6.900.000,00 6.900.000,00 26,43 0,00 0,00 0,00 90 Mayo 3-1-2-02-02-03 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 832.687.000,00 -72.249.722,00 -72.249.722,00 760.437.278,00 0,00 760.437.278,00 130.995.199,00 727.249.961,00 95,64 67.326.540,00 142.109.849,00 18,69 91 Mayo 3-1-2-02-02-03-0002 Servicios jurídicos y contables 90.838.000,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 65.838.000,00 0,00 65.838.000,00 190.000,00 63.300.000,00 96,15 190.000,00 13.593.200,00 20,65 92 Mayo 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 190.000,00 380.000,00 30,89 190.000,00 380.000,00 30,89 93 Mayo 3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. 89.608.000,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 64.608.000,00 0,00 64.608.000,00 0,00 62.920.000,00 97,39 0,00 13.213.200,00 20,45 94 Mayo 3-1-2-02-02-03-0003 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 327.358.000,00 -35.332.222,00 -32.824.444,00 294.533.556,00 0,00 294.533.556,00 58.457.778,00 291.628.534,00 99,01 38.945.298,00 70.554.611,00 23,95 95 Mayo 3-1-2-02-02-03-0003-002 Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo 84.000.000,00 -400.000,00 -400.000,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 100,00 7.600.000,00 22.800.000,00 27,27 96 Mayo 3-1-2-02-02-03-0003-004 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) 76.119.000,00 2.507.778,00 5.015.556,00 81.134.556,00 0,00 81.134.556,00 58.457.778,00 79.453.334,00 97,93 18.487.778,00 20.816.740,00 25,66 97 Mayo 3-1-2-02-02-03-0003-013 Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 167.239.000,00 -37.440.000,00 -37.440.000,00 129.799.000,00 0,00 129.799.000,00 0,00 128.575.200,00 99,06 12.857.520,00 26.937.871,00 20,75 98 Mayo 3-1-2-02-02-03-0004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 228.231.000,00 0,00 -2.507.778,00 225.723.222,00 0,00 225.723.222,00 42.863.844,00 210.668.745,00 93,33 13.008.911,00 35.077.332,00 15,54 99 Mayo 3-1-2-02-02-03-0004-001 Servicios de telefonía fija 71.018.000,00 0,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.018.000,00 0,00 71.009.388,00 99,99 5.347.573,00 10.507.981,00 14,80 100 Mayo 3-1-2-02-02-03-0004-002 Servicios de telecomunicaciones móviles 5.013.000,00 0,00 0,00 5.013.000,00 0,00 5.013.000,00 398.838,00 1.994.351,00 39,78 398.838,00 1.994.351,00 39,78 101 Mayo 3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 152.200.000,00 0,00 -2.507.778,00 149.692.222,00 0,00 149.692.222,00 42.465.006,00 137.665.006,00 91,97 7.262.500,00 22.575.000,00 15,08 102 Mayo 3-1-2-02-02-03-0005 Servicios de soporte 94.000.000,00 0,00 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 29.483.577,00 84.170.182,00 89,54 11.329.380,00 19.031.755,00 20,25 103 Mayo 3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 38.366.833,00 89,23 7.622.436,00 9.451.039,00 21,98 104 Mayo 3-1-2-02-02-03-0005-002 Servicios de limpieza general 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 29.483.577,00 39.803.349,00 88,45 3.706.944,00 9.580.716,00 21,29 105 Mayo 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 106 Mayo 3-1-2-02-02-03-0006 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 89.380.000,00 -11.917.500,00 -11.917.500,00 77.462.500,00 0,00 77.462.500,00 0,00 75.482.500,00 97,44 3.852.951,00 3.852.951,00 4,97 107 Mayo 3-1-2-02-02-03-0006-003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico 55.000.000,00 -1.917.500,00 -1.917.500,00 53.082.500,00 0,00 53.082.500,00 0,00 53.082.500,00 100,00 3.652.951,00 3.652.951,00 6,88 108 Mayo 3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 109 Mayo 3-1-2-02-02-03-0006-005 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00 8,33 110 Mayo 3-1-2-02-02-03-0006-012 Servicios de reparación de otros bienes 11.980.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Mayo 3-1-2-02-02-03-0007 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.000.000,00 69,44 0,00 0,00 0,00 112 Mayo 3-1-2-02-02-03-0007-002 Servicios de impresión 2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 2.000.000,00 69,44 0,00 0,00 0,00 113 Mayo 3-1-2-02-02-04 Servicios administrativos del Gobierno 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 128.040,00 1.362.840,00 14,02 128.040,00 1.315.720,00 13,54 114 Mayo 3-1-2-02-02-04-0001 Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. 9.720.000,00 0,00 0,00 9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 128.040,00 1.362.840,00 14,02 128.040,00 1.315.720,00 13,54 115 Mayo 3-1-2-02-02-04-0001-001 Energía 6.120.000,00 0,00 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 78.710,00 1.024.020,00 16,73 78.710,00 976.900,00 15,96 116 Mayo 3-1-2-02-02-04-0001-002 Acueducto y alcantarillado 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 87.410,00 3,36 0,00 87.410,00 3,36 117 Mayo 3-1-2-02-02-04-0001-003 Aseo 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 49.330,00 251.410,00 25,14 49.330,00 251.410,00 25,14 118 Mayo 3-1-2-02-02-06 Capacitación 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 Mayo 3-1-2-02-02-07 Bienestar e incentivos 1.932.000.000,00 -32.390.000,00 -32.390.000,00 1.899.610.000,00 0,00 1.899.610.000,00 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00 64,75 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00 64,75 120 Mayo 3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 43.126.000,00 -3.769.500,00 -3.769.500,00 39.356.500,00 0,00 39.356.500,00 24.298.800,00 24.298.800,00 61,74 0,00 0,00 0,00 121 Mayo 3-1-3 Gastos diversos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 Mayo 3-1-3-01 Impuestos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 Mayo 3-1-3-01-03 Impuesto de vehículos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 Mayo 3-3 INVERSIÓN 4.339.032.000,00 -650.000.000,00 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0,00 3.689.032.000,00 456.330.912,00 1.660.149.950,00 45,00 181.765.040,00 479.303.526,00 12,99 125 Mayo 3-3-1 DIRECTA 4.339.032.000,00 -650.000.000,00 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0,00 3.689.032.000,00 456.330.912,00 1.660.149.950,00 45,00 181.765.040,00 479.303.526,00 12,99 126 Mayo 3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 4.339.032.000,00 -650.000.000,00 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0,00 3.689.032.000,00 456.330.912,00 1.660.149.950,00 45,00 181.765.040,00 479.303.526,00 12,99 127 Mayo 3-3-1-15-07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 4.339.032.000,00 -650.000.000,00 -650.000.000,00 3.689.032.000,00 0,00 3.689.032.000,00 456.330.912,00 1.660.149.950,00 45,00 181.765.040,00 479.303.526,00 12,99 128 Mayo 3-3-1-15-07-42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 1.162.228.000,00 0,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 1.162.228.000,00 193.138.560,00 606.803.760,00 52,21 79.613.040,00 212.414.245,00 18,28 129 Mayo 3-3-1-15-07-42-1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 1.162.228.000,00 0,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 1.162.228.000,00 193.138.560,00 606.803.760,00 52,21 79.613.040,00 212.414.245,00 18,28 130 Mayo 3-3-1-15-07-42-1182-185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente 1.162.228.000,00 0,00 0,00 1.162.228.000,00 0,00 1.162.228.000,00 193.138.560,00 606.803.760,00 52,21 79.613.040,00 212.414.245,00 18,28 131 Mayo 3-3-1-15-07-43 Modernización institucional 3.176.804.000,00 -650.000.000,00 -650.000.000,00 2.526.804.000,00 0,00 2.526.804.000,00 263.192.352,00 1.053.346.190,00 41,69 102.152.000,00 266.889.281,00 10,56 132 Mayo 3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civil que deja huella 3.176.804.000,00 -650.000.000,00 -650.000.000,00 2.526.804.000,00 0,00 2.526.804.000,00 263.192.352,00 1.053.346.190,00 41,69 102.152.000,00 266.889.281,00 10,56 133 Mayo 3-3-1-15-07-43-1179-189 Modernización administrativa 3.176.804.000,00 -650.000.000,00 -650.000.000,00 2.526.804.000,00 0,00 2.526.804.000,00 263.192.352,00 1.053.346.190,00 41,69 102.152.000,00 266.889.281,00 10,56